REGISTRO DE ATIVIDADES DO PROCESSO - RAP

Transcrição

1 .4.a a.1 Receber NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Receber analisar, definir o início do fornecimento, tirar cópia dos documentos necessários para controle e enviar o à SUP/GESU para emitir a Ordem de Compra (O.C.). Gerente / Gestor / / Comercial SUP/GESU a.2 Compatibilizar valor da cotação com valor licitado Receber o após a sua publicação, atualização cotação. Efetuar a análise no Relatório "Resumo da Licitação", verificando a empresa vencedora. DECISÃO: Empresa vencedora foi cotado anteriormente? SE SIM: Atualizar os valores, acessando o sistema MICROSIGA, Módulo Compras, "Atualizações", "Solicitar/Cotar", "Atualiza Cotações", clicar botão OK, clicar botão OK, localizar o número da planilha Orçamento (nº no campo Cotação), selecionar o registro e no menu lateral, clicar na opção "Atualizar", efetua a atualização dos valores, clicar no botão OK; SE NÃO: Atualizar os valores, acessando o sistema MICROSIGA, Módulo Compras, "Atualizações", "Solicitar/Cotar", "Atualiza Cotações", clicar botão OK, clicar botão OK, localizar o número da planilha Orçamento (nº no campo Cotação), selecionar o registro e no menu lateral, clicar na opção "Novo Participante", incluir o código do fornecedore e os valores, clicar no botão OK (M.O) SUP/GESU a.3 Analisar cotação Analisar cotação acessando o sistema MICROSIGA, Módulo Compras, "Atualizações", "Solicitar/Cotar", "Analisa Cotações", clica no botão OK, localizar o número da planilha Orçamento (nº no campo Cotação), selecionar o registro e no menu lateral, clicar na opção "Analisar", efetuar a análise dos itens que foram licitados, conforme Relatório "Resumo da Licitação" ou Contrato, marcando os que comporão a Ordem de Compra (OC). O sistema gera o pedido com o número da OC. (M.O) SUP/GESU a.4 Emitir Ordem de Compra (O.C.) Emitir a OC acessar o sistema MICROSIGA Módulo Compras, "Atualizações", "Pedido", "Pedido de Compra", clicar botão OK, localizar o número do pedido, selecionar e no menu lateral clicar na opção "alterar", no menu superior, clicar na oção "preencher dados" (ícone RAIO), digitar os dados necessários (coletar dados no ) para preenchimento da OC, clicar botão OK. Imprimir a OC na opção "Relatórios", "Ordem de Compras/A4", digitar o número da OC e da Diretoria, clicar no botão OK, e imprimir em 2 (duas) vias, frente e verso e coletar assinatura do Gerente de Suprimento e do Diretor da Área. (M.O) DIRETORIA (PRES/DAF/DC O/ DEMAM) a.5 Assinar Ordem de Compra Assinar a Ordem de Compra e encaminhar para SUP/GESU colher assinatura da contratada (fornecedor). Diretor da Área

2 .4.a NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SUP/GESU a.6 Receber O.C. Receber ordem de compra assinada pela Diretoria e colher assinatura da contratada (fornecedor), entregar a primeira via a contratada e anexar a segunda via ao. DECISÃO: Recursos Próprios e valor a partir de R$ ,00? SE SIM: Enviar cópia da O.C à GEAC e encaminhar à GED para digitalização; SE NÃO: Recurso Financiado. Enviar cópia da O.C. à DP/GEDES e encaminhar à GED para digitalização. GED a.7 Digitalizar Digitaliza o e encaminhar o para o Gestor do Contrato. GEAC a.8 Encaminhar O.C. para T.C.E Encaminhar cópia da ordem de compra para o Tribunal de Contas do Estado (TCE) através do ofício de encaminhamento no prazo de 15 dias após sua emissão. DP/GEDES a.9 Encaminhar O.C. para Agente Encaminhar cópia da ordem de compra ao Agente Financiador Gestor Financiador /Engenheiro a.10 Importar Dados e Gerar Coletar assinatura do fornecedor na Ordem de Compra (O.C.) ou Ordem Externa de Serviços Gerente / Gestor / Contrato (OES). Acessar o sistema MICROSIGA, para Importar dados, no Módulo "Gestão de Contrato", / "Atualizações", "Cadastro", "Contratos", "Importa O.C./O.S.", clicar no botão OK, o sistema abrirá a Comercial tela de parâmetro informar: - Data de emissão inicial e final da OC/OS ou OES; - Cód Fornecedor inical e final e; Clicar no botão OK; o sistema listará o pedido do fornecedor, marcar o pedido e clicar no botão "Gera contrato", clicar botão "SIM", preencher os dados do contrato: - Nº do contrato; - Vigência; - Data início; - Tipo Contrato; - Tipo planilha; - Índice; - Objeto Contrato; Clicar no botão "Gerar Contrato", clicar no botão "SIM". Será gerado um ID para os novos contratos que ficará com situação "Elaboração". (M.O - Gestão de Contrato) OBSERVAÇÃO: Anotar o nº do ID (composto de15 caracteres). IMPORTANTE: Se o contrato tiver mais de 1 fornecedor, repetir a operação até importar todas as O.C.

