Como Gerar Nota Referenciada? - FS105

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1 Como Gerar Nota Referenciada? - FS105 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal > NF-e Eventos > Geração de Nota Referenciada. Referência: FS105 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para referenciar os Documentos Fiscais gerados pelo sistema, sendo eles: Cupom Fiscal, SAT, NFC-e. Acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Encontre o documento já lançado clicando em Pesquisar, conforme mostra a imagem acima. Após encontrar o registro, clique no botão Gerar Nota Fiscal e o sistema gerará a Nota Fiscal Eletrônica Referenciando o documento selecionado.

2 Como exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Exportação de arquivos Referência: FS127 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para exportar os arquivos NFP s através do sistema para o site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda). Para gerar os arquivos através do sistema Clique Aqui! Para exportar os arquivos acesse o caminho indicado acima, e o sistema irá abrir a tela abaixo: Clique na aba Principal e o sistema irá abrir a tela abaixo:

3 Selecione a empresa padrão utilizada, clique em Selecionar Arquivos, e a seguinte tela será aberta:

4 Selecione os arquivos NFP s que deseja enviar para o site e aperte Enter. Em seguida a tela abaixo será aberta:

5 Após confirmar todas as informações dos arquivos, clique no botão Enviar Arquivos e o sistema fará a exportação para o site, conforme mostra imagem abaixo:] Vale ressaltar que é obrigatório o cadastro do usuário e senha

6 de acesso ao site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda) na tela Parâmetros por Empresa> Aba NFP. Como Consultar Protocolo NFP Web-Service? - FS126 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Consulta de Protocolo Referência: FS126 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar os arquivos NFP s enviados através do sistema para o site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda). Para consultar os arquivos exportados acesse o caminho indicado acima, e o sistema irá abrir a tela abaixo:

7 Insira a empresa padrão utilizada e o número de protocolo gerado pela exportação. Clique em Consultar e o sistema irá trazer todos os logs respectivos á exportação; Vale ressaltar que é obrigatório o cadastro do usuário e senha de acesso ao site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda) na tela Parâmetros por Empresa> Aba NFP. Limpar Inventario sem Saldo FS110 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Limpar inventario sem saldo Referência: FS110

8 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para apagar os produtos da base de dados que se encontram com saldo negativo no estoque do inventário. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão que está sendo utilizada; Mês: Insira o mês que deseja limpar os saldos do inventario; Ano: Insira o ano referente ao mês desejado; Após preencher os campos clique em Executar e o sistema irá validar o procedimento, retornando com a seguinte tela abaixo:

9 Como Fazer uma Nota Fiscal de Importação - FS114 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Importação>Siscomex XML Referência: FS114 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a importação do Siscomex XML, para em seguida gerar a NF-e de Importação. Porém, antes de realizar este procedimento é necessário confirmar se o CNPJ do Fornecedor e o CNPJ da Empresa cadastrados no sistema são os mesmos do XML e receber do Despachante o extrato da DI e o XML gerado pelo Siscomex Web.

10 Após receber e confirmar as informações, acesse caminho acima e o sistema abrirá a tela abaixo: o Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Fornecedor: Indique o fornecedor referente ao XML do Siscomex; Tipo Pedido: O Tipo de Pedido será o número 22 Importação ; Pedido: Para movimentar o estoque, defina uma das opções abaixo: Não Gerar: Caso não queira movimentar o estoque escolha esta opção; Gerar Novo: Escolhendo esta opção, o sistema irá gerar um novo pedido de compra para movimentar o estoque: Pedido Existente: Escolhendo esta opção, o sistema deixará que o usuário vincule um pedido de compra já existente a esta importação; Diretório: Nesta opção indique o XML gerado pelo Siscomex Web; Siscomex: Indique o valor da taxa de utilização que se

11 encontra na DI; Após definir as configurações, clique no botão Importar e o sistema retornará com a tela abaixo: Nesta tela o sistema irá trazer todos os produtos que se encontram no XML. Caso não tenha os itens cadastrados no sistema deixe a opção que se encontra na coluna do Código como NOVO e o sistema fará o cadastro automático dos produtos. Caso estes produtos já estejam cadastrados no sistema efetue um duplo clique na coluna do Código e indique o produto manualmente. Após relacionar os produtos, clique em Confirmar e o sistema retornará com a seguinte validação:

12 Clique em SIM e a tela abaixo será aberta: Após clicar em SIM o sistema irá abrir a tela de digitação da NF-e para adicionar informações que o XML não traz automaticamente, como os campos abaixo: Marinha Mercante (AFRMM): Esta informação se encontra na DI e se refere ao transporte marinho da mercadoria importada.

