a IN.business é uma empresa especializada em gestão empresarial estratégica

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2 a IN.business é uma empresa especializada em gestão empresarial estratégica a missão da IN.business é ajudar empresários e executivos a viabilizar a realização do potencial máximo de geração de valor de suas empresas, seja através da melhoria de seus aspectos operacionais e financeiros ou através da implementação de iniciativas inorgânicas ao executar sua missão com disciplina e qualidade, a IN.business almeja se tornar uma empresa-referência na prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial no Brasil, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento socioeconômico do País a IN.business é uma empresa habituada a projetos complexos e oferece a seus clientes um sofisticado portfólio de serviços para atender às reais necessidades de negócio de uma empresa, qualquer que seja o segmento onde atue e o estágio no seu ciclo de vida a IN.business é composta essencialmente por executivos com comprovada experiência em governança & gestão empresarial, incluindo CEOs, CFOs, COOs e CIOs, dentre outros, e que tiveram a oportunidade de atuar em grandes empresas brasileiras e multinacionais todos os projetos da IN.business são estruturados e liderados por esses consultoresexecutivos, como uma forma de garantir que a proposta de valor da IN.business esteja presente em cada um dos projetos por ela conduzidos junto aos seus clientes a IN.business alicerça sua proposta de valor na atuação em parceria com seus clientes, para poder gerar resultados concretos e relevantes para os negócios dos mesmos

3 para executar a sua missão, a IN.business oferece a seus clientes um sólido portfólio de serviços, desenvolvido com base na experiência e na competência de seus consultores, nas seguintes áreas de atuação: CISÕES, FUSÕES & AQUISIÇÕES onde o objetivo da IN.business é ajudar a viabilizar as estratégias e os planos de geração de valor que são baseados em iniciativas que resultam em alterações estruturais na empresa, incluindo societária, atuando para assegurar a obtenção dos resultados almejados GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE onde o objetivo da IN.business é ajudar a aumentar a efetiva capacidade da empresa de gerar melhores resultados operacionais e financeiros, atuando com foco no aprimoramento sustentável de seus modelos, processos e estruturas de governança e de gestão TECNOLOGIA APLICADA AO NEGÓCIO onde o objetivo da IN.business é fazer da tecnologia um alicerce para a melhoria da eficiência, qualidade e controles dos processos de negócio da empresa e para o aumento de sua produtividade organizacional, disponibilizando plataformas e serviços específicos

4 CISÕES, FUSÕES & AQUISIÇÕES Com vasta experiência no desenvolvimento e implementação de iniciativas inorgânicas, que resultam em alterações estruturais na empresa, incluindo societária, a IN.business atua nas principais cadeias de fusões & aquisições, com foco em assegurar a adequada implementação da transação e a efetiva geração do valor esperado com a mesma: ❶ PREPARAÇÃO DE EMPRESAS PARA O IPO ❷ VIABILIZAÇÃO DA VENDA DE EMPRESAS ❸ VIABILIZAÇÃO DE FUSÕES & AQUISIÇÕES ❹ ESTRUTURAÇÃO DE INTEGRAÇÕES & CISÕES Em projetos de iniciativas inorgânicas, a IN.business utiliza metodologia desenvolvida a partir da experiência prática de seus consultores, que lideraram a implementação, no papel de decisores, de dezenas de transações ao longo de suas carreiras executivas.

5 GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE A IN.business entende que o principal papel de qualquer gestor é maximizar a geração de valor da empresa para os seus stakeholders. Este papel se materializa através da obtenção de resultados consistentes e satisfatórios às expectativas destes stakeholders. Com sólida experiência em gestão de alta performance, a IN.business ajuda a fortalecer a empresa na sua capacidade de gerar melhores resultados operacionais e financeiros, provendo serviços voltados ao aprimoramento de seus processos, estruturas e modelos: ❶ PLANEJAMENTO (ESTRATÉGICO & ORÇAMENTÁRIO) ❷ EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL ❸ SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA ❹ EFICÁCIA DE VENDAS & MARKETING ❺ REESTRUTURAÇÕES & TURNAROUNDS ❻ GOVERNANÇA CORPORATIVA RECEITA MARGENS LUCRO CAIXA RETORNO

