Desenvolvido o processo de geração e transmissão do MDFe, tanto para a forma manual quanto para a forma automática (Faturamento Saída e Viagem).

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1 Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe Desenvolvido o processo de geração e transmissão do MDFe, tanto para a forma manual quanto para a forma automática (Faturamento Saída e Viagem). 1 Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe (Processo Manual) No cadastro ilustrado abaixo, o usuário será capaz de gerar um MDFe de forma manual, bastando para isso informar os dados do MDFe. Após informado todos os dados o MDFe deverá ser encerrado pelo botão "Liberar Emissão" e caso as regras de geração do MDFe sejam validados ele será liberado para transmissão para a SEFAZ. 1

2 Os dados de preenchimento do MDFe serão: Aba Dados: Tipo Emitente: Tipo de Emitente do MDFe, indicará se é prestador de serviço de transporte ou não. Modalidade: Modalidade do transporte, se é rodoviário, ferroviário, aéreo ou aquaviário. Série: Série do MDFe, buscará da parametrização. Número: Número seqüencial gerado automaticamente. Data Emissão: Data Emissão do MDFe, deverá ser menor que a data saída. Data Saída: Data de saída do MDFe. UF Inicial: UF do carregamento da carga. UF Final: UF de descarregamento da carga. Obs.: Para uma mercadoria que sairá do Mato Grosso e será descarrega em São Paulo ficaria UF Inicial MT e UF Final SP e deverá ser informado no cadastro da Rota o estado que ficará entre o carregamento e o descarregamento, neste caso poderia ser Mato Grosso do Sul. 2

3 Aba Documentos: Nesta aba serão informado os documentos relacionados ao MDFe. Na aba CTe o usuário poderá informa um CTe ou selecionar uma viagem que irá trazer todos os CTe's relacionados a ela. Somente poderá ser informado os CTe's transmitidos. A regra para informar os documentos é: Para empresas prestadoras de serviço de transportes poderão ser informado somente CTe's, e apesar de hoje existir a aba CT Papel a Sefaz somente está aceitando CTe's eletrônicos. (Verificar Manual MDFe Sefaz). Para empresas não prestadoras de serviço de transportes poderão ser informado somente NFe e NF Papel. Assim como no CTe na aba NFe o usuário poderá escolher o Romaneio e ao confirmar será adicionado todas as notas fiscais relacionadas ao romaneio informado. Aba Transporte: Nesta aba deverá ser informado os dados referente ao transporte: Na aba Veículo deverá ser informado os veículos, na aba Motorista os motoristas, na aba Vale Pedágio os vale pedágios e na aba Percurso o percurso os estados percorridos pelo motorista para chegar do estado de carregamento UF Inicial ao estado de descarregamento UF Final. Ex: para uma 3

4 mercadoria que foi carregado no Mato Grosso e que será entregue no Rio Grande do Sul, deverá ser informado como UF Inicial "MT" e como UF Final "RS" e no cadastro de Percurso ser informado os estados "Mato Grosso do Sul", "São Paulo", "Paraná" e "Santa Catariana", observe que não deve ser informado nem "Mato Grosso" nem o "Rio Grande do Sul". A Sefaz não irá validar se o percurso informado é o mais rápido o mais curto ou o mais longo, mas irá validar se é coerente, para o exemplo acima não poderíamos informar por exemplo o estado do Ceará. Para transportes com mais de um estado de descarregamento deverá ser gerado um MDFe para cada estado de descarregamento (Consultar manual do MDFe). Aba Totais: Na aba Totais será informado os totalizadores do MDFe, como Quantidade CTe, Quantidade CT Papel, Quantidade NFe e Quantidade NF Papel, no campo Valor Mercadorias será uma somatório do valor das mercadorias de todos os documentos informados, no campo Unidade Medida a unidade medida predominante da carga transportada e no campo Total Peso Bruto o valor do total do peso dos documentos informados. Aba Observações: Nesta aba será informado as observações do MDFe, caso tenha alguma mas o campo não é obrigatório. Após ser informado todos os dados devidos bastará clicar no botão "Liberar Emissão", neste momento será feito algumas validações de obrigatórias para o MDFe e caso os dados estejam todos corretos o MDFe ficará disponível para envio a Sefaz. Para enviá-lo bastará o usuário estar na tela principal do cadastro do MDFe e marcar os MDFe's que queira transmitir (Obs.: Deverão estar liberados) e clicar no botão e-doc. 2 Gerenciador e-doc A transmissão do MDFe será feito através do gerenciador e-doc, aqui os procedimentos para envio, consulta, cancela, imprime e reenvia será 4

5 igual aos demais documentos eletrônicos (NFe, CTe) e a única diferença é o botão encerra que não existe nos outros documentos eletrônicos. o Procedimento Encerra deverá ser executado no retorno do caminhão ou ao final da entrega da mercadoria, ele indicará que o documento MDFe está encerrado. Este processo é importante pois somente será possível transmitir um MDFe para as placas de veículos que não possuam MDFe's em aberto isto é que estejam transmitidos mais ainda não foram encerrados. 3 Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe (Processo Automático) O processo do MDFe automático será o mesmo que o processo manual com a diferença que o MDFe será gerado automaticamente no Faturamento dos Romaneios e no Faturamento da Viagem. No processo automático a regra será, para as empresas que serão prestadoras de serviço de transporte será vinculado os CTe s ao MDFe e para as empresas que não são prestadoras de serviço de transporte serão vinculados ao MDFe as notas fiscais geradas. Vale lembrar que quem ditará esta regra no caso do faturamento de romaneio será a transportadora informada no fechamento do romaneio e no caso do faturamento de viagem será o emitente. 5

6 4 Detalhes Transportadora No cadastro da transportadora deverá ser informado na aba Manifesto de Documentos Fiscais se a transportadora: Gerar Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais: Para que no cadastro de MDFe apareça para selecionar a empresa ela deverá estar marcada este parâmetro. RNTRC: Caso a transportadora é geradora de CTe será o mesmo RNTRC informado no CTe. Tipo de Emitente: definirá se a transportadora é uma prestadora de serviços de transporte ou não. Categoria: Categoria do MDFe. 6

7 Gerar Automaticamente MDFe no Faturamento: Este parâmetro é que indicará de no faturamento de romaneio ou viagem será gerado o MDFe. 5 Detalhes Categoria Pedido Na Categoria do Pedido foi adicionado um novo parâmetro que indicará se esta categoria é do tipo Manifesto Eletrônico. Tanto no cadastro de Transportadoras quanto no cadastro de MDFe somente será possível incluir uma categoria que esteja com este parâmetro marcado. 7

8 8

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