Manutenção Predial do TJAM (Comarca de Manaus)

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1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DIVISÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO P.TJAM 16 Manutenção Predial do TJAM Elaborado por: Haryson Otacy Rombaldi DVENG Aprovado por: Maria Zulena de Mattos SECGAD Data: 04/09/2015

2 Página: 2 de 12 ÍNDICE 1. OBJETIVO CAMPO DE APLICAÇÃO DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DEFINIÇÕES RESPONSABILIDADES / AUTORIDADE PROCEDIMENTO/PROCESSOS ANEXOS... 9

3 Página: 3 de OBJETIVO 1.1 Preservar e Manter todos os prédios no Judiciário do Amazonas. 2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2.1 Este procedimento aplica-se a todas as Unidades Organizacionais da Comarca de Manaus TJAM. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3.1 Na aplicação deste procedimento pode ser necessário consultar os seguintes documentos: Resolução da Divisão; LEI 8.666/93; Normas Regulamentadoras ABNT; Resoluções do CREA; Normas Regulamentadoras de Segurança. 4. DEFINIÇÕES 4.1 PRUMO: Objeto suspenso por um fio, usado para determinar a direção vertical; 4.2 NÍVEL: Uma forma de apontar relevos irregulares dos terrenos; 4.3 CROQUI: Um esboço de uma representação paisagística; 4.4 TIRANTE: Viga comprida na qual se firma e sustenta o madeiramento de um telhado; 4.5 ARGAMASSA: Mistura de areia, cimento, cal, água, utilizada para vários fins em obras; 4.6 REPARO: Ato de substituir ou repetir a aplicação de materiais ou componentes construtivos da edificação, pelo simples motivo de deterioração ou danificação daquele anteriormente aplicado. Não interfere e nem altera o espaço originalmente proposto;

4 Página: 4 de MANUTENÇÃO CORRETIVA: Trata-se de manutenção não periódica causada por falhas e erros; 4.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: é toda a ação sistemática de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos; 4.9 MANUTENÇÃO PREDITIVA: A manutenção preditiva tenta definir o estado futuro do equipamento e o tempo de sua durabilidade; 4.10 REBOCO: Argamassa com que se cobrem as paredes; 4.11 CHAPISCO: Argamassa lançada contra uma parede por meio de uma espécie de vassoura ou broxa, para revesti-la de uma camada áspera, rugosa; 4.12 DESINSETIZAÇÃO: Desembaraçar (algo, um lugar) de insetos nocivos; 4.13 DESRATIZAÇÃO: Desembaraçar (um local) dos ratos; 4.14 DESCUPINIZAÇÃO: Desembaraçar metodicamente (um local) dos cupins. 5. RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES 5.1. SETOR DE ALMOXARIFADO Informar sobre material existente para a manutenção. Esclarecer sobre quantidade crítica do material em estoque. 5.2 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MÃO-DE-OBRA Disponibilizar o profissional para execução do serviço. 5.3 DIVISÃO DE ENGENHARIA Executar e monitorar o serviço de manutenção. 5.4 PRONTO PAGAMENTO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA Comprar material de emergência (até o limite de R$8.000,00). 5.5 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA Aquisição de materiais por dispensa.

5 Página: 5 de PROCEDIMENTO/PROCESSOS 6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS Este procedimento evidencia o trâmite interno da preservação e manutenção dos prédios do Judiciário do Amazonas; A Lei 8.666/93 e as normas regulamentadoras da ABNT e de Segurança normatizam os processos de aquisição no âmbito da administração pública. 6.2 TRÂMITE INICIAL (Sistema de Pedidos via INTRANET) As Unidades solicitam o serviço de reparo/manutenção através do sistema Pedido de Serviço, localizado na página da Intranet (Manutenção, Hidráulica, Civil, Refrigeração, Elétrica, Esgoto, Telefone e Fornecimento de Água).; A Divisão de Engenharia identifica a necessidade do serviço e libera os materiais necessários para a execução; No caso de serviços simplificados como troca de fechaduras, de lâmpadas a Divisão passa para a empresa contratada realizar a correção/manutenção; Nos casos de adequações ou serviços mais complexos o Gestor da Engenharia comparece ao local para avaliar; No caso de adequações e reformas o Gestor consulta a Diretoria da Divisão para definir prioridades e alocar recursos; O Diretor define prazos para executar o serviço; Durante a execução pela empresa contratada o fiscal, técnico da Divisão de engenharia monitora o serviço, de acordo com o tipo de serviço; No caso de manutenção simples os dados são registrados no relatório de pedido do sistema; No caso de manutenção completa os dados são registrados no Relatório Técnico.

6 Página: 6 de AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: Da avaliação do Relatório Técnico providenciar medidas como resolução do problema, da causa, ações de contenção e ações corretivas; Estender a medida corretiva a todas as Unidades onde existe o mesmo sistema; Da análise do relatório do sistema a Divisão de engenharia avalia o problema e chama o profissional pertinente a área do problema. 6.4 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO Monitorar o sistema de prevenção de Incêndio, composto de hidrantes e extintores; Recarregar a cada ano os extintores de todo o TJAM. 6.5 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS Solicitar a manutenção e higienização através de processo administrativo no sistema CPA; Elaborar termo de referencia (Anexo 2) descritivo de cada poço artesiano e memorando de solicitação (Anexo 3); O processo é encaminhado à CPL (Comissão Permanente de Licitação); Após autorização do Ordenador de Despesa do tribunal o processo retorna para a empresa contratada para execução do serviço; O Setor de Manutenção agenda nos diversos fóruns a visita e acompanhamento da limpeza e higienização e manutenção dos poços existentes; De posse da agenda o serviço é executado pela empresa contratada e fiscalizada pelo técnico da Divisão de Engenharia; Após finalização dos serviços executados nos poços artesianos a empresa entrega um relatório contendo o procedimento do serviço, a relação dos materiais utilizados, o resultado das medições dos poços e a ART (Assinatura de Responsabilidade Técnica); A Divisão recebe e avalia o relatório para verificação de normalidades nos poços;