6 TECNOLOGIA APLICADA AO NEGÓCIO Com a maioria de seus executivos oriundos do setor de Tecnologia da Informação (TI), a IN.business tem uma visão pragmática sobre o tema: que o investimento em tecnologia só se justifica se a mesma gerar um impacto positivo para os negócios da empresa. Dentro deste contexto, a IN.business disponibiliza, para os seus clientes, plataformas tecnológicas (software), e serviços específicos em torno destas, cujo foco é viabilizar a melhoria de qualidade, efetividade e controles de seus processos de negócio, o aumento da produtividade e da eficiência de sua organização, e a redução de seus custos: QUALIDADE PROCESSOS EFETIVIDADE TECNOLOGIA (plataformas & serviços) GESTÃO DE MUDANÇAS ORGANIZAÇÃO CONTROLES PRODUTIVIDADE EFICIÊNCIA CUSTOS

7 a IN.business apoia seus clientes com serviços voltados para atender às reais necessidades de negócio de suas empresas, qualquer que seja a fase na qual as mesmas se encontrem em seus ciclos de vida: EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA EFICÁCIA DE VENDAS & MARKETING PLANEJAMENTO EMPRESARIAL CISÕES, FUSÕES & AQUISIÇÕES GOVERNANÇA CORPORATIVA REESTRUTURAÇÕES & TURNAROUNDS NASCIMENTO VIABILIZAÇÃO CRESCIMENTO MATURIDADE DECLÍNIO REVITALIZAÇÃO (MORTE)

8 eficiência organizacional planejamento orçamentário eficácia de vendas & marketing estruturação de integrações & cisões ACIONISTAS (CONSELHO) DE¹ governança corporativa planejamento estratégico sustentabilidade financeira reestruturações e turnarounds preparação da empresa para IPO viabilização da venda da empresa viabilização de fusões & aquisições ORGANIZAÇÃO portfólio de serviços da IN.business no contexto corporativo da empresa ¹ Diretoria Executiva (DE), geralmente composta pelo(a) Presidente (CEO) e o seu staff direto, incluindo Diretores Funcionais, Operacionais e De Negócios m

9 PROPOSTA DE VALOR & DIFERENCIAL COMPETITIVO a IN.business desenvolve seus projetos com base nos cinco elementos fundamentais que formam a sua proposta de valor & diferencial competitivo, presentes em todos os projetos por ela conduzidos junto aos seus clientes: ❶ foco em resultados concretos e com impactos positivos e relevantes para os negócios do Cliente ❷ visão da empresa como um todo para gerar soluções efetivas e aderentes às reais necessidades do cliente ❸ experiência prática em gestão com projetos desenvolvidos e liderados por CEOs, CFOs, COOs e CIOs ❹ atuação mão-na-massa com envolvimento ativo e participativo em todas as fases de cada projeto MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR ❺ parceria efetiva com o cliente para projetos customizados, competitivos e que gerem resultados sólidos

10 MODELO OPERACIONAL a IN.business entrega sua proposta de valor aos seus clientes através de modelo operacional competitivo, dinâmico e de alta agregação de valor, fundamentado na integração eficaz de conhecimentos & experiências: analistas de negócio consultores especialistas consultores executivos (ex-cxo) IN.BUSINESS CLIENTE 6 MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR PARCEIROS especialistas de indústria / conteúdo provedores de aplicativos (SW) provedores de serviços

11 ÁREAS DE ATUAÇÃO: 1 CISÕES, FUSÕES & AQUISIÇÕES

12 PREPARAÇÃO PARA ABERTURA DE CAPITAL (IPO) A abertura de capital é uma atividade ímpar na vida de uma empresa, que passa a ser monitorada de forma diferente do que estava até então acostumada e assume novas responsabilidades junto a seus tradicionais e novos stakeholders. Consciente da complexidade de um processo de abertura de capital, que requer planejamento específico, a IN.business ajuda a preparar a empresa para este objetivo, atuando nos elementos fundamentais que viabilizam a sua realização: fortalecimento dos processos e estruturas de governança fortalecimento dos processos e estruturas de controles fortalecimento dos processos e estruturas de gestão desenvolvimento dos planos estratégicos & financeiros desenvolvimento dos planos comerciais & operacionais desenvolvimento dos planos de adequação organizacional aprimoramento de sistema de gerenciamento de performance Em projetos de preparação de empresas para abertura de capital, a IN.business atua tanto no modelo de consultoria como no modelo de gestão terceirizada.

