Manual LMC-e - EMSys3

Transcrição

1 Manual LMC-e - EMSys3 LINX POSTOS EMSYS3 Manual de Orientação LMC-e 1 - CONCEITO 2 FAQ Perguntas Frequentes 3. Requisitos 4. Procedimentos Sumário 1 - Conceito Este documento tem por objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para a entrega da Movimentação Diária de Combustíveis LMC Eletrônico, através de Web Service. De acordo com a Norma de Procedimento Fiscal Nº 052/2015 Publicada no DOE 9480 de fica estabelecido a entrega das informações do LMC-e: Os revendedores varejistas de combustíveis, enquadrados no código /00 da tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, deverão enviar ao fisco, por meio de arquivo digital, as informações de movimentação diária de combustíveis a seguir descritas, por tipo de combustível: a) estoque de abertura do dia; b) volume de combustível recebido no dia com informações do número, da data e do CNPJ do emitente da nota fiscal, bem como o número do tanque de descarga e o volume recebido por documento; c) volume vendido no dia, em litros, constando o número do tanque, do bico e dos respectivos números de abertura e de fechamento dos encerrantes, bem como as aferições, se houver; d) estoque do produto no fechamento do dia; e) valor das vendas do dia e do acumulado do mês. O envio das informações poderá ser realizado pelas seguintes formas: Transmissão de arquivo eletrônico gerado e transmitido segundo os requisitos estabelecidos no Manual de Orientação e Integração, o qual estará disponível na internet no endereço br; 2. Preenchimento, por usuário cadastrado pelo contribuinte, do formulário eletrônico disponível no portal de serviços Receita/PR, acessível na internet no endereço 2. A transmissão das informações da movimentação diária de combustíveis deverá ser realizada tão logo seja encerrada a atividade de comercialização do dia, ou, no máximo, até o final do dia seguinte ao da movimentação. 3. Em casos excepcionais, como no caso de impossibilidade técnica de acesso à internet pelo estabelecimento, poderá ser autorizado, pela Delegacia Regional da circunscrição do contribuinte, prazo diferenciado para a transmissão. 2. A apresentação das informações de movimentação diária de combustíveis não dispensa a apresentação do LMC - Livro de Movimentação de Combustíveis previsto no inciso X do art. 252 do Regulamento do ICMS. 2 FAQ Perguntas Frequentes

2 Quem deve entregar os arquivos digitais com as informações da movimentação diária de combustíveis? Todos os revendedores varejistas de combustíveis, enquadrados no código /00 da tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE. Quais informações devem ser transmitidas ao Fisco? As informações a serem transmitidas são: estoque de abertura do dia; volume de combustível recebido no dia com informações do número, da data e do CNPJ do emitente da nota fiscal, bem como o número do tanque de descarga e o volume recebido; volume vendido no dia, em litros, constando o número do tanque, do bico e dos respectivos números de abertura e de fechamento dos encerrantes, bem como as aferições, se houver; estoque do produto no fechamento do dia; valor das vendas do dia e do acumulado do mês. Todas essas informações deverão ser fornecidas individualmente para cada produto. Como essas informações devem ser transmitidas ao Fisco? Através do aplicativo que possui integração com o Web Service, como é o caso do Linx Postos EMSys3. Também poderá ser realizada através do preenchimento de formulário eletrônico disponível no portal Receita/PR, na opção "Movimentação Diária de Combustíveis". Qual o prazo para transmissão das informações? A transmissão das informações deverá ser realizada tão logo seja encerrada a atividade de comercialização do dia, ou, no máximo, até o final do dia seguinte. Como proceder em caso de impossibilidade de transmissão via internet? Caso comprovada impossibilidade técnica de acesso diário a internet pelo contribuinte, poderá ser concedido prazo diferenciado mediante autorização da Delegacia Regional da Receita Estadual de sua circunscrição. A transmissão das informações de Movimentação Diária de Combustíveis dispensa a elaboração do Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC)? Não. O LMC deverá continuar sendo escriturado conforme exigência da ANP (Portaria DNC nº 26) e as informações deverão constar também na Escrituração Fiscal Digital (EFD) nos campos apropriados. Como posso consultar as informações que já foram entregues? Na opção "Movimentação Diária de Combustíveis" do Receita/PR há um formulário para consulta dessas informações. Lembramos que esta funcionalidade só está disponível aos sócios e contabilistas do estabelecimento consultado. Informei os dados incorretamente. Como proceder? Através do módulo Linx Postos EMSys3 basta selecionar a data do movimento e o combustível desejado e transmiti-lo novamente para o Web Service. Caso os dados estejam sendo informados através do Receita/PR, basta enviar novamente as informações (constando a mesma data e o mesmo produto), retificando assim as informações anteriores. Caso seja necessário excluir completamente um lançamento, deve-se utilizar a opção de consulta (acessível somente aos sócios e contabilistas). 3. Requisitos Abaixo são listados os requisitos obrigatórios para realizar a transmissão do LMC-e através do módulo Linx Postos EMSys3. É necessário possuir a movimentação diária do combustível gerado normalmente através do menu: Fiscal > LMC automático; Possuir Certificado Digital emitida para a empresa: A1, A2 ou A3. Já instalado e pré-configurado; 4. Procedimentos O procedimento de transmissão do LMC-e através do Módulo Linx Postos EMSys3 é realizado através do acesso à tela do menu Fiscal > Gerenciador LMC-e