3 .4.a a.11 Incluir Documentação Fiscal NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Efetuar a inclusão das documentações fiscais exigidas em cláusula contratural para pagamento a Gerente / Gestor / fornecedores. Analisar se o contrato é novo ou já está cadastrado (Vigente). DECISÃO: Contrato com situação "elaboração"? / SE SIM: Acessar o Módulo "Gestão de Contrato", "Atualizações", "Cadastros", "Contratos", localiza Comercial o ID gerado, clica em "Atualizar", clicar na aba superior "Documentos" e marcar os documentos exigidos para o contrato; SE NÃO: Situação "vigente". O cadastro da documentação será feita na inclusão na medição; o sistema emitirá alerta que tem documentos a serem incluídos no cadastro do contrato, clicar no botão OK, e marcar os documentos. No caso de não exigir documentação, selecionar a opção "não", neste caso não será necessário liberar título para pagamento, após a classificação pela GECON vai direto para contas a pagar. OBSERVAÇÃO: Rotina executada somente uma vez e tem validade até o encerramento do contrato a.12 Conferir Dados Importados a.13 Gerar Cronograma Conferir os dados importados: data de início, vigência do contrato, valor, condições de pagamento, relação de documentação exigida em cláusula contratual e prazo de entrega. DECISÃO: Informações corretas? SE SIM: Gerar Cronograma. SE NÃO: Corrigir dados. Gerente / Gestor / / Comercial Acessar o sistema MICROSIGA, no módulo "Gestão de Contrato", "Cadastros", "Cronograma", Gerente / Gestor / clicar no botão OK, no menu lateral clicar na opção "Incluir", clicar no botão "Avançar", seleciona o registro do "ID", clicar no botão "Avançar", informar o nº de parcelas (conforme Nota Orçamentária - / NO), clicar no botão "Finalizar", clicar OK. Comercial a.14 Alterar Dados do contrato no MICROSIGA Acessar o sistema MICROSIGA, no Módulo "Gestão de Contratos", "Atualizações", "Cadastros", "Contrato", buscar o ID do contrato, selecionar o registro e no menu lateral clicar na opção "Atualizar", efetuar a correção dos dados necessários e clicar no botão OK. Gerente / Gestor / / Comercial a.15 Ativar Contrato Acessar o sistema MICROSIGA, no módulo "Gestão de Contratos", "Atualizações", "Cadastros", Gerente / Gestor / "Contrato", no menu lateral clicar na opção "Situação", alterar a situação do contrato selecionando a opção "VIGENTE". (M.O - Gestão de Contrato) / Comercial ATENÇÃO: Após alterado a situação para "vigente" o sistema não possibilita fazer nenhuma atualização. Antes de alterar a situação do contrato conferir atentamento todos os dados.