13 Aba Transp./Obs. [Alt+T]: Caso o sistema não preencha automaticamente as informações respectivas do transporte, insira conforme a DI. Importação (Alt+I): Nesta aba preencha apenas o campo Data de Desembaraço com a data atual da entrada da NF-e, conforme mostra imagem abaixo:

14 Após confirmar todos os impostos de acordo com a DI, clique em F10 Gravar e em seguida Gerar/Imprimir NFE. Como Gerar Inventario Industria? - FS113 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Gerar Inventario Industria Referência: FS113 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar o inventario anual ou mensal de empresas do tipo indústria, possibilitando a geração de relatórios e planilhas que são enviados a contabilidade.

15 Vale lembrar que antes de gerar o inventario é necessário executar o Fechamento Fiscal do respectivo período. Para gerar o inventario acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Operação: Insira a opção pela qual o inventario será gerado, sendo anual ou mensal; Saldo: Deixe sempre a opção Automático; Custo Médio: Deixe sempre a opção Automático; Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Mês: Caso a operação escolhida seja Mensal, o sistema deixará ser feito a escolha do mês referente, caso contrário indique apenas o ano do inventário; Motivo: Escolha o motivo pelo qual o inventário está sendo gerado. É padrão a opção 01 No final do período ;

16 Modo: Deixe sempre a opção Automático; Após definir os campos clique em Gerar e o sistema retornará com a tela abaixo: Nesta tela será possível editar manualmente as colunas de: Ajuste Saldo Custo Médio Para isso, basta executar um duplo clique na linha do produto que deseja alterar e inserir as configurações corretas. Após a conferência, clique no botão Executar e o sistema retornará com a validação abaixo: Clique em Sim e o processo estará concluído. Após este procedimento o inventario poderá ser salvo em excel ou gerado

17 um relatório que contenha os dados detalhados. Vale ressaltar que a forma de verificação será definida pela contabilidade da empresa. Como Gerar Inventario Comercio - FS112 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Gerar Inventario Comercio Referência: FS112 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar o inventário anual ou mensal de empresas do tipo comércio, possibilitando a geração de relatórios e planilhas que são enviados a contabilidade. Vale lembrar que antes de gerar o inventario é necessário executar o Fechamento Fiscal do respectivo período. Para gerar o inventário, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

18 Operação: Insira a opção pela qual o inventario será gerado, sendo anual ou mensal; Saldo: Deixe sempre a opção Automático; Custo Médio: Deixe sempre a opção Automático; Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Mês: Caso a operação escolhida seja Mensal, o sistema deixará ser feito a escolha do mês referente, caso contrário indique apenas o ano do inventário; Motivo: Escolha o motivo pelo qual o inventário está sendo gerado. É padrão a opção 01 No final do período ; Modo: Deixe sempre a opção Automático; Após definir os campos, clique em Gerar e o sistema retornará com as informações abaixo:

19 Neste momento, será possível editar manualmente as colunas de: Ajuste Saldo Custo Médio Para isso, basta executar um duplo clique na linha do produto que deseja alterar e inserir as configurações corretas. Após a conferência clique no botão Executar e o sistema retornará com a validação abaixo: Clique em Sim e o processo estará concluído. Após este procedimento o inventário poderá ser salvo em excel ou gerado um relatório que contenha os dados detalhados. Vale ressaltar que a forma de verificação será definida pela contabilidade da empresa.

20 Inventario Saldo Inicial FS111 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Inventario Saldo Inicial Referência: FS111 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para inserir o saldo e o custo em que o produto escolhido adentrou ao estoque. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Produto: Insira o produto para o qual o cadastro será feito, Saldo: Informe o saldo do mesmo; Custo: Insira o custo inicial do produto.

21 Após preencher os campos clique em F10 Gravar para o sistema concluir o procedimento, retornando com a seguinte tela abaixo: Como Efetuar Geração em lote por duplicata/boleto? FS109 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) > Geração em lote por duplicata/boleto Referência: FS109 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar Notas Fiscais de Serviços a partir de contas a receber baixadas em lote. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá

22 a tela abaixo: Nesta tela é possível filtrar todas as Contas a Receber baixadas. Para gerar as Notas Fiscais de Serviço em lote, selecione os registros desejados, clique em Gerar NFS-e e o sistema abrirá a seguinte tela:

23 Selecione o serviço cadastrado, aperte Enter e o sistema irá criar a NFS-e na tela de cadastro pronta para ser impressa. Caso não haja nenhum tipo de pedido para Prestação de Serviço, o sistema retornará com a validação abaixo: Sendo assim acesse o caminho; Configurações>Tipo de Pedido e crie um novo tipo de Prestação de Serviço, conforme mostra imagem abaixo:

24 Como Gerar Nota Serviço? - FS108 Fiscal de Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) >Gerar Retorno Referência: FS108 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para receber retornos de

25 Notas Fiscais de Serviços que são recebidos do município em que a remessa foi enviada. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Selecione a empresa em que a NFS-e foi emitida; Arquivo: Vincule o arquivo de retorno recebido e clique em Executar. Este procedimento irá alterar o status da nota de Aguardando Impressão para Impresso, gerar o número da nota e permitir a impressão da mesma através do menu: Fiscal>NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) >Cadastro.