1 Caro Cliente, Nesta versão foram disponibilizadas a seguintes implementações e alterações: 1. DeSTDA - Relatórios e botão Informações Importantes Para facilitar o preenchimento no aplicativo do governo SEDIF-SN, no menu Movimentos, DeSTDA - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação foi incluída a opção Relatórios constando relatórios com as informações e valores das respectivas telas de lançamentos. O check Somente NF Saídas existente a frente do check ICMS ST Operações Interestaduais e Internas, quando estiver marcado, demonstrará no relatório apenas os lançamentos com operação de Saídas, caso contrário, demonstrará todos os lançamentos. Este check foi criado para filtrar apenas os valores das notas de saídas, pois no momento, o aplicativo do governo SEDIF-SN considera todos os lançamentos como operação de saídas e emissão própria. Este check apenas será demonstrado se o check ICMS ST Operações Interestaduais e Internas estiver marcado e se no cadastro da empresa, aba Escrita Fiscal, campo Apur. S.T. - Substituta, o check Considerar Crédito do ICMS-ST referente a devolução de vendas estiver marcado. No início dos relatórios Antecipação e Diferencial de Alíquotas (Entradas) e ICMS ST Operações Interestaduais e Internas, serão demonstrados os valores conforme o aplicativo do SEDIF-SN e na sequência o detalhamento dos lançamentos. Também foi incluído o botão Informações Importantes que detalha como o sistema calcula as informações automáticas.
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4 2. DeSTDA - Ajuste Antecipação Com e Sem Encerramento No menu Diversos, opção Ajustes, foi criada a opção Obs Sub Trib Antecipação Com e Sem Encerramento. Esta opção poderá ser acessada por empresas Simples Nacional (campo IRPJ do cadastro da empresa como Simples ou EPP Simples). Através desta rotina é possível preencher as opções Antecipação com encerramento ou Antecipação sem encerramento do botão Obs Sub Trib dos lançamentos das notas de entradas, as quais serão utilizadas na DeSTDA. Na tela de ajuste, informe o período que deseja ajustar, e se desejar que o sistema filtre as notas por Número da NF, informe também este campo. Clique no botão Carregar Dados para que as notas do período (campo Período Inicial e Período Final) sejam apresentadas na tela. Selecione uma das opções no campo Preencher com, marque as notas que deseja ajustar e em seguida clique no botão Ajustar. Níveis de Usuários e Senhas - Se sua empresa utiliza o controle de níveis de usuários e senhas, acesse o menu Utilitários, opção Níveis de Usuários e Senhas, opção Diversos, Ajustes e selecione o item Obs Sub Trib - Antecipação Com e Sem Encerramento.
5 3. Estoque Substituição Tributária (Decreto 61.519/2015-SP) No menu Movimentos, Apuração ref. Estoque Subst. Tributária, foi incluída a opção Decreto 61.519 de 29/09/2015, para que seja lançado o estoque existente em 29/02/2016 relativo aos produtos de Papelaria (Baús, malas e maletas para viagem, e maletas e pastas de documentos e para estudantes, e artefatos semelhantes, 4202.1 e 4202.9) que entrarão no regime de substituição tributária a partir de março/2016. Se a empresa for RPA (campo IRPJ do cadastro da empresa estiver como Lucro Presumido ou Estimativa) e houver saldo credor de ICMS em 29/02/2016, informe este valor no campo Saldo Credor I.C.M.S. para que seja deduzido do valor do imposto a recolher. Caso você possua este saldo credor de ICMS, deverá informá-lo no menu Arquivos, item Outros Valores, opção Créditos/Débitos, na opção Estorno Crédito, conforme orientado no 3º, item 2 do artigo 2º do decreto 61.519/2015. Através do botão Relatório é possível emitir a relação do estoque, conforme inciso II do artigo 2º do Decreto 61.519, e através do botão Guia será emitida a GARE-ICMS, que poderá ser dividida em até 10 parcelas iguais conforme 2º do artigo 2º do Decreto 61.519. Se a empresa for RPA, informe o valor devido e recolhido da GARE-ICMS no menu Arquivos, item Outros Valores, opção Créditos/Débitos, botão Créditos e Débitos, conforme orientado nos 3º e 4º do artigo 1º da Portaria CAT 44/2008. A geração do arquivo digital destes produtos deverá ser feita através do botão Geração, que será gerado conforme layout da Portaria CAT 44/2008. IMPORTANTE: Até o momento não foi disponibilizado o validador de estoques com a versão que permitirá importar estes novos produtos.