4 .4.a a.16 Emitir Solicitação de Fornecimento a.17 de Revisão de contratos a.18 Analisar estoque NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Verificar se o valor da aquisição ulrapassa o valor da dotação mensal. DECISÃO: Medição de entrega acima da dotação mensal? SE SIM: Fazer a revisão do valor do contrato no MICROSIGA, Módulo "Gestão de Contrato", "Atualizações", Movimentos", "Revisões", clicar no botão "OK", buscar o registro do contrato pelo número do ID, selecionar a linha do registro e clicar no Menu lateral a opção "Revisar", clicar no botão "Avançar", selecionar o ID, clicar no botão "Avançar", digitar o novo valor e clicar no botão "OK. SE NÃO: Acessar o sistema MICROSIGA, no módulo "Gestão de Contratos", "Realizar Medição". Emitir Solicitação de Fornecimento, controlando: - o prazo vigência do contrato; - o saldo do contrato; - a dotação mensal; - e indicando as quantidades a serem adquiridas, considerando a dotação mensal. Anotar o nº da Solicitação de Fornecimento e clicar no botão OK. Anotar o nº do Pedido de Compras e clicar no botão OK. (M.O.) de Revisão de contratos, conforme IT/GEJUL Aditivo de Prazo de Contrato ou IT/GEJUL Aditivo de Preço de Contrato ou IT/GEJUL Aditivo de Prazo e Preço de Contrato, verificando o tipo de aditivo adequado para a revisão do contrato Emitir o relatório "Estoque e saldo de pedido - GMM" e efetuar a análise do estoque e do consumo médio mensal para concluir o pedido de solicitação do material. DECISÃO 1: Quantidade acima da média? SE SIM: Elaborar justificativa para a quantidade excedente e coletar a autorização do Diretor da Área na justificativa e encaminhar juntamente com o relatório analisado e a solicitação do fornecimento à SUP/GESU; SE NÃO: Encaminhar a solicitação do fornecimento à SUP/GESU juntamente com o relatório analisado. DECISÂO 2: Dotação orçamentária mensal é suficiente para atender o pedido? SE SIM: Encaminhar a solicitação do fornecimento à SUP/GESU. SE NÃO: Elaborar justificativa para a quantidade excedente e coletar a autorização do Diretor da Área, após encaminhar para a Diretoria Administrativa Financeira (DAF) para aprovação. Após a aprovação encaminhar juntamente com o relatório analisado e a solicitação do fornecimento à SUP/GESU. (M.O.) Gerente / Gestor / / Comercial Gerente / Gestor / / Comercial

5 SUP/GESU.4.a a.19 Receber Solicitação de Fornecimento SUP/GESU a.20 Enviar Solicitação de Fornecimento ao Fornecedor SUP/GESU a.21 Enviar Solicitação de Fornecimento ao Almoxarifado NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Receber Solicitação de Fornecimento enviada pela Área Interessada (Gestor do Contrato), reanalisar o estoque e, se necessário, efetuar o remanejamento de material. DECISÃO: Pedido acima da média? SE SIM: Tem justificativa autorizada pela(s) Diretoria(s)? SE SIM: Colher assinatura do técnico responsável pelo sistema e do Gestor do SUP/GESU; SE NÃO: Devolver para a Área de Interesse (Gestor do Contrato) anexar a justificativa; SE NÃO: Colher assinatura do técnico responsável pelo sistema e do Gestor do SUP/GESU. A cada pedido de Material, imprimir, assinar e enviar via ou fax a solicitação de fornecimento ao fornecedor. No ou fax deve constar: - número do processo; - número da N.O. (Nota Orçamentária); - número da O.C. (Ordem de Compra); - código dos materiais; - descrição dos materiais e; - a quantidade solicitada. A cada pedido de Material, enviar a solicitação de fornecimento original ao setor de Almoxarifado para iniciar o processo de recebimento de material. Gestor / a.22 de Recebimento de Recebimento de material na REGIONAL, conforme IT - GESU/SUP a ou de material IT - GESU/SUP b - Recebimento de material na SUP/GESU a.23 Scanear Título (documento Escanear a Nota Fiscal, renomear e anexar ao registro da Pré-Nota, quando na inclusão no sistema para pagamento/nota Fiscal) MICROSIGA. A GECON deverá efetuar a Análise Fiscal da Nota em até 24 hs. (M.O.) / Comercial a.24 Efetuar Medição Acessar o sistema MICROSIGA, no módulo "Gestão de Contrato", "Movimento", "Medição/Entrega", Gerente/ clicar no botão OK, no menu lateral clicar na opção "incluir", digitar os dados da medição, anotar o nº Gestor / da medição, clicar no botão OK. Selecionar a linha do registro e no menu lateral clicar na opção / "encerrar" clicar botão OK, anotar o nº do pedido (Ex.: A14105), e clicar no botão OK. Comercial LEMBRETE: Título em débito automático deve ser feita a medição e lançar pré-nota.

