Divulgação de Resultados Quarto Trimestre de 2013
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- Maria das Dores Bernardes Belmonte
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1 Divulgação de Resultados Quarto Trimestre de Apresentação da Teleconferência 19 de fevereiro de 2014 Favor ler cuidadosamente o aviso no início desta apresentação.
2 Aviso Legal Esta apresentação foi preparada pelo Banco BTG Pactual S.A. ( Banco BTG Pactual ) e pelo BTG Pactual Participations Ltd. ( BTG Pactual, e, juntamente com Banco BTG Pactual suas respectivas controladas, BTG Pactual ) para uso exclusivo da teleconferência de resultados do quarto trimestre de. Esta apresentação não deve ser considerada um documento completo e deve ser analisada em conjunto com o relatório de resultados e as demonstrações financeiras do mesmo período. Esta apresentação foi preparada apenas para fins informativos e não deve ser entendida como uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender quaisquer títulos ou instrumentos financeiros relacionados. O conteúdo desta apresentação não deve ser considerado como sendo conselhos ou recomendações legais, fiscais, contábeis ou de investimento. Esta apresentação não tem a intenção de ser abrangente ou conter todas as informações que os acionistas da BTG Pactual possam exigir. Nenhuma decisão de investimento, alienação ou outras decisões ou ações financeiras devem ser tomadas exclusivamente com base nas informações contidas nesta apresentação. 2
3 Divulgação de Resultados - Quarto Trimestre Teleconferência em inglês 19 de fevereiro de 2014 (quarta-feira) 11h00 (horário de Nova Iorque) / 13h00 (horário de Brasília) Tel.: +1 (412) Código: BTG Pactual Replay: +1 (412) Código: Teleconferência em português 19 de fevereiro de 2014 (quarta-feira) 09h00 (horário de Nova Iorque) / 11h00 (horário de Brasília) Tel.: +55 (11) Código: BTG Pactual Replay: +55 (11) Código: BTG Pactual Webcast: O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo, por meio de um sistema de webcast disponível em nosso website Solicitamos que os participantes se conectem 15 minutos antes do horário marcado para início das teleconferências. Relações com Investidores ri@btgpactual.com Telefone: +55 (11) Fax: +55 (11)
4 Resumo do Desempenho 4T 4T com forte resultado, receitas 27% maiores em relação ao 3Q e em linha com o 4Q No 4T, as receitas totais e o lucro líquido alcançaram R$1,8 bilhão e R$768 milhões, respectivamente ROAE de 19,3% Lucro Líquido de R$ 0,85 por unit 2 Custos continuam sob controle, com um leve aumento nas despesas com bônus Índice de eficiência de 49% no trimestre Índice de remuneração de 30% no trimestre Índice de cobertura de 195% no trimestre 3 O ativo total alcançou R$179,1 bilhões, 3% menor que o 3T, e o índice de Basileia atingiu 17,8% O VaR no trimestre permaneceu estável em R$85,0 milhões ou 0,53% do patrimônio líquido médio 4 Dividendos e JCP de R$379,1 milhões, ou R$0,42 por unit Receitas (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) Patrimônio Líquido (R$ bilhões) , ,0 14,7 0,80 64,7 14,1 0,59 0,49 0,53 0,53 45,2 52,6 36,1 42,7 16,1 4T T 2T 3T 4T 4T T 2T 3T 4T 4T T 2T 3T 4T Receita VaR médio diario / PL médio (%) Lucro Líquido Margem líquida (%) Notas: * Itens de balanço representam números do final do período 4
5 Resumo do Desempenho ROAE continua expressivo no ano em um ano desafiador, especialmente para Principal Investments, impactado pela forte volatilidade do mercado 1 Desempenho das áreas de clientes contribuíram para o sólido resultado nos quatro trimestres de Receitas totais e lucro líquido atingiram R$5,9 bilhões e R$2,8 bilhões, respectivamente ROAE anualizado de 18,4% 2 Manutenção de KPIs consistentes, em linha com as nossas expectativas Índice de eficiência de 43%, comparado a 40% em 2012 Índice de remuneração de 24% no ano Índice de cobertura permaneceu estável em 196% Margem liquida em 47%, também estável quando comparada a Crescimento de 14% no patrimônio líquido Receitas (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) Patrimônio Líquido (R$ bilhões) ,1 0,84 0,54 47,8 46,9 14,1 12M M 12M M 12M M Receita VaR médio diario / PL médio (%) Lucro Líquido Margem líquida (%) Notas: * Itens de balanço representam números do final do período 5
