Guia Rápido Contas a Pagar
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- Benedita Ana Beatriz de Sousa Penha
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1 Guia Rápido Contas a Pagar Produto : Totvs Série 1 Saúde (Personal Med) Versão do doc. : BR_001 Caminho : Financeiro / Contas / Contas a Pagar Neste guia você verá como utilizar a tela Contas a pagar do Módulo Financeiro para controlar a saída de valores do caixa da clínica. SOBRE CONTAS A PAGAR Existem três formas de criar contas a pagar, são elas: 1. Ao distribuir uma conta de um paciente que tenha configurado um repasse para o médico o sistema irá criar automaticamente uma conta a pagar a este profissional. 2. Ao criar uma nova compra de produtos no menu Movimentações / Compras o sistema irá criar uma Conta a pagar para este fornecedor conforme as condições de pagamento estipuladas na compra. 3. Ou você pode criar contas avulsas diretamente na tela de Contas a Pagar informando os valores. Na tela de Contas a Pagar você ainda poderá dar baixa nas contas que já foram quitadas ou excluir contas. 1
2 BUSCANDO CONTAS A PAGAR Para facilitar a busca por contas o sistema apresenta os seguintes filtros: paciente / convênio, data da emissão / data vencimento ou por status (em aberto, pagas ou ambos). Siga os passos abaixo para filtrar suas contas. 1. Dentro do módulo Financeiro acesse Contas / Contas a Pagar. 2. Para filtrar somente as contas de um Fornecedor ou Profissional específico clique na lupa em destaque abaixo. 2
3 3. Escolha o tipo que deseja filtrar Fornecedor ou Profissional. 4. Digite o nome do Fornecedor ou Profissional que deseja e clique em BUSCAR. 3
4 5. Selecione o Fornecedor e após clique em OK. 6. Após selecione o tipo de filtro de data deseja utilizar, data de emissão ou data de vencimento, e estipule um período inicial e final. 4
5 7. Selecione o tipo de Status deseja filtrar, contas em aberto, pagas ou ambas. 8. Após clique em BUSCAR CONTAS e o sistema mostrará abaixo todas as contas que atendem aos filtros configurados. 5
6 EDITANDO CONTAS Você poderá editar as contas se necessário ajustar valor, data de vencimento, etc... Siga os passos abaixo para editar suas contas. 1. Selecione a conta que desejar alterar e clique em Editar. 2. Nesta tela você poderá alterar os campos: - Convênio / Paciente - Valor - Emissão / Vencimento - Caixa 3. Ao concluir os ajustes da conta clique em OK. 6
7 CRIANDO CONTAS AVULSAS Além das contas a pagar que foram criadas com as distribuições de contas dos pacientes e das contas você também poderá criar contas avulsas para pagamentos diversos somente antes você precisa criar os fornecedores no menu Cadastro / Fornecedores. 1. Acesse Contas / Contas a pagar e clique em NOVO. 2. Informe o Profissional ou Fornecedor, valor, emissão, data de vencimento e a caixa. Após clique em OK. 3. Sua conta já está registrada e com status Em aberto. 7
8 BAIXANDO CONTAS A PAGAR Para dar baixa nas suas contas a Receber siga os passos abaixo. 1. Selecione a conta e clique em Baixar. 2. Confirme a baixa. 8
9 3. Escolha o meio de pagamento da conta e clique em OK. 4. A conta agora pode ser visualizada ao alterar o filtro para Pagas. 9
10 EXCLUINDO CONTAS A PAGAR Caso necessite excluir uma conta siga os passos abaixo. 1. Acesse Contas a Pagar, selecione a conta que deseja excluir e clique em Excluir. 2. Confirme a exclusão. 3. A conta foi excluída do sistema. 10
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