6 .4.a a.25 Lançar Pré-nota NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Acessar o sistema MICROSIGA, no módulo "Gestão de Contrato", "Recebimento", "Pré-nota Gerente/ Entrada", clicar no botão OK, no menu lateral clicar na opção "incluir", digitar os dados da nota fiscal, Gestor / selecionar "Filtro", no menu superior clicar no botão "Pedido", dar duplo clique na linha do registro da / medição a ser importada, clicar no botão OK. Comercial Com o registro selecionado, no menu lateral clicar na opção "conhecimento", no menu superior clicar na opção "Wizard", clicar no botão "selecionar", localizar o arquivo scaneado e anexar avançado e finalizando a importação dos dados do Título(Documento pagamento/nota Fiscal), clicar botão OK. LEMBRETE: Título em débito automático deve ser feita a medição e lançar pré-nota. OBSERVAÇÃO: - NÚMERO DA NOTA FISCAL: Digitar somente o número inteiro, desconsiderar os "zeros" e "ano" à esquerda do nº da NF como também "caracteres especiais (\ - _ /)". Exemplo 1: 2012/22 - informar somente 42; Exemplo 2: informar somente 20. Essa padronização facilita a busca do registro dando maior agilidade do processo a.26 Liberar Título (documento para Liberar Título (documento para pagamento/nota Fiscal). Verificar se é Aquisição de Material ou pagamento/nota Fiscal) para Contratação de Serviços. pagamento DECISÃO: É Aquisição de Material ou Serviço sem Medição? SE SIM: Acessar o sistema MICROSIGA, no módulo "Gestão de Contrato", "Atualizações", "Cadastros", "Contrato", clicar no botão OK, buscar o registro a ser liberado, digitando o nº do ID do contrato - o sistema irá trazer todos os Títulos para pagamento a serem liberados para o referido ID - selecionar a linha do registro, clicar no menu lateral a opção "Libera Pgto Financ.", dar duplo clique na linha do registro e clicar botão OK; Elaborar memorando e encaminhar à Assessoria da Área para lançamento na Nota Orçamentária e para pagamento na GEFI; SE NÃO: É serviço com Medição. Após o lançamento da medição e da pré-nota, encaminhar o(s) título(s) para a Diretoria da Área, atestar a Nota Fiscal e autorizar o pagamento do serviço. Após a autorização do Diretor, a Assessoria efetuará o lançamento na Nota Orçamentária, comunicará a autrorização por meio do CIC ou ao Gestor do Contrato, para efetuar a liberação do Título no sistema MICROSIGA. Despachar no verso do memorando a autorização do pagamento e encaminhar à GEFI para pagamento, após efetuado a lberação/desbloqueio do título no MICROSIGA. / Comercial

