XML Importação do Emitente FS101

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1 XML Importação do Emitente FS101 Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>XML Importação do Emitente Referência: FS101 Versão: Como Funciona: Está tela é utilizada para fazer a importação de XML de uma NF-e/NFC-e e Cupom Fiscal do SAT que foram emitidos por outros sistemas, como por exemplo, o sistema da Receita Federal. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: 1 Importação do Emitente: Tipo de Arquivo: Defina qual o tipo de XML será importado, sendo NFE/NFCe ou SAT; Anexar Produto por: Sempre deixe a opção cprod (Padrão);

2 Arquivo XML: Neste campo indique o arquivo XML que será importado para o sistema e em seguida clique no botão Confirmar. 2 Importar XML de Cancelamento: Caso o arquivo a ser importado tenha sido cancelado, selecione o Tipo de Arquivo, indique o XML de cancelamento e clique no botão Confirmar; Como enviar XML por ? FS100 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>XML-Envio por

3 Referência: FS100 Versão: Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar XML s de Notas Fiscais por . Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão pela qual as Nf s foram emitidas; Cliente/Fornecedor: Caso queira filtrar os XML s por um cliente ou fornecedor especifico, informe neste campo; Nota N : Caso queira filtrar os XML s por um número especifico

4 de NFe, insira neste campo; Pedido N : Caso queira filtrar os XML s por um número especifico de pedido, insira neste campo; Modelo: Filtre os XML s pelo modelo utilizado, seja ele: SAT, NFC-e ou a NFe. Data de Nota Fiscal: Também é possível filtrar os XML s através da data de emissão, basta informar nos campos disponíveis. Enviar Para: Através deste campo o usuário define qual a forma de envio dos XML S:

5 do Cliente: Escolhendo esta opção, os XML s selecionados serão enviados para o que está registrado no Cadastro do Cliente da NFe emitida; Outro: Através desta opção é possível digitar um manualmente para envio; Somente salvar XML: É possível apenas salvar os XML s em um local especifico; do Contador: Escolhendo esta opção os XML s selecionados serão enviados para o que está registrado no Cadastro da Contabilidade; da Transportadora: Através desta opção é possível enviar os XML s para o que está registrado no Cadastro

6 da Transportadora indicada na NFe emitida; Outro (PDF,XML,ZIP): Esta opção enviará para o inserido, a NFe em PDF e o XML em uma pasta Zipada; Após escolher a opção desejada, clique no botão Filtrar e o sistema irá trazer todas a NFe s encontradas conforme o filtro escolhido. Selecione as que desejar e clique no botão Enviar. Vale lembrar que esta tela só irá funcionar se as informações do menu Configuração de estiverem cadastradas e funcionando corretamente. Status do Serviço Certificado - FS99 sem Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Status do serviço sem Certificado Referência: FS99 Versão: Como Funciona: Está tela é utilizada para verificar a disponibilidade do serviço para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) em estados específicos. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo com o site da fazenda e os respectivos status de emissão de cada estado:

7 Status do Serviço Certificado - FS98 com Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Status do serviço com certificado Referência: FS98 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para verificar o status do Certificado Digital instalado. Para isso, acesse o caminho indicado acima, escolha a empresa referente ao certificado e o sistema retornará com o status operacional do Certificado Digital, conforme mostra a imagem

8 abaixo: Envio de Contingência - FS97 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Envio de Contingência Referência: FS97 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para enviar as Notas Fiscais ao governo que foram emitidas em contingência. Caso a conexão com a internet do usuário não esteja acessível

9 é possível fazer a emissão de uma nota fiscal em modulo contingente, ou seja, ela será registrada, porém não enviada ao governo. Desta forma, é necessário fazer o envio da nota assim que a conexão com a internet for restabelecida. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão; Modelo: Neste campo insira o modelo do documento, tais como:

10 Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica modelo 65 refere-se a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Modelo 65 NFC-e Nota F. Eletr. Consumidor Final modelo 65 refere-se a NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Tipo Nota: Defina o tipo de nota fiscal que deseja filtrar; Nro. Nota: Filtre pelo número da Nota Fiscal; Nro. Pedido: Filtre pelo número do Pedido; Após definir os filtros para a busca, clique no botão Consulta e o sistema irá trazer em tela todas as Notas Fiscais que foram registradas em contingência, conforme mostra imagem

