NFC-E NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS

Transcrição

1 NFC-E NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS SANKHYA Business Partners Copyright 2006 SANKHYA Tecnologia em Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total por qualquer meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização, por escrito da SANKHYA Gestão de Negócios.

2

3 Introdução... 5 Em quais tipos de operações a NFC-e pode ser utilizada?... 5 Quais são os requisitos necessários para a emissão da NFC-e?... 5 O que é o código de segurança (token)?... 6 O que é QR-Code?... 6 Qual a finalidade do QR-Code impresso no DANFE NFC-e?... 6 Quais obrigações acessórias o contribuinte estará dispensado ao aderir a NFC-e?... 6 Numeração da NFC-e:... 7 Principais diferenças entre a NFC-e e a NFe:... 7 Conting.Off-Line NFC-e... 8 Configurações e Cadastros Necessários... 8 Cadastro de TOP... 9 Preferências da Empresa Cadastros/Tipos de Título Arquivos/Parceiros Lista de CFOPs permitidos à Sobre a CONTINGÊNCIA: Emissão NFC-e Financeiro Livros Fiscais Central de Atendimento ao Cliente Fast Service Consulta Nota Fiscal Consumidor Eletrônica Cancelamento da NFC-e: Inutilização da NFC-e

4

5 INTRODUÇÃO O que é Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)? A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. A NFC-e (modelo 65) substitui a nota fiscal de venda a consumidor (modelo 2), e o cupom fiscal emitido por ECF. A NFC-e segue os mesmos padrões da NF-e, porém com algumas adaptações como, por exemplo, a possibilidade de não identificação do destinatário. Assim como a NF-e possui o DANFE como documento impresso, a NFC-e gerará o DANFE Simplificado, constando o número da chave numérica e um código de barras possibilitando consultá-la no Portal Nacional, assim como acontece com a NF-e. Vantagens da NFC-e? -Dispensa de homologação do software pelo Fisco; -Uso de Impressora não fiscal* (ver modelo homologado abaixo), térmica ou a laser; -Simplificação de obrigações acessórias (dispensa de impressão de Redução Z e Leitura X, Mapa Resumo, Lacres, Revalidação, Comunicação de Ocorrências, etc.); -Dispensa da figura do interventor técnico; -Uso de papel não certificado, com menor requisito de tempo de guarda; -Transmissão em tempo real ou on-line da NFC-e; -Redução significativa dos gastos com papel; -Não há necessidade de autorização prévia do equipamento a ser utilizado; -Uso de novas tecnologias de mobilidade; -Flexibilidade de expansão de PDV; -Apelo ecológico; -Integração de plataformas de vendas físicas e virtuais. *Impressora homologada pela Sankhya é o modelo: DARUMA DR-700L (não fiscal). EM QUAIS TIPOS DE OPERAÇÕES A NFC-E PODE SER UTILIZADA? Somente nas operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final. Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a 'Nota Fiscal Eletrônica' Modelo 55 (NF-e). QUAIS SÃO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EMISSÃO DA NFC-E? -Possuir 'Certificado Digital' no padrão ICP-Brasil, contendo o CNPJ da empresa; (no nosso caso utilização do certificado tipo A1)

6 -Solicitar o "token" de produção pelo 'Atendimento On-line' disponível no sítio da SEFAZ; -Estar com a Inscrição Estadual regular; O QUE É O CÓDIGO DE SEGURANÇA (TOKEN)? O token é um código de segurança alfanumérico, de conhecimento exclusivo do contribuinte e da SEFAZ, usado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e. O token é requisito de validade do DANFE NFC, portanto deve ser cadastrado no programa emissor do contribuinte antes da primeira Notada Fiscal emitida. O QUE É QR-CODE? O QR-Code é um código de barras bidimensional, que foi criado em 1994 pela empresa japonesa Denso-Wave e que significa código de resposta rápida devido à capacidade de ser interpretado rapidamente. Nota: a composição do QR-Code é definida no manual da SEFAZ. QUAL A FINALIDADE DO QR-CODE IMPRESSO NO DANFE NFC-E? A impressão do QR-Code no DANFE_NFC-e tem a finalidade de facilitar a consulta dos dados do documento fiscal eletrônico pelos consumidores, mediante leitura com o uso de aplicativo leitor de QR-Code, instalado em smartphones ou tablets. Atualmente existem no mercado inúmeros aplicativos gratuitos para smartphones que possibilitam a leitura de QR-Code. QUAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS O CONTRIBUINTE ESTARÁ DISPENSADO AO ADERIR A NFC-E? Os pontos de venda que estiverem utilizando a NFC-e estarão dispensados da: Redução Z, Mapa de Resumo, Comunicação de Ocorrências, Revalidação e Lacres

