Elaboração de Pastas de Projetos de Construção e Reforma de Obras no TJAM

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1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DIVISÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO P.TJAM 21 Elaboração de Pastas de Reforma de Obras no TJAM Elaborado por: Haryson Otacy Rombaldi DVENG Aprovado por: Maria Zulena de Mattos SECGAD Data: 04/09/2015

2 Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETIVO CAMPO DE APLICAÇÃO DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DEFINIÇÕES RESPONSABILIDADES / AUTORIDADE PROCEDIMENTO/PROCESSOS ANEXOS... 9

3 Página: 3 de 7 1. OBJETIVO 1.1 Elaborar projetos para construção e reformas Unidades no Judiciário do Amazonas. 2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2.1 Este procedimento aplica-se a todas as Unidades Organizacionais (UO s) do TJAM nas Comarcas do Amazonas. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3.1 Na aplicação deste procedimento pode ser necessário consultar os seguintes documentos: Resolução da Divisão 114/201, Lei 8.666/93, Normas Regulamentadoras ABNT, Resolução do CREA /02 4. DEFINIÇÕES Termo de Referência: Projeto Básico: Projeto Arquitetônico: Medição: 5. RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES 5.1. CONTROLE INTERNO Analisar o processo administrativo para a obra solicitada DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA Realizar cotação de preços de materiais de obras.

4 Página: 4 de DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS Elaborar minutas de contratos. 5.3 CPL Realizar o processo licitatório para contratação de empresas da área de engenharia. 5.4 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Indicar recursos para realização de construção e reformas 5.5. ASSESSORIA DA PRESIDENCIA Analisar o processo legal para realização da obra. 6. PROCEDIMENTO/PROCESSOS 6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS Este procedimento evidencia o trâmite interno para a construção e reforma de Unidades no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas; A Lei 8.666/93 e as Normas Regulamentadoras da ABNT normatizam os processos de construção e reforma de obras; 6.2 PEDIDO DE CONSTRUÇÃO OU REFORMA Receber o pedido de construção ou reforma por Memorando, enviado pela Presidência; No caso de reforma o Setor encaminha o engenheiro ao local para fazer o laudo (Anexo 1); No caso de construção o Setor elabora um estudo preliminar (Anexo 2) para apreciação da Presidência; 6.2.4º O Setor elabora os projetos de arquitetura, de instalações, projeto básico (Anexo 3), especificações técnicas, planilha orçamentária (Anexo 4) e cronograma (Anexo 5);

5 Página: 5 de O Setor de Projetos abre processo administrativo no sistema CPA para inicio do trâmite do processo licitatório. Prepara e insere Memorando de solicitação de contratação de empresa; Justificativa para a obra; Projetos e complementares; Projeto Básico e Planilha Orçamentária, e encaminha ao Controle Interno; Após análise do Controle Interno é iniciado o processo licitatório; Após contratação da empresa determinada pelo processo licitatório é gerada a Ordem de Serviço para a empresa executar a obra; Durante a execução a obra é acompanhada pelo fiscal da Engenharia do tribunal; Durante o processo são feitas medições mensais. A cada período a empresa entrega uma planilha com descrição dos serviços executados durante o mês. O fiscal da Engenharia confere; Após conferencia e tudo em conformidade com o planejado o processo é encaminhado ao Controle Interna para fazer análise da medição, via CPA. No processo é inserido o Diário de Obra, as fotos, o Relatório Técnico, o Cronograma. Se da analise estiver tudo conforme o processo é encaminhado à Divisão de Orçamento; Se não estiver em conformidade com a legislação o Controle Interno devolve o processo para diligências à Engenharia; Resolvido o questionamento do Controle Interno o processo é devolvido para dar continuidade do pagamento; Após os serviços finalizados a Divisão de Engenharia realiza vistoria na obra e identifica os defeitos de construção se houver, e emite um recebimento provisório (Anexo 6), dando um prazo a empresa para correção dos defeitos; Aguardar prazo do recebimento provisório para emitir recebimento definitivo (Anexo 7) da obra; Insere o recebimento definitivo do processo administrativo no CPA e encaminha à Presidência para dar ciência sobre a finalização da obra.

6 Página: 6 de 7 7. ANEXOS Anexo 1 Modelo de Laudo Técnico Anexo 2 - de Estudo Preliminar Anexo 3 Modelo de Projeto Básico Anexo 4 Modelo de Planilha Orçamentária Anexo 5 - Cronograma Anexo 6 Modelo de Recebimento Provisório Anexo 7 Modelo de Recebimento Definitivo

7 Página: 7 de 7 CONTROLE DAS REVISÕES Data da Revisão Nº da Revisão 02/12/ Emissão Inicial Descrição