13 VIABILIZAÇÃO DA VENDA DE EMPRESAS Baseada na experiência de executivos que já lideraram processos de compra & venda de empresas e utilizando metodologia voltada para mitigar riscos e para maximizar o retorno aos acionistas da empresa, a IN.business ajuda a preparar a empresa para ser vendida, podendo também coordenar seu processo de venda: PREPARAÇÃO DA EMPRESA alinhamento de expectativas coordenação de pré due diligence reconciliação de resultados gerenciais recomendações de ajustes estruturais elaboração de projeções financeiras (5 anos) cálculo de enterprise valuation (fcd e múltiplos) estruturação de planos de comunicação estruturação de planos de implementação COORDENAÇÃO DA VENDA alinhamento dos termos & condições definição da melhor estratégia de venda seleção de potenciais interessados elaboração de documentos de divulgação gerenciamento de ofertas & propostas coordenação de binding due diligences coordenação e liderança de negociações estruturação de contratos vinculantes

14 VIABILIZAÇÃO DE FUSÕES & AQUISIÇÕES Utilizando metodologia baseada nas experiências de executivos que já lideraram estratégias de crescimento baseadas em iniciativas inorgânicas, a IN.business ajuda a estruturar e a implementar fusões, aquisições e parcerias estratégicas de forma a maximizar o valor gerado para o(s) acionista(s) da(s) empresa(s): ESTRUTURAÇÃO alinhamento de expectativas identificação de potenciais alvos estudo de viabilidade da transação estruturação de modelo de geração de valor análise de riscos & fatores críticos de sucesso elaboração de projeções financeiras (5 anos) cálculo de enterprise valuation (fcd e múltiplos) estruturação de modelo de financiamento IMPLEMENTAÇÃO alinhamento dos termos & condições coordenação de processo de due diligence due diligence jurídica due diligence operacional due dilligence administrativa coordenação e liderança de negociações elaboração de propostas, contratos e acordos desenvolvimento da estratégia de integração

15 INTEGRAÇÕES PÓS-FUSÃO ou PÓS-AQUISIÇÃO O grande desafio em processos de aquisição ou fusão reside em garantir que os objetivos de geração de valor (sinergias operacionais, aumento de participação de mercado, entrada em novos mercados, acesso a novas tecnologias, etc, etc), que motivaram a transação, sejam efetivamente realizados na integração. Utilizando executivos com experiência prática em processos de aquisição ou fusão, a IN.business oferece serviços e ferramentas para ajudar a mitigar os riscos inerentes a integrações e viabilizar que a transação gere o valor esperado: estratégia de integração modelo de geração de valor integration management office framework & plano de integração governança & gestão da execução avaliação de integrações realizadas (sinergias & melhoria de performance)

16 ESTRUTURAÇÃO DE CISÕES & SPIN-OFFS Aqueles que já passaram pela experiência de cindir uma empresa para a criação de novas sabem que não se trata de tarefa simples, pois, na maioria dos casos, a empresa-mãe tem seus processos, estruturas e modelos tão integrados que, ao serem quebrados, resultam em ineficiências e riscos para todas as empresas. ATIVOS PESSOAS CLIENTES SISTEMAS PORTFÓLIO CONTRATOS ESTRUTURAS CAPACIDADES EQUIPAMENTOS CONHECIMENTO empresa A empresa B como minimizar as perdas de sinergia? como mitigar os riscos operacionais? como viabilizar as novas empresas? Utilizando executivos com experiência prática em cisões, a IN.business atua no planejamento e coordenação deste delicado processo, focando em mitigar riscos e obter os resultados esperados com o desmembramento da empresa: mapeamento detalhado da cisão diagnóstico de riscos & impactos plano de separação & transição plano de continuidade de negócio separation management office governança & gestão da execução

17 ÁREAS DE ATUAÇÃO: 2 GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE

18 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A IN.business ajuda seus clientes a conduzir processo de planejamento cujo principal objetivo é definir a melhor forma como a empresa deverá se estruturar para maximizar o valor a ser gerado para seus stakeholders ao longo do tempo: expectativas (stakeholders) história & cultura estruturas & capacidades condições & tendências mercadológicas direcionamento estratégico missão visão valores políticas objetivos prioridades horizonte de planejamento de longo-prazo ( 3 anos) foco em criar diferenciais competitivos sustentáveis ações com impacto estrutural, afetando toda a empresa foco em criar vantagens competitivas sustentáveis que viabilizarão a máxima geração de valor no tempo iniciativas estratégicas planos financeiro & de investimento modelos & planos de negócio planos de adequação comercial operacional organizacional linha de negócio 1 linha de negócio 2 linha de negócio N