7 Obs: Uma vez feita à adesão a NFC-e não poderá mais ser utilizado o ECF. NUMERAÇÃO DA NFC-E: A numeração utilizada pela NFC-e é distinta da numeração utilizada pela NF-e, por se tratar de outro modelo de documento fiscal eletrônico (modelo 65). A numeração da NFC-e será sequencial de 1 a , por estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido este limite. O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da NFC-e, que serão designadas por algarismos arábicos, em ordem crescente, vedada a utilização do algarismo zero e de subsérie. PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE A NFC-E E A NFE: - A NFC-e é destinada apenas para venda ao Consumidor Final (Venda Presencial no Varejo) - Além do certificado digital necessita do token. - Código do modelo sendo 65 (a NF-e tem código 55) \ impacto na chave de acesso e demais regras de validação vinculadas a este modelo. - Dados do destinatário não obrigatórios. - Dados do transporte apenas se a entrega for a domicilio. - Ao contrário do ECF, para o NFC-e não há a necessidade de Homologação. O próprio contador da empresa deverá solicitar o credenciamento através do "Sistema de Credenciamento Especial" - CREDESP no Portal da SEFAZ/MT, esse credenciamento será realizado nos moldes da NF-e. - Pode-se usar o mesmo certificado digital da NF-e. - Formato do DANFE diferente, podendo ser resumido ou detalhado (tpimp aceitará os códigos: 4-DANFE NFC-e e 5-DANFE NFC-e em mensagem eletrônica). - O tipo de Emissão tpemis, suportará também o valor 9-Contingência off-line da NFC-e. Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9. - Inclusão da impressão do QrCode no DANFE NFC-e para facilitar a consulta e informações da NFC-e. - Grupo de TAGS incluindo-se o referente ao pagamento (Grupo YA), onde se encontra o campo tpag, que identificará qual a forma de pagamento, podendo ela ser: 01-Dinheiro; 02- Cheque; 03-Cartão de Crédito; 04-Cartão de Débito; 05-Crédito Loja; 10-Vale Alimentação; 11-Vale Refeição; 12-Vale Presente; 13-Vale Combustível; 99-Outros. Podendo ser vários tipos de pagamento em uma mesma NFC-e

8 - Lista restrita de CFOP s permitidos. - A NFC-e não pode referenciar outros documentos (tag:nfref). - URL s de acesso diferentes da NF-e. Exemplo: - Não permitidos os grupos de TAGs: veicprod, med, arma, comb, IPI, II, PIS-ST, COFINS-ST - A NFC-e não aceita os CST's: 50-Suspensão e 51-Diferimento - A NFC-e tem limite máximo de valor determinado por UF, o default é O somatório dos pagamentos da NFC-e será validado Grupo YA03, tolerância máxima 1,00. - A NFC-e não poderá conter FRETE, somente quando tiver entrega a domicilio, veja as TAG'S modfrete<>9 e indpres<>4 - As tag's (Fatura, Duplicata) (tag:cobr), são incompatíveis com a NFC-e, não devem ser informadas. CONTING.OFF-LINE NFC-E O contribuinte que estiver com problemas técnicos para autorização da NFC-e poderá emitir a NFC-e em contingência off-line, imprimir o DANFE NFC-e e depois de superado o problema técnico, transmitir o arquivo XML da NFC-e para autorização, em um prazo estabelecido pelo Fisco (atualmente de 24 horas) contado da data e hora da emissão. CONFIGURAÇÕES E CADASTROS NECESSÁRIOS Atenção: O SanNFe versão 2.14b17 ou superior apresenta serviços de tradução de Notas baseado no XML da Nota em um modelo TXT (DANFE NFC-e) e serviço de montagem de url QRCode, ambos utilizados pela NFC-e. Logo, para lançamento de deve-se utilizar somente o SanNFe a partir da versão 2.14b17. O serviço de tradução de Notas baseado no XML da Nota construirá o DANFE NFC-e a partir de um modelo TXT previamente elaborado. Para utilização deste serviço há a necessidade de acesso aos dados, logo é necessário realizar na aba Administração > Configurações de Banco de Dados do SanNFe a configuração de acesso ao banco de dados

9 CADASTRO DE TOP Na aba Livro Fiscal da TOP, o campo Modelo do documento deverá estar configurado com o código 65-Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor (modelo 65). Nota: A TOP de deve estar com o campo "NF-e" da aba Impressão' = Normal, o que definirá se trata-se de uma NFe ou será o modelo do documento fiscal informado na TOP: 55 para NFe e 65 para. - Antes da, para uma nota ser NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) bastava a marcação na TOP e na Empresa, com a chegada da o sistema verificará também o modelo de documento e a versão da NF-e da empresa. Exemplo: Modelo 55 para qualquer versão da empresa, modelo 65 para versão 501 (versão 3.0 da NFe) adiante. Na aba Impressão, da TOP de, deve-se informar no campo "Indicador de Presença Consumidor " se é ou não uma operação presencial. Quando o indicador for presencial, a Nota não poderá ter frete

