Minuta de Despacho? FS153

Transcrição

1 Como Imprimir Layout de Minuta de Despacho? FS153 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Minuta de Despacho Referência: FS153 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de Layout de Minuta de Despacho, que é um controle impresso de entrega de uma determinada mercadoria. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

2 As minutas serão impressas somente após a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica. Selecione as Notas que deseja gerar as Minutas de Despacho e clique em Imprimir. O sistema irá trazer em tela o layout referente ao tipo de Minuta de Despacho que foi pré estabelecido em Configurações>Parâmetros por Empresa. Conforme mostra exemplo abaixo:

3 Como Imprimir Duplicatas? FS152 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Duplicatas Referência: FS152 Versão:

4 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de Duplicatas para controle interno das contas a receber. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em Consulta e o sistema irá trazer a seguinte tela abaixo: Selecione as contas desejadas, clique em Imprimir e a tela abaixo será aberta:

5 Escolha a impressora e clique em Ok para fazer a impressão da duplicata. Obs: O layout que será impresso poderá ser configurado em Configurações>Impressos>Layout de Duplicata Imprimir Nota Fiscal Aguardando Impressão em Lote FS151.2 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Nota Fiscal Referência: FS151.2

6 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de Notas Fiscais Eletrônicas em lote, com status Aguardando Impressão. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione as Notas Fiscais Eletrônicas que deseja emitir, clique no botão Imprimir e o sistema irá gerar as notas.

7 Como Emitir Layouts Pedidos? FS151 de Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Pedidos Referência: FS151 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de layouts de pedidos. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

8 Tipo de Pedido: Através deste filtro é possível definir o tipo de pedido que será impresso o layout, conforme mostra imagem abaixo: Empresa: Defina a empresa padrão utilizada;

9 Cliente/Fornecedor: Caso necessário, filtre pedidos de um cliente ou fornecedor em especial; Número: Também é possível filtrar por um número de pedido em especifico para fazer a impressão; Pedidos de: Caso necessário, filtre por um período em especifico; Após definir os filtros clique em Consultar, selecione os pedidos que deseja e clique em Imprimir. O sistema irá trazer em tela o layout referente ao tipo de pedido selecionado e que foi configurado anteriormente em Configurações>Parâmetros por Empresa. Conforme mostra exemplo abaixo:

10 Como Cadastrar uma Funcionário? FS150 Conta Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Conta Funcionário Referência: FS150 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para lançar contas ou pagamentos de um funcionário, sendo possível emitir um relatório gerencial destas movimentações posteriormente. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

11 Clique em F2 Novo para fazer um novo lançamento e a seguinte tela será aberta: Empresa: Defina a empresa padrão utilizada; Funcionário: Insira o funcionário para o qual irá lançar a conta; Operação: Informe a operação utilizada. Lembrando que debito é quando a empresa paga o funcionário e credito é quando o funcionário paga a empresa; Conta: Informe a conta corrente que será utilizada; Histórico: Insira uma descrição para este lançamento caso necessário; Dt. Pagamento: Insira a data que será pago; Valor: Neste campo informe o valor; Após finalizar os lançamentos, clique em F10 Gravar e este lançamento estará visível na tela de Contas a Pagar>Digitação, conforme mostra imagem abaixo:

12 Como Efetuar Movimentação Financeira? FS149 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Movimentação Financeira Referência: FS149 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada como um histórico de Movimentações Financeiras de uma conta corrente. Para isso, acesse o caminho acima, clique em Pesquisar e o sistema irá abrir a tela abaixo:

13 Conforme mostra a imagem acima o sistema irá trazer todas as informações referente as contas a receber e a pagar e demais movimentações financeiras efetuadas. Caso queira controlar alguma movimentação que não gerou uma conta, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo:

14 Defina as informações necessárias conforme o exemplo acima e finalize clicando em F10 Gravar. Como Efetuar a Compensação de

15 Cheques? FS148 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Compensação de Cheques Emitidos Referência: FS148 Versão: Como Funciona: A Compensação de Cheque é o tempo que o mesmo leva para ser transferido de uma agência para a outra. Dentro do sistema Futura Server esta tela é utilizada para compensar manualmente os cheques cadastrados em Conta Corrente>Talão de Cheques e que foram utilizados para efetuar o pagamento de um fornecedor. Para isso, acesse o caminho acima, clique em Pesquisar e o sistema irá abrir a tela abaixo:

16 O sistema irá trazer os cheques cadastrados que já foram utilizados para efetuar pagamentos de Fornecedores dentro do sistema. Selecione o qual deseja efetuar o procedimento e clique em Compensar. Ao retornar em Conta Corrente>Talão de cheques o status do mesmo estará como Compensado, conforme mostra imagem abaixo:

17 Como cadastrar Recebidos? FS147 Sistema: Futura Server Cheques

18 Caminho: Conta Corrente>Cadastro de Cheque Recebido Referência: FS147 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar cheques recebidos de clientes. Para isso, acesse o caminho acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo: Aba Cheque Cheque: Nesta aba informe todas as configurações referente ao cheque recebido.

19 Aba Movimentações Movimentações: Através desta tela é possível efetuar a movimentação do cheque recebido, caso o mesmo esteja em carteira, conforme mostra imagem abaixo: Como cadastrar talões cheques? FS146 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Talão de Cheque Referência: FS146 de

20 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar talões de cheques da empresa, para futuros tramites dentro do sistema. Para isso, acesse o caminho acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo: Código do Talão: Informe o código do talão do cheque utilizado;

21 Conta Corrente: Insira a conta corrente ao qual os cheques pertencem; Nro. Cheque Inicial: Insira o número inicial do cheque; Nro. Cheque Final: Insira o número final do cheque; Data: Informe a data referente ao cheque; Após definir as informações, clique no botão Gerar para efetivar os cadastros, conforme mostra imagem abaixo:

22 Caso queira, é possível cancelar um cheque em especifico, basta seleciona-lo e clicar no botão Cancelar Cheque. Para desfazer o cancelamento clique no botão Descancelar Cheque. Definição do Status: Os status irão mudar automaticamente conforme a movimentação dos cheques dentro das contas geradas no sistema. Como Cadastrar FS44.1 o CEST? - Sistema: Futura Server Caminho: Cadastro>Fiscal>Substituição Tributária>Cest Referência: FS44.1 Versão: Como funciona: A tela de CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é utilizada para atualização da Tabela CEST, porém a mesma é restrita aos usuários do sistema (clientes) por razões técnicas.