19 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO A IN.business ajuda seus clientes a estruturar processo de planejamento cujo principal objetivo é maximizar os resultados operacionais e financeiros de curto prazo da empresa, de forma a suportar seus objetivos e planos de longo prazo: diretrizes estratégicas planos de negócio(s) capacidades existentes condições mercadológicas atuais (um ano) diretrizes orçamentárias plano orçamentário demonstrativo de resultados balanço patrimonial fluxo de caixa planos comerciais planos operacionais planos organizacionais crescimento lucratividade caixa & liquidez taxas de retorno horizonte de planejamento de curto-prazo ( 1 ano) foco em maximizar resultados operacionais e financeiros ações táticas para suportar plano estratégico da empresa plano de metas (balanced scorecard) modelos & planos de remuneração gerenciamento de performance metodologia ferramentas processos alinhamento organizacional

20 EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL A IN.business sabe que um dos fatores críticos para que a empresa consiga obter melhores resultados operacionais e financeiros reside na forma como a sua organização está dimensionada, estruturada, capacitada e estimulada. Com comprovada experiência em gestão de organizações dos mais variados tamanhos e complexidades, a IN.business oferece a seus clientes serviços para (1) otimizar os recursos humanos necessários para a viabilização dos planos de negócio da empresa e (2) garantir o alinhamento da organização aos mesmos: ❶ OTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL REDESENHO DE MODELOS E POLÍTICAS REDIMENSIONAMENTO DE RECURSOS REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL ❷ ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL SISTEMA DE MÉTRICAS & METAS (BSC) SISTEMA DE GESTÃO DE PERFORMANCE GASTOS QUALIDADE RESULTADOS MODELOS & PLANOS DE REMUNERAÇÃO

21 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA A IN.business ajuda a fortalecer a capacidade da empresa de (1) aperfeiçoar seus controles, (2) mitigar seus riscos e (3) melhorar seus resultados, provendo serviços & ferramentas, nas áreas financeira, contábil, tributária e trabalhista, que viabilizam o desenvolvimento de empresas financeiramente sustentáveis: ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA FORTALECIMENTO DE GESTÃO & CONTROLES APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS & PROCESSOS REDESENHO DE ESTRUTURAS & CAPACIDADES IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS FINANCEIRAS PLANEJAMENTO FINANCEIRO & ORÇAMENTÁRIO ESTRUTURAÇÃO DE MODELO DE CUSTO & PREÇO RISCOS CONTROLES RESULTADOS ESTUDO DE VIABILIDADE DE NOVOS NEGÓCIOS Os projetos de sustentabilidade financeira são liderados por experientes CFOs.

22 EFICÁCIA DE VENDAS & MARKETING Com vasta experiência em modelagem e gestão de vendas & marketing, a IN.business ajuda a fortalecer a empresa na sua capacidade de vender mais & melhor, provendo serviços e ferramentas para viabilizar uma gestão de vendas de alta performance e alinhada às estratégias e planos de negócio da empresa: modelagem & planejamento de vendas» ESTRATÉGIA DE GO-TO-MARKET» DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS» PLANOS & POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO (re) estruturação de equipes de vendas avaliação & capacitação de gestores de vendas aprimoramento de processos chaves» GESTÃO DE FUNIL & OPORTUNIDADES» GESTÃO DE PROPOSTAS & PEDIDOS» GESTÃO DE FORECAST & DESEMPENHO implantação de ferramentas de gestão FUNIL DE VENDAS VOLUME DE VENDAS MARGENS % VENDAS DESPESAS % VENDAS SATISFAÇÃO DE CLIENTES