7 Página: 7 de No caso de anormalidades a Divisão toma uma ação para corrigir o problema; São inseridos todos os relatórios de acompanhamento no processo administrativo de contratação da empresa; A empresa emite Nota Fiscal e entrega para a Divisão atestar, que devolve, via CPA, para a Divisão de Infra-estrutura - DVIL. 6.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBESTAÇÕES Solicitar a manutenção através de processo administrativo no sistema CPA; Elaborar termo de referencia descritivo de cada Subestação; Enviar processo administrativo para a DVIL; A DVIL verifica o valor de mercado e envia para o orçamento analisar se existe dotação orçamentária; Não havendo orçamento para o serviço o processo é arquivado. Se houver o processo é encaminhado para a CPL operacionalizar a licitação; Após contratação da empresa o processo retorna para a Divisão de Engenharia acompanhar a execução do serviço; A Divisão entra em contato com a empresa contratada para iniciar a execução do cronograma; A Divisão emite a Ordem de Serviço (Anexo 4) para a empresa assinar; A empresa comparece, assina e dar inicio a manutenção acompanhada pelo fiscal da área; Após término de cada atividade a empresa emite Relatório Técnico e ART; A Divisão dar ciência e analisa o Relatório para posterior devolução à empresa; De posse da via do relatório a empresa dar entrada no protocolo do tribunal para abertura de processo de pagamento dos serviços executados; A empresa emite Nota Fiscal e entrega para a Divisão atestar, que devolve, via CPA, para a DVIL.

8 Página: 8 de CONTROLE DE PRAGAS A Divisão de Engenharia elabora o termo de referencia para desinsetização, desratização e descupinização de todos os ambientes das Unidades da Comarca de Manaus; Elabora processo administrativo para contratação do serviço. Anexo termo de referencia e Memorando de Solicitação; Encaminha para a DVIL dar andamento ao processo de contratação; Após contratada a empresa o processo é devolvido a Divisão para execução dos serviços; A Divisão faz cronograma de execução mensal (Anexo 5) e dar ciência a empresa contratada; Da execução a Divisão comunica as Unidades agendadas sobre o serviço de controle de pragas, para que sejam desocupados os ambientes; Após finalização do serviço a empresa emite Relatório Técnico informando procedimentos e materiais utilizados; Da avaliação do relatório e detectado algum serviço inadequado, a Divisão comunica a empresa para repetição da dosagem do material pertinente; Da finalização do serviço e cumprido o cronograma mensal, é atestado pela Divisão que os serviços foram executados. O processo é enviado à DVIL para tramitação do pagamento. 6.8 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO Divisão de Engenharia elabora termo de referencia para contratação de empresas para manutenção de refrigeração nas Unidades da Comarca de Manaus; Elabora processo administrativo para contratação para o serviço. Anexa o termo de referencia e Memorando de Solicitação; Encaminha para a DVIL dar andamento ao processo de contratação; Após contratação da empresa o processo é devolvido à Divisão para execução dos serviços;

9 Página: 9 de A Divisão faz cronograma de execução mensal de manutenção preventiva e dar ciência a empresa contratada; Para manutenção corretiva a solicitação é feita através do sistema de Pedidos via INTRANET. Para esse fim a empresa possui uma equipe que se instala no ambiente do Tribunal de Justiça; Para execução dos serviços preventivos a Divisão comunica aos encarregados de cada Unidade para acompanhar e fiscalizar a empresa executora. Para esse fim a empresa envia equipe diferenciada; Após finalização do serviço a empresa emite Relatório Técnico informando procedimentos e materiais utilizados; Da avaliação do relatório e detectado algum serviço inadequado, a Divisão comunica a empresa para repetição da manutenção; Da finalização do serviço e cumprido o cronograma mensal, é atestado pela Divisão que os serviços foram executados. O processo é enviado à DVIL para tramitação do pagamento INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE REFRIGERAÇÃO A Divisão identifica a necessidade ou o cliente/unidade solicita o aparelho (via ou memorando); A Divisão avalia a necessidade e encaminha o pedido dos aparelhos, via , para a Divisão de Patrimônio; A Divisão de Patrimônio disponibiliza os aparelhos. Existem duas situações: a) Aquisição com instalação: o Patrimônio comunica a empresa para realizar a instalação acompanhada pelo fiscal da Engenharia; b) Aquisição sem instalação: o Patrimônio entrega o equipamento na Unidade solicitante e comunica à Divisão de Engenharia para instalação A Divisão faz uma lista de material para ser comprado e providencia via Pronto Pagamento;

10 Página: 10 de Para efetuar a execução da instalação dos aparelhos a Divisão entra em contato com a empresa especializada e contrata via pronto pagamento ou com verba dos cartórios privativos do extrajudicial; O fiscal técnico analisa o serviço e atesta em Nota Fiscal, e envia pra Conta Única ou no processo de Pronto Pagamento.

11 Página: 11 de ANEXOS Anexo 1 Modelo de Relatório Técnico Anexo 2 Modelo de termo de referencia Anexo 3 Modelo de memorando de solicitação Anexo 4 Modelo de Ordem de Serviço Anexo 5 - Cronograma de Execução Mensal

12 Página: 12 de 12 CONTROLE DAS REVISÕES Data da Revisão Nº da Revisão 01/12/ Emissão Inicial. Descrição