10 PREFERÊNCIAS DA EMPRESA Aba NFC-e Para gerar o DANFE da NFC-e deve-se criar um modelo de nota (###textreport###) e informá-lo nas Preferências da Empresa, aba 'NFC-e'. O modelo a ser utilizado é um modelo padrão específico para NFC-e, que poderá ser ajustado conforme a necessidade da empresa. No campo: Modelo DANFE NFC-e Simplificado será informado o modelo para impressão padrão. No campo: Modelo DANFE NFC-e Completo será informado o modelo para impressão completo para os casos em contingência e\ou se o usuário/cliente optar/solicitar desta forma

11 IMPORTANTE: Para utilização da a empresa deve estar o campo "Versão NF-e:" configurado como 501*. A empresa que estiver com o campo "Versão NF-e:" igual a 401 irá emitir NF-e na versão 2.0 e não será possível emitir NFC-e. A empresa que estiver com o campo "Versão NF-e:" igual a 501 emitirá NF-e na versão 2.0 e emitirá NFC-e na versão 3.0. * ATÉ 31/07/2014 será válida a utilização da versão 501 (3.00) da NFC-E, após isto no campo Versão NF-e deve-se utilizar a versão 502. Se esta opção não estiver disponível será necessária a atualização do seu Sistema para as últimas versões. CADASTROS/TIPOS DE TÍTULO O Tipo de Título identificará qual a forma de pagamento. No Cadastro de Tipos de Título, o campo "Tipo de Pagamento NFC-e:" apresenta as opções: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 99 Outros

12 ARQUIVOS/PARCEIROS Aba Identificação O campo "Identificação de Estrangeiro" será usado em vendas para parceiros no exterior. LISTA DE CFOPS PERMITIDOS À NFCE : Venda de produção do estabelecimento; : Venda de mercadoria de terceiros; : Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; : Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito a ST, como contribuinte substituto; : Venda de mercadoria de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST, como contribuinte substituto; : Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído; : Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final; : Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal conjugada); SOBRE A CONTINGÊNCIA: Ao identificar qualquer problema que impeça o contribuinte de enviar a NFC-e ao webservice, o mesmo pode optar imediatamente pela emissão off-line 9-Contingência offline da NFC-e, gerando o XML da NFC-e e imprimindo o Danfe NFC-e, que será entregue ao consumidor. Neste caso, obrigatoriamente deve ser impresso o detalhe da venda, onde constam os itens, ou seja, o DANFE NFC-e completo. Para utilizar este modelo, na tag tpemis do XML deve ser informado o valor 9, mantendo a obrigatoriedade de informar a data/hora e o motivo para entrada em contingência, assim como na NF-e. Sanados os problemas de transmissão, os cupons emitidos em contingência de existência apenas local, devem ser transmitidos à Sefaz, a fim de obter a Autorização destes documentos. O contribuinte terá um prazo de até 24 horas para realizar essa operação. Este modelo operacional de contingência favorece aos contribuintes, pois, além de poder utilizar papel comum para impressão offline, estes também têm a autonomia para decidir quando entrar em contingência. Ou seja, assim que identificado qualquer problema na emissão online, o fluxo pode ser alternado para contingência offline o mais rápido possível, evitando um transtorno nas operações de caixa do estabelecimento. Atenção: as informações do QrCode gerada e a impressão no DANFE NFC-e em contingência deverão ser idênticas aos dados da nota transmitida posteriormente para a SEFAZ

