1. Relacionar Plano de Contas a Imposto

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Samuel Desconhecida Sá
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Novidade da Versão 29.90/2.4.52 1. Relacionar Plano de Contas a Imposto A partir desta versão será possível associar impostos a uma classe de contas do plano de contas.

1 Novidade da Versão 29.90/ Relacionar Plano de Contas a Imposto A partir desta versão será possível associar impostos a uma classe de contas do plano de contas. Através dessa associação, ao cadastrar uma conta a pagar para uma determinada classe de contas ao clicar no Modo Impostos automaticamente serão inserido(s) no grid de impostos os impostos que estiverem associados à classe. Como fazer: Associar Classe de Conta a Impostos 1. Acesse o menu Editar Configuração de Contas 2. Vá a aba Outras e clique em Relacionar Plano de Contas/Imposto e a tela Relacionar Classe de Contas a Imposto será exibida. 3. Selecione uma Classe de Contas e marque os Impostos que serão associados a classe e clique em Gravar para armazenar a associação.

2 4. Para visualizar somente os impostos associados à classe, marque a opção Visualizar Somente Selecionados. Após a associação, ao lançar Contas a Pagar quando a opção Modo de Impostos, os impostos serão exibidos no Grid. Como fazer: Lançar Contas a Pagar Manual 1. Acesse o menu Editar Lançamento Contas a Pagar 2. Clique em Novo, selecione uma Classe que possui impostos associados, selecione o Fornecedor, preencha o Valor, informe a Descrição e o Tipo de Pagamentos. 3. Marque a opção Modo de Impostos e os lançamentos referentes aos impostos serão exibidos no grid. 2

4. Clique em Gravar para concluir o lançamento Como fazer: Lançar Contas a Pagar Nota Fiscal/Impostos 1. Acesse o menu Editar Lançamento Contas a Pagar e vá para a Aba Nota Fiscal 2.

3 4. Clique em Gravar para concluir o lançamento Como fazer: Lançar Contas a Pagar Nota Fiscal/Impostos 1. Acesse o menu Editar Lançamento Contas a Pagar e vá para a Aba Nota Fiscal 2. Preencha o número da Nota Fiscal, a Data de Emissão NF, selecione o Fornecedor, preencha o Valor Total, a Data de Vencimento, o Tipo Pagto e marque a opção Itens da Nota Fiscal. 3. Selecione uma Classe que possua impostos associados, informe o Valor e clique no botão para transferir o item para o grid e, em seguida, clique em Gravar. 3

4 4. Em seguida, vá para a aba Impostos e clique em Novo. 5. Os impostos associados à classe de contas serão exibidos no grid. 6. Clique em Gravar. 4

2. Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de compensação Outra novidade desta versão é o boleto sem código de barras e linha digitável para unidades que utilizem Pool de

5 2. Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de compensação Outra novidade desta versão é o boleto sem código de barras e linha digitável para unidades que utilizem Pool de Aluguel. Para isso será necessário marcar o parâmetro Não Gerar Cobrança para Unidade Pool e possuir uma unidade que possua o parâmetro Pool de Aluguel marcado Como fazer: Habilitar opção Não Gerar Cobrança para Unidade Pool 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios 2. Clique em Configurações Avançadas e vá para a aba Outros, marque a opção Não gerar cobrança para unidades Pool e clique em Gravar. Como fazer: Sinalizar que unidade utiliza Pool de Aluguel 1. Acesse o Menu Cadastros Unidades 2. Marque a opção Pool de Aluguel e clique em Gravar. 5

Feito estas associações já é possível gerar o boleto para apenas conferência. Como fazer: Gerar Boleto 1. Acesse o Menu Baixas/Cobrança Recibos/Boletos 2.

6 Feito estas associações já é possível gerar o boleto para apenas conferência. Como fazer: Gerar Boleto 1. Acesse o Menu Baixas/Cobrança Recibos/Boletos 2. Marque a Unidade que utiliza Pool de Aluguel e clique em Visualizar. 3. Será exibido um boleto sem linha digitável e código de barras conforme imagem abaixo. 6

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Estas unidades que são sinalizadas como Pool de Aluguel não serão enviadas para o Arquivo de Remessa. Por isso, não serão exibidas na tela Cobrança CNAB. 3.