6 4. DMED 2016 (Protocolo: 384181) A partir desta versão será possível gerar a DMED (Menu Diversos, Geração da DMED, Geração da DMED) referente aos anos de 2010 e 2016 (Situações Especiais) para importação no validador da DMED 2016. Isso porque o programa da DMED passou a ser multiexercício, portanto, para a entrega da DMED de exercícios anteriores, originais e retificadoras, deve ser utilizado o Programa DMED 2016. Para que não ocorram erros na validação do arquivo, ative a empresa em 2016 para gerar a DMED, independente do ano calendário que será gerado.
7 5. Importação NFS-e - Novos Municípios (Protocolos: 219089, 3744213, 382145) No menu Diversos, Importação NFS-e (para empresas que no menu Arquivos, Empresas Usuárias, aba Escrita Fiscal, campo Arq. Municipais é Nota Fiscal de Serviço Eletrônica"), foram disponibilizados novos municípios para importação. OBS: Para informações quanto ao formato do arquivo aceito na importação da NFS-e, consulte a opção: Municípios atendidos para importação da NFS-e, disponível no menu Ajuda. Bahia Paulo Afonso Mato Grosso do Sul Naviraí Minas Gerais
8 Araguari Paraíba João Pessoa Paraná Apucarana Jacarezinho Paranaguá Pato Branco Rolândia Santo Antônio da Platina São Paulo Charqueada Jaú
9 6. Otimizações - Menu Arquivos, Outros Valores, Créditos/Débitos (Protocolo: 392795) - Menu Movimentos, Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Protocolo: 384903) - Menu Imposto, Simples Nacional, DEFIS, Informações Socioeconômicas e Fiscais (Protocolo: 391327) - Menu Diversos, EFD - ICMS/IPI, Geração da EFD - ICMS/IPI (Protocolo: 388418) Cópia de Segurança Por segurança, sempre faça um backup do sistema antes de atualizá-lo. Treinamentos A Folhamatic Sage oferece treinamentos de seus sistemas nas modalidades Presencial ou Online. São treinamentos completos que abordam toda a operacionalização dos sistemas e suas rotinas em detalhes. Agende um treinamento através do portal de relacionamento com o cliente, o OfficeService www.officeservice.com.br - opção Agende seu treinamento. Aguardamos sua presença! Além disso, você possui à disposição a Academia Sage. Este portal de Educação a Distância possui treinamentos nos níveis Básico, Intermediário e Avançado de todos os sistemas, 24 horas por dia, para ser acessado de qualquer lugar. Ao término de cada módulo, você recebe um certificado de conclusão, que pode ser impresso ou consultado a qualquer momento. A Academia Sage conta com uma equipe de tutores especializados nos sistemas para tirar suas dúvidas durante o aprendizado. Tudo isso somado a centenas de jogos, atividades, avaliações, galeria de vídeos e materiais de apoio para agregar mais valor ao conteúdo disponível. Grupo de Notícias Sabia que é possível distribuir os e-mails que a Folhamatic Sage envia para a sua empresa para o departamento correto? Exemplo: Você pode direcionar todos os e-mails referentes ao sistema Folhamatic Fiscal para o responsável por este departamento. Para isso, acesse o Office Service e selecione a opção "Config. email por depto" no menu, depois preencha os campos de e-mails de cada sistema com o endereço eletrônico do destinatário responsável por receber as informações e não esqueça de sempre manter esse cadastro atualizado.
10 Os clientes devem ficar atentos à proteção anti-spam junto ao seu provedor. Não esqueça de incluir o e-mail da Folhamatic Sage em sua lista de autorizados. Não deixe de utilizar os recursos disponíveis (Manuais, Soluções Rápidas, Suporte Online e Academia Sage) antes de consultar o Suporte Técnico, pois estas são formas de minimizar seus custos com ligações telefônicas. Para atualizar seu sistema via internet Depois de ter feito a cópia de segurança, acesse qualquer sistema da linha Folhamatic Office, lembrando que se trabalha em rede o sistema deve estar fechado nas outras máquinas. Entre no menu Utilitários, item Atualização de Sistema. Automaticamente o sistema será fechado e irá abrir o Módulo de Atualização. Este módulo apresenta todos os sistemas instalados e o status de cada um. Os que precisam ser atualizados já aparecem selecionados, basta clicar em Atualizar que será feito automaticamente o download dos arquivos e a atualização.