23 REESTRUTURAÇÕES & TURNAROUNDS Utilizando executivos com sólida experiência em reestruturações & turnarounds e atuando tanto no modelo de consultoria como no de gestão terceirizada, a IN.business ajuda seus clientes a desenvolver os planos e implementar as ações necessárias para resgatar a capacidade de geração de valor de uma empresa: REESTRUTURAÇÕES, onde o foco da IN.business é ajudar a empresa a readequar as suas estruturas operacionais, organizacionais e financeiras às realidades de mercado, implementando ações para (1) aumento de receita, (2) redução de custos e despesas e (3) fortalecimento de caixa, mas sem afetar a sua capacidade de manter-se operativa, incluindo no atendimento a clientes, nos controles financeiros e na gestão de riscos. TURNAROUNDS, quando a empresa se encontra em estágio avançado de deterioração de sua capacidade de gerar valor, a IN.business atua de forma ainda mais contundente para reestabelecer as condições necessárias para resgatar essa capacidade já perdida: GESTÃO & RESOLUÇÃO DE CRISE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL REESTRUTURAÇÃO DA ESTRATÉGIA REESTRUTURAÇÃO DA GOVERNANÇA RESOLUÇÃO PRIORITÁRIA DOS PROBLEMAS MAIS GRAVES E URGENTES DA EMPRESA REGASTE DA CONFIANÇA DE ACIONISTAS, CLIENTES, FUNCIONÁRIOS, PARCEIROS E CREDORES RESGATE DA ESTABILIDADE (CONTROLES) E DA SAÚDE FINANCEIRA (CAIXA) DA EMPRESA RESGATE DA CAPACIDADE DA EMPRESA DE GERAR RESULTADOS (RECEITA E LUCRO) IMPLANTAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA

24 GOVERNANÇA CORPORATIVA Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) A IN.business acredita que uma empresa com sólido modelo de governança, refletido em suas políticas, processos e cultura, tem aumentada a sua capacidade de geração de valor para seus acionistas, funcionários, clientes, parceiros e sociedade em geral. Com vários de seus profissionais atuantes em Conselhos, a IN.business também acredita que o alicerce de uma boa governança corporativa reside na solidez das relações entre acionistas e administradores, focando os seus serviços no fortalecimento destas relações: ❶ segregação de responsabilidades entre acionistas e administradores ❷ estruturação de sistema de tomada de decisão, controles e monitoração ❸ desenvolvimento de sistemas de métricas e políticas de remuneração ❹ coordenação de processos de profissionalização da administração ❺ modelagem e composição de conselhos & comitês executivos

25 G E S T Ã O TERCEIRIZADA

26 GESTÃO TERCEIRIZADA IN.BUSINESS (interim management) A IN.business é uma empresa composta essencialmente por executivos com comprovada experiência em gestão empresarial, incluindo CEOs, CFOs, COOs, CIOs, Diretores de RH e Diretores de Vendas, dentre outros, e que já tiveram a oportunidade de atuar em grandes empresas brasileiras e multinacionais. Neste contexto, além de seus serviços de consultoria, a IN.business oferece, onde ela assume, por período de tempo determinado e com remuneração atrelada aos resultados gerados, a gestão integral ou parcial da empresa, com foco em viabilizar objetivos específicos: PRESIDÊNCIA OU GERÊNCIA GERAL DIRETORIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DIRETORIA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS DIRETORIA ADMINISTRATIVA & FINANCEIRA DIRETORIA DE VENDAS & MARKETING DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS ❶ melhoria de controles ❷ melhoria de performance ❸ reestruturações & turnarounds ❹ transição em fusões & aquisições ❺ preparação para a venda futura ❻ preparação para o IPO

27 E Q U I P E IN.BUSINESS

28 A a IN.business alicerça seu portfólio de serviços, sua proposta de valor e o seu diferencial competitivo na competência e experiência prática em governança & gestão de profissionais que lideraram grandes empresas: MÁRIO ANSELONI Presidente & CEO da Itautec Presidente & CEO da HP Brasil VP de Vendas & Marketing da HP Brasil IVO ROMANI CFO da Ceva Logistics América Latina CFO da Convergys IMG Brasil CFO & Controller da HP Brasil LAURO VIANNA Diretor de Computação Corporativa da Itautec Diretor de Serviços Tecnológicos da HP Brasil Diretor da Unidade Computação da HP Brasil RUBEM DUEK Diretor de Planejamento de Vendas na Itautec Diretor de Vendas & Marketing na HP Brasil Diretor da Unidade de SW da HP Brasil SILVIO GENESINI Presidente & CEO do Grupo Estado Presidente & CEO da Oracle Brasil Managing Partner na Accenture ROGÉRIO FAVA VP & CIO Global da Vale VP & CIO da Unilever Américas VP & CIO da Unilever América Latina RICARDO BLOJ VP & COO da Itautec Presidente da Solectron do Brasil Diretor do Centro Industrial da IBM Brasil SALEH NIBI CFO da Convergys IMG Brasil CFO da Vivax / Canbras Controller da Philips Brasil executivos atuantes em Conselhos de Administração e/ou Consultivos

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