3 Todas as vezes que o usuário entrar na tela, primeiramente será solicitado que ele selecione o Certificado Digital que foi pré-instalado no repositório do Windows

4 Acompanhe abaixo os procedimentos para realizar a transmissão do LMC-e

5 Informe o período desejado. Lembre-se de informar o cliente, que a transmissão da movimentação diária deverá ser realizada até o dia subsequente da movimentação ou salvo de autorização da Sefaz para transmissão fora do prazo; Se desejar selecione um determinado combustível através deste campo. Assim a pesquisa de páginas de LMC irá desconsiderar os demais combustíveis; Informe no campo ambiente: Produção (Transmissão válida para Sefaz) ou Homologação (Transmissão em modo de Testes para a Sefaz); Se desejar, informe um intervalo de páginas que deverão ser retornadas pela pesquisa, através deste campo. Ao clicar no botão na parte inferior da tela Páginas de LMC será exibido o resultado dos Parâmetros informados acima;

6 Clique na caixa de seleção para selecionar a(s) página(s) do combustível desejado para transmissão; A movimentação selecionada no item 6 será transmitida ao clicar no botão: Se desejar o usuário poderá exportar e armazenar o arquivo de transmissão em formato XML clicando no botão Ao clicar na opção: será feito uma comunicação diretamente com o Web Service para verificar a situação de Recepção do LMC-e. Será exibida a mensagem: Em Operação (Web Service pronto para recepção do LMC-e) ou Inoperante (quando houver indisponibilidade de recepção do LMC-e); Ao selecionar a opção: Pendentes, serão exibidas na parte inferior da tela (Páginas de LMC), as páginas de LMC que ainda não foram transmitidas para o Web Service. Esta opção inclui as páginas rejeitadas que por algum erro não foram transmitidas. Ao selecionar a opção: Em processamento, serão exibidas na parte inferior da tela (Páginas de LMC) as páginas de LMC que não foram transmitidas, porém o Web Service não retornou mensagem de recepção. Ao selecionar a opção: Transmitidos, serão exibidos todas as páginas de LMC que já foram transmitidas para o Web Service. OBSERVAÇÃO Ao detectar que uma página LMC havia sido transmitida com informações incorretas é possível transmiti-la novamente. Basta selecionar a opção Transmitidos, informar o período e clicar no botão Transmitir para que o Web Service irá substitua os dados recebidos anteriormente. Clique no botão: para que os parâmetros de pesquisa sejam excluídos da tela e permita que o usuário realize uma nova pesquisa.

7 Informação referente ao retorno da transmissão do LMC-e como: Data autorização, Protocolo de transmissão, Número de Protocolo, Código de Situação, Número da Chave e Validação (Caso alguma mensagem de erro seja retornado pelo Web Service) são demonstradas na imagem abaixo. Veja a imagem abaixo