7 .4.a NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Acessar o Sistema MICROSIGA, no módulo "Gestão de Contrato", "Atualizações", "Cadastros", "Contrato", clicar no botão OK, buscar o registro a ser liberado, digitando o nº do ID do contrato - o sistema irá trazer todos os Título para pagamento a serem liberados para o referido ID - selecionar a linha do registro, clicar no menu lateral a opção "Libera Pgto Financ.", dar duplo clique na linha do registro e clicar botão OK. ATENÇÃO: 1.- Notas Fiscais da cidades onde recolhem o ISS nas Prefeituras, com exceção das cidades: Campo Grande, Dourados, Corumbá e Naviraí. - Título encaminhado para pagamento antes do dia 20, deverá ser anexada a Guia do mês anterior (devido a data do recolhimento que normalmente é no dia 20); - Para Título (documento pagamento/nota Fiscal) final anexar a Guia do ISS referente a nota da medição final. OBSERVAÇÃO: Ler o contrato, atenção na cláusula que elenca a documentação fiscal necessária. A responsabilidade é do Gestor do Contrato (Área de Interesse). 1.- Analisar cada contrato, para levantar as documentações exigidas em cláusula contratual, que o fornecedor deverá apresentar juntamente com o Título (Documento para pagamento/nota Fiscal); 2.- Deverá executar o cheklist das documentações exigidas para pagamento do título, será solicitada a checagem para cada título liberado; 3.- O Gestor do Contrato, encaminhará o(s) título(s) para o Assessor da Área efetuar o lançamento na Dotação Orçamentária e posterior encaminhamento para à GEFI efetuar o pagamento, que será SOMENTE após liberado/desbloquado o título no sistema MICROSIGA a.27 Iniciar encerramento do contrato No prazo MÁXIMO de 60 (sessenta) dias após o término do contrato, colher assinaturas da comissão e do contratado. Emitir no sistema MICROSIGA: - a ficha financeira acessando o Módulo "Gestão Contrato", "Contrato", "Relatório", "Sanesul", "ficha financeira" e; - o " Demonstrativo Físico do Contrato" no Módulo "Gestão Contrato", "Contrato", "Relatório", "Sanesul", "Demonstrativo de saldo físico", "Parâmetros", indicar o número do ID do contrato, clicar botão OK. Iniciar o encerramento do contrato, efetuando a alteração da situação no Módulo "Gestão de Contratos", "Atualizações", "Cadastro", "Contrato", selecionar o registro do contrato, no menu lateral clicar na opção "situação" e efetuar a inicialização do encerramento do contrato, passando a situação para "SOLICITA. FINALIZ" / Comercial

8 .4.a a.28 Emitir Termo de Encerramento ou Termo de Descréscimo NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Emitir o Termo de Encerramento ou Termo de Decréscimo, para os contratos com situação "solicita. finaliz", acessando o Módulo "Gestão Contrato", "Atualizações", "Cadastros", "Contrato", localizar o ID do contrato (Ex.: ), seleciona a linha e no menu lateral clicar na opção Termos Encerram. selecionar o Termo que sera emitido e digitar os dados para emissão e imprimir 3 (três) vias. Providenciar a coleta das assinaturas da SANESUL e do fornecedor. DECISÃO: É Termo de Encerramento? SE SIM: Coletar assinatura do Gestor da Área de Suprimento, Gerente da Área solicitante, Gestor ou Técnico da área solicitante e do Fornecedor; SE NÃO: É Termo de Decréscimo, ajuntar no e encaminhar à GEAC para auditar. Após encaminhar devolver ao Gestor do Contrato para coletar assinatura do fornecedor. Após encaminhar o as Diretorias para coletar assinatura do Diretor da Presidente, do Diretor da Área. Assinaturas coletas encaminhar à GEJUL para publicação no DOU. / Comercial a.29 Checar diferença de Ficha Financeira x Demonstrativo Físico do Contrato Verificar se existe algum Pedido de Compra (PC) em aberto. DECISÃO: Existe PC em aberto? SE SIM: Solicitar autorização dos Diretores Presidente e da Área. O Gestor do contrato faz a solicitação por meio do e encaminha a Assessoria da Área, que dará parecer e encaminhará a GEJUL para parecer jurídico, que deverá encaminhar à PRES para determinar e após enviará a decisão para o Gestor do Contato. Após a autorização dos Diretores Presidente e da Área, efetuar a liberação para a finalização do contrato, acessando o Módulo "Gestão Contrato", "Atualizações", "Cadastros", "Contrato", localizar o ID do contrato (Ex.: ), seleciona a linha e no menu lateral clicar na opção libera finaliz.. SE NÃO: Acessar o Módulo "Gestão Contrato", "Atualizações", "Cadastros", "Contrato", localizar o ID do contrato (Ex.: ), seleciona a linha e no menu lateral clicar na opção libera finaliz. Verificar se existe diferença entre os relatórios, efetuar a análise e providenciar a correção conforme o que foi detectado na análise. Encaminhar a solicitação de correção para a área responsável. Após feita a correção emitir o Termo de Encerramento ou Termo de Decréscimo. / Comercial GEAC a.30 Auditar Verificar o Termo de Encerramento com Decréscimo. DECISÃO: Há irregularidades? SE SIM: Enviar ao Gestor do Contrato indicando as correções a serem realizadas. SE NÃO: Despachar para Gestor do Contrato providenciar assinatura do fornecedor e SANESUL. Gerente/ Gestor/