11 abaixo: Selecione a NF-e desejada, clique no botão Enviar Notas e todas as notas selecionadas serão enviadas para a receita. Como Inutilizar o número de uma Nota Fiscal? - FS96 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Inutilização Referência: FS96 Versão: Como Funciona: Através deste menu é possível inutilizar números de Notas Fiscais que por algum motivo não foram geradas. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

12 Empresa: Informe a empresa padrão utilizada para digitação da Nota Fiscal; Modelo: Informe qual o modelo da Nota Fiscal; Ano: Insira o ano de digitação da Nota Fiscal; Serie: Informe a série da Nota Fiscal que é utilizada; Nro Inicial e Nro Final: É possível inutilizar uma sequência de números de Notas Fiscais, para isso informe o Nro Inicial e o Nro Final nestes campos. Caso seja apenas um número a ser inutilizado, informe o mesmo nos dois campos; Justificativa: Neste campo digite o motivo da inutilização. Após isso, clique no botão Inutilizar e as informações serão enviadas para a receita e o número de Nota Fiscal inutilizado no sistema. Vale lembrar que este procedimento só será efetivado com a

13 presença de um Certificado Digital. Como fazer Manifestação do Destinatário - FS95 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Manifestação do destinatário Referência: FS95 Versão: Como Funciona: O Manifesto do Destinatário é um conjunto de eventos para o qual permite que o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica possa manifestar sobre sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Ou seja, o comprador estará confirmando a realização daquela compra ao fisco e ao seu fornecedor sobre a realização da mesma. Para criar o manifesto, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

14 Empresa: Insira a empresa padrão que fará o manifesto; Tipo: Há várias maneiras de filtrar as notas para manifesto, basta escolher a que deseja e selecionar; Sit. Sistema: Este filtro faz a busca dos XML que já estão cadastrados ou Não Cadastrados. Manifestação: Esses são os filtros referentes aos tipos de Manifestação, tais como:

15 Sem Manifestação: Esta opção significa que a determinada NFE ainda se encontra sem nenhuma manifestação. Ciência da Operação: Declara estar ciente da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva sobre a operação; Confirmação da Operação: Significa que a operação ocorre conforme a nota fiscal. Após a confirmação da operação o emitente fica impossibilitado de cancelar a NF-e mesmo dentro do prazo; Desconhecimento da Operação: Permite indicar que a operação descrita na NF-e não foi solicitada, isto é, não pertence ao CNPJ do mesmo; Operação não Realizada: Indica que a operação comercial não foi realizada (rejeição, devolução, sem recebimento de matérias, carga não entregue); Tipo Doc. Não possui manifestação: O filtro Tipo de Doc não possui Manifestação significa que este determinado documento não possui nenhuma manifestação relacionada a ele; Todas: Equivale a todas as opções acima.

16 Período: Informe o período que deseja filtrar as Notas Fiscais; Abas Aba Eventos: Nesta aba será armazenada informações referente as notas fiscais que serão manifestadas, como por exemplo, uma carta de correção que foi emitida para a nota fiscal. Aba Manifestações de Terceiros: Esta aba deverá ser usada para verificar manifestações de terceiros, ou seja, empresas que manifestaram notas para o CNPJ do usuário. Após configurar os filtros, clique no botão Gerar e o sistema irá fazer a busca no ambiente do Governo de todas as notas de compras emitidas em nome da empresa. Selecione uma nota sem manifestação clicando sobre a mesma e em seguida aperte a tecla Enter e o sistema abrirá a tela abaixo: Através desta tela será realizada a manifestação da Nota