8 Estas unidades que são sinalizadas como Pool de Aluguel não serão enviadas para o Arquivo de Remessa. Por isso, não serão exibidas na tela Cobrança CNAB. 3. Impressão de Cheque Orientação da Impressora A partir desta versão será possível escolher, além das orientações horizontal e vertical, o padrão definido na impressora para imprimir cheques. Como fazer: Imprimir cheque 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Impressão de Cheques 2. Filtre uma conta e vincule-a a um cheque e clique em Impressão. 3. O campo Orientação do Papel apresenta as opções de adotar o Padrão da Impressora, imprimir em Retrato e Paisagem. 4. Escolha a Orientação do Papel e clique em Imprimir e o cheque será impresso A opção de impressão de cheques também está disponível através da tela de Baixa de Contas a Pagar (Baixas/Cobrança Baixas de Contas a Pagar) 4. Novos boletos modelos I e I Frente e Verso - Fonte Maior Outra novidade desta versão são os modelos I e I Frente e Verso que vieram para atender a necessidade de utilizar uma fonte maior nos boletos. Como fazer: Imprimir Boleto formato I 1. Acesse o Menu Baixas/Cobrança Recibos/Boletos 8

9 2. Clique no botão Configuração Recibos/Boletos 3. Na tela Configurações Avançadas, selecione o Boleto Formato I, marque as opções a serem exibidas no boleto e clique em Gravar. 9

10 4. De volta a tela de emissão de boletos, marque a Unidade e clique em Visualizar. 5. Será exibido um boleto conforme imagem abaixo. 10

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12 Como fazer: Imprimir Boleto formato I Frente e Verso 1. Acesse o Menu Baixas/Cobrança Recibos/Boletos 2. Clique no botão Configuração Recibos/Boletos 3. Na tela Configurações Avançadas, selecione o Boleto Formato I Frente e Verso, marque as opções a serem exibidas no boleto e clique em Gravar. 4. De volta a tela de emissão de boletos, marque a Unidade e clique em Visualizar. 5. Será exibido um boleto conforme imagem abaixo. 12

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15 Versão Evoluções do Condomínio 21 Funcionalidades 29.80/ Associação de Imposto com Classe de Contas Impressão de Cheque utilizando impressora a laser 29.75/ Emissão de boletos para o banco BIC S/A Emissão de Boleto para cooperativa Sicoob Metropolitano do Paraná 29.75/ Chamar chat com o suporte através do Condomínio / Controle de ajuste de consumo de serviços Gás/Água/ Energia Importação de consumo para arquivos que não possuem separador decimal 29.57/ Impressão de cheques utilizando a Impressora de cheques Elgin NSC / Declaração de quitação anual de débitos Emissão de Recibos/Boletos - Inclusão de legenda para facilitar o controle do processo de emissão 29.53/ Resgatar configurações de Condomínio Acordo com remissão de dívida Controle de documentos para pagamentos de Contas Cadastrar observações para Fornecedores 29.46/ Consulta de log do envio de boletos por Consulta de log do envio de comunicados por Filtro de Unidades para emissão de Etiquetas Geração automática de consumos dos serviços prestados pela Administradora (Emissão de cheque e boletos) Envio de Comunicado por / Relatório de movimentação de conta corrente Incluído possibilidade de filtrar condomínios que participam de uma conta pool 29.17/ Boleto e Remessa para Unicred - Bradesco Inclusão do Código de Suporte do cliente na barra de ferramentas do sistema Importação automática de consumo de serviços Relatório de Serviços 28.92/ Relatório de Leitura/Consumo de Serviços Controle de Reserva de Serviço Relatório de Protocolo inclusão de filtro de unidades locadas Cadastro e leitura de consumo de serviços prestados pela Administradora 28.83/ Lançamento automático de conta conforme consumo do Serviço Balancete PAR alterações no layout para atender às novas exigências da Caixa Econômica Federal 28.09/ Importação automática de lançamentos de Contas a Receber Log de Auditoria de exclusão de contas a receber e pagar (Funcionalidade Corporate) 15

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