9 .4.a NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL a.31 Efetuar correções Efetuar correções no Termo de Encerramento com Descréscimo conforme indicação da GEAC. / Comercial a.32 Colher assinaturas Colher assinaturas do Gerente da Regional e do fornecedor no Termo, após auditado pela GEAC. Providenciar a coleta das assinaturas dos Diretores Presidente e da Área. Termo assinado, providenciar a publicação do(s) Termo(s), iniciar o encerramento do contrato no MICROSIGA. / Comercial ASSESSORIA DA ÁREA a.33 Liberar Saldo Nota Orçamentária Coletado as assinaturas no Termo, efetuar análise e liberar saldo da Nota Orçamentária (encerrar a N.O.), e encaminhar o para publicação do Termo de Decréscimo. Gestor Orçamento / ASSESSORIA DA ÁREA a.34 Publicar Termo Após coletado as assinaturas do(s) Termo(s), providenciar a publicação: DECISÃO: É contratação Direta? Gerente/ Gestor / SE SIM: O Gestor do Contrato, publica o Termo no Mural da Empresa; / SE NÃO: Assessoria encaminhará o para a GEJUL providenciar a Comercial publicação do Termo de Decréscimo no Oficial da União - DOU. GEJUL a.35 Publicar Termo de Decréscimo a.36 Atualizar datas do Termo de Encerramento ou Decréscimo no MICROSIGA a.37 Liberar Caução a.38 Alterar situação do Contrato Após a publicação a GEJUL deverá devolver o para o Gestor do Contrato finalizar o contrato no Sistema MICROSIGA. Receber o da Assessoria da Área Gestora do Contrato e providenciar a publicação do Termo e posterior devolução do Adminstrativo para o Gestor do Contrato finalizar o encerramento do contrato no sistema MICROSIGA. Acessar o Sistema MICROSIGA, no módulo Gestão de Contratos, opção "Atualizações", "Cadastro", "Contratos", localizar o registro do contrato (ID), selecionar o mesmo e no menu lateral clicar na opção "Termo de Encerramento" ou "Termo de Decréscimo". O Sistema apresentará 2 (dois) registro para o Termo, atualizar os dois registros. Registro com legenda AZUL, incluir a data de assinatura do Termo (é a mesma data de emissão do Termo); Registro com leganda AMARELA, incluir a data de publicação do Termo no Oficial. Advogado / Comercial de Gestão Caução, conforme IT-GEJUL b - Gestão Caução Contratual e IT-GEJUL Gestão Caução Aditivo Contratual. Acessar o Sistema MICROSIGA, no módulo Gestão de Contratos, opção "Atualizações", "Cadastro", "Contratos", localizar o registro do contrato (ID), selecionar o mesmo e no menu lateral clicar na opção "libera finaliz." / Comercial

10 .4.a a.39 Arquivar NOME: CONTROLE DE S NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Liberado a caução, anexar ao, a ficha financeira com o(s) Termo(s) lançados e verificar se o saldo zerou. Se zerou, juntar todos os processos (desmembrados) em um só, seguindo a ordem cronológica e escrever na capa de cada processo do contrato a data do caixa a ser arquivado na GECON. Ajuntado todos os documentos ao, anotar na folha de despacho, a data do arquivamento no caixa (Arquivado no caixa do dia / / ). A data do arquivo é a data do último pagamento do contrato (Data pagamento do último título). Encaminhar o à GED para digitalização e após a GED encaminha o à GECON para aquivar. No encaminhamento do sistema SICOP no campo "observação" anotar: Arquivado no caixa do dia / / Se houver processo secundário, anotar o número do processo lançado nos Termos e onde estão os Termos fisicamente. / Comercial TOTAL DATA: 20/03/2009 Entrevistado: Ana Maria Ramos /Euller Domingues /Airto Dalla Costa Preenchido por: Reginaldo Vilanova / Cristina Nogueira