17 Fiscal: Botões: Importar Cadastro: Importa os dados do Cadastro da Empresa (emitente); Importar Nota Fiscal: Clicando nesse botão o sistema vai abrir a tela de Importação de XML já existente no sistema, para que o usuário possa fazer a Importação do arquivo XML. Manifestações Confirmação da Operação: Significa que a operação ocorre conforme a nota fiscal. Após a confirmação da operação o emitente fica impossibilitado de cancelar a NF-e mesmo dentro do prazo; Desconhecimento da Operação: Permite indicar que a operação descrita na NF-e não foi solicitada, isto é, não pertence ao CNPJ do mesmo; Operação não Realizada: Indica que a operação comercial não foi realizada (rejeição, devolução, sem recebimento de matérias, carga não entregue). OBS: É importante ressaltar que antes de ser feito o manifesto das notas é preciso estar atento, pois o usuário estará trabalhando diretamente no ambiente da Receita Federal, e após executar cada uma das manifestações elas já ficaram desabilitadas, impossibilitando a reversão do processo. Por exemplo: O usuário clica em Ciência da Operação, porém depois tem a informação de que a nota não pertence a sua empresa, então ele vai clicar em Operação Desconhecida. Entretanto a nota realmente pertencia sua à empresa, porém agora não será possível clicar em Ciência da Operação, pois o botão já se encontra desabilitado. Como por exemplo, o usuário pode pensar que clicando em

18 Operação Confirmada ele estará confirmando o manifesto da Ciência da Operação, porém a última operação realizada foi Operação Desconhecida. Sendo assim, o botão Operação Confirmada confirma exatamente o último manifesto efetuado. Neste exemplo acima o usuário fez o manifesto de forma incorreta para sua empresa, ficando impossibilitado de uma correção através do sistema. Desta forma deverá recorrer a sua contabilidade e verificar como proceder neste caso! Como fazer uma Correção? - FS94 Carta de Sistema: Futura Server Caminho:Fiscal>Nfe Eventos>Carta de Correção-Cce Referência: FS94 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para emissão de Carta de Correção de Notas Fiscais, corrigindo determinados dados de uma NFe, tais como: Natureza de Operação (CFOP) desde que não mude a natureza dos impostos. Códigos Fiscais Código de Situação Tributária (desde que não altere valores fiscais). Data da emissão ou de saída (desde que não altere o período de apuração do ICMS) Peso, volume, acondicionamento, etc. Dados do Transportador

19 Endereço do Destinatário (desde que não altere a sua totalidade) Razão Social do Destinatário (Desde que não altere por completo) Omissão ou erro na fundamentação legal que amparou a saída com algum benefício fiscal, ou operação que contemple a sua necessidade. Dados Adicionais. Para emitir a Carta de Correção, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a Nota Fiscal para qual se deseja fazer a carta de correção, aperte Enter e o sistema irá abrir a tela abaixo trazendo a data, hora, empresa, destinatário e o Id do lote que a NFe foi emitida:

20 No campo Correção digite o motivo pelo qual essa Nota Fiscal está sendo corrigida e em seguida clique em Enviar/Imprimir e a carta será gerada para impressão e os dados enviados para o Sefaz. Vale lembrar que este procedimento só será efetivado com a presença de um Certificado Digital.

21 Como Cancelar Fiscal? - FS93 uma Nota Sistema: Futura Server Caminho:Fiscal>NfeEventos>Cancelamento Referência: FS93 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

22 Encontre a Nota Fiscal que deseja cancelar, clique no botão Cancelar Nota e o sistema irá retornar com a validação abaixo:

23 Digite a Justificativa de Cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em Confirmar. Caso tenha alguma conta vinculada a essa Nota Fiscal, o sistema irá trazer a seguinte validação: Clique em SIM para apagar a conta e em seguida o sistema irá fazer o cancelamento da Nota Fiscal. Lembrando que só será permitido o cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica em um período de até 24 horas após a emissão.

24 Como Emitir Remessa Retorno? - FS92 de Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Remessa Retorno Referência: FS92 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para emitir remessas de retorno referente a determinados Tipos de Pedidos, como por exemplo: Remessa de Conserto, Remessa saída em bonificação entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo contendo todas as Notas Fiscais emitidas com os tipos de pedidos que são Remessas:

25 Encontre a remessa que irá retornar ao seu destino, clique em Executar e o sistema abrirá a tela abaixo:

26 Tipo Pedido: Insira o tipo que se refere a esta remessa de retorno; Motivo de Retorno: Insira o motivo pela qual a remessa está retornando; No campo Quantidade a Retornar informe a quantidade de retorno de cada um dos produtos da NFe referenciada. Após preencher as informações, clique no botão Gerar e o sistema irá redirecionar para a tela de NFe. Caso necessário é possível fazer alterações, conforme mostra a imagem abaixo:

27 Após conferir os dados clique em Gerar/Imprimir NFE para emitir a Nota Fiscal.