13 Exemplo: a NFC-e em contingência foi gerada com 100 itens, e transmitida depois, e aprovada com 10 itens, a divergência será demonstrada e o consumidor poderá denunciar a fraude no próprio site da SEFAZ. EMISSÃO NFC-E Quando na "Emissão" ocorrer Conting.Off-Line NFC-e : FINANCEIRO Na Movimentação Financeira e Baixa Automática, o título poderá ser baixado se a nota estiver como "Conting.Off-Line NFC-e", mesmo que não esteja aprovada. LIVROS FISCAIS Na geração do 'Livro Fiscal de ICMS', a nota será gerada se estiver como "Conting.Off-Line NFC-e", mesmo que não esteja aprovada. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE Na Seleção de Pedidos\ botão direito "Nota Fiscal Eletrônica"\ opção "Fat.Direto como DANFE de Segurança", quando a nota gerada for modelo 65 e a SEFAZ estiver fora do ar, o sistema marcará a nota como "Conting.Off-Line NFC-e" e a confirmará. FAST SERVICE Atenção: O Fast Service, somente irá trabalhar com NFC-e quando este opcional estiver habilitado. Os lançamentos de no Fast Service deverão ser feitos pela tela "Concomitante", sendo possível também lançar Pré-vendas e conclui-las através da tela de lançamento de. Contudo, para utilizar a Pré-venda do Fast Service, concluindo a venda em, é necessário que o Fast esteja com o opcional de ligado e com os seguintes acessos e configurações: - Usuário de Pré-Venda não utiliza 'ECF' e não é 'Caixa', logo, nas configurações deste usuário estas marcações devem ficar Desmarcadas. _ Precisa haver um modelo de cabeçalho de nota na "Central de Venda", com uma 'TOP de Cupom Fiscal' que não atualiza 'Livro Fiscal', se julgar necessário pode-se informar o 'Parceiro Padrão '. Atenção: 'TOP de Pre-venda' não é 'TOP de Cupom Fiscal' e também não é ''. A 'TOP de Pré-Venda' tem o Tipo Movimento igual a "Venda"; Financeiro Receita "Provisionando"; fica "Pendente"; tem "Base de Numeração" igual a Venda e não deve atualizar "Livro Fiscal"

14 _ Nas configurações de Preferências do Fast Service, o usuário deve utilizar a tela 'Pré- Venda', o modelo de cabeçalho configurado na 'Central de Venda' e na aba "Parâmetros de Telas" no campo "TOP para Pré-venda" deve ser informado a TOP de Pré-venda. - Usuário que emite utiliza 'ECF' e é 'Caixa' nas configurações de seu controle de acesso. - É preciso haver um modelo de cabeçalho na 'Central de Venda', com uma TOP que seja ''. - A TOP de é do Tipo Movimento "Venda"; inclui Financeiro de Receita; Não Fica Pendente; tem a 'Base de Numeração' igual a Venda e na aba Impressão o campo "NF-e" = Normal. - Nas configurações de 'Preferências do Fast Service', o usuário deve utiliza a tela 'Concomitante' com o cabeçalho modelo configurado na CAC. Lembrando que a impressora homologada pela Sankhya é o modelo: DARUMA DR-700L (não fiscal), sendo assim, se a empresa optar por esta modalidade de impressão deverá adquirir o modelo homologado antecipadamente. CONSULTA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA A tela "Consulta Nota Fiscal Consumidor Eletrônica" é acessada pelo menu "Avançado/Consulta NFC-e", onde será possível a visualização das NFC-e emitidas, tendo como filtro rápido o campo de "Data de Negociação", "Nro. da Nota" e também o botão de "Filtros"

15 Na tela, com o botão direito do mouse é possível acessar as opções "Nota Fiscal Eletrônica" com os seguintes menus: - Consulta NFC-e: que dá acesso à tela "Nota Fiscal Eletrônica" com todos os serviços referentes à nota indicada na grade; - Consultar Inutilização de Numeração de Notas... - Gerar Lote de Nota Fiscal Eletrônica - Buscar Autorização de - Imprimir DANFE NFC-e - Acompanhamento de NFC-e - Cancelar NFC-e Para que possa ser possível lançar a NFC-e no Fast Service será necessário criar um modelo de cabeçalho na Central de Atendimento ao Cliente e associá-lo ao usuário através do parâmetro MODELOCUPOM. Neste cabeçalho modelo deverá ser informado também a série da nota de acordo com o Controle de Numeração da TOP. Deve-se informar também um parceiro padrão, de preferência o mesmo parceiro informado na aba NFC-e das Preferências da Empresa

16 No modelo TXT utilizado para a impressão do DANFE, onde estiver (C:/temp/logo.jpg), o usuário poderá substituir pelo caminho e nome do arquivo da imagem, que pretende apresentar no cabeçalho da nota. CANCELAMENTO DA NFC-E: O pedido de cancelamento de uma NFC-e deverá ser feito por meio do web service de eventos, devendo ser autorizado pela SEFAZ. O layout do arquivo de solicitação de cancelamento de NFC-e poderá ser consultado no Manual de Orientação do Contribuinte. INUTILIZAÇÃO DA NFC-E O pedido da inutilização de numeração de NFC-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique a SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NFC-e que não foram utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NFC-e. A inutilização de numeração só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NFC-e (autorizada, cancelada). IMPORTANTE: Utilização da NFC-e somente através da aquisição e ativação deste produto opcional, assim os interessados deverão entrar em contato com a nossa área comercial para mais detalhes. Além disto, deve-se verificar a disponibilidade* e obrigatoriedade da NFC-e para o estado do Contribuinte. *Pode ser necessária alguma adequação no sistema dependendo do Estado (UF)