6 Mix de Receita (1) Fee Business Inclui IB, AM e WM com CAGR de 34% 48% 43% 47% 45% Sales and Trading CAGR de 38% 38% 42% 39% 38% Corporate Lending CAGR de 45% 14% 15% 14% 17% Principal Risk (2) Contribui com alpha adicional As franquias de clientes mantiveram mix de receita estável ao longo dos últimos quatro anos 27.5% 24.2% 28.7% 18.4% ROAE (3) Note: (1) Mix de receita não considera as receitas de Interest and Others (2) Principal Risk inclui as receitas de Principal Investment e as receitas do Banco Pan (3) Retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do BTG Pactual 6
7 Seção 1 Áreas de Negócios
8 Receitas Totais Composição por Área de Negócio 4 o trimestre de Receitas totais = R$1,8 bilhão (R$ milhões) Receitas totais = R$5,9 bilhões (R$ milhões) (% do total) (% do total) % 10% 19% 27% 5% 26% 15% 8% 13% 29% 20% 7% 10% 15% -5% -2% Investment Banking Corporate Lending Sales & Trading Asset Mgmt Wealth Mgmt Principal Investments Banco Pan Interest & Other Investment Banking Corporate Lending Sales & Trading Asset Mgmt Wealth Mgmt Principal Investments Banco Pan Interest & Other 8
9 Investment Banking Em geral, resultado mais fraco em Investment Banking, resultado de menos transações fechadas em M&A no período e menor atividade de mercado Receitas (R$ milhões) 175 Visão geral do mercado no 4T M&A apresentou um resultado menor, em função de menos transações fechadas no período, apesar de forte atividade e nossa sólida participação de mercado O resultado de ECM diminuiu em consequência de um ano mais fraco no geral As receitas de DCM foram menores, em razão da fraca atividade de mercado, especialmente em DCM Internacional, e com redução da nossa participação no mercado local Destaques de Posicionamento de Mercado () 50 M&A: #1 em número de transações anunciadas e volume de transações no Brasil e LatAm ECM: #1 em número de transações no Brasil e #1 em volume de transações na América Latina 4T T 2T 3T 4T DCM: #4 em volume de transações de DCM Brasil e #3 em número de transações em DCM Internacional no Brasil 9
10 Corporate Lending Portfólio de crédito expandido cresceu no 4T e as receitas permaneceram em linha com o 3T. A qualidade do portfolio e o spread médio de crédito continuam em níveis confortáveis Receitas de Corporate Lending (R$ milhões) Portfólio de Crédito Expandido (R$ bilhões) ,8 3,1 37,0 3,9 35,6 35,8 4,1 4,1 39,6 3,4 30,7 33,1 31,5 31,7 36,2 4T T 2T 3T 4T 4T T 2T 3T 4T Corporate Lending Wealth Management e Outros 10
11 Sales & Trading Boa performance de Sales & Trading, em um trimestre marcado por aversão a risco e volatilidade nos mercados Receitas (R$ milhões) As receitas de Sales & Trading foram impulsionadas por: Manutenção do bom desempenho das mesas de juros Crescimento contínuo e bom resultado da nossa mesa de energia no Brasil Contribuição positiva da nossa plataforma global de commodities Contribuição positiva da nossa plataforma de corretagem de ações Em geral as receitas de equities continuam abaixo do par em razão da incerteza nos mercados emergentes 4T T 2T 3T 4T 11
12 Asset Management Forte crescimento das receitas, derivado principalmente da plataforma de Hedge Funds globais NNM negativo concentrado em renda Fixa e Ações - Brasil Ao longo de, melhora continua no nosso mix de ativos, com migração para produtos mais rentáveis Receitas (R$ milhões) AuM e AuA (R$ bilhões) 8,2 1,3 6,1 (3,9) (3,7) ,7 13,0 175,5 12,8 20,6 23,2 186,1 188,8 189,5 14,2 15,1 21,3 27,2 32,5 37, ,0 42,1 45,0 44,7 7,6 7,0 6,3 44,5 6,6 96,1 89,8 92,7 90,2 80,2 4T T 2T 3T 4T 4T T 2T 3T 4T Hedge Funds Globais Administração Fiduciária Renda Fixa e Ações - Brasil Net New Money PE e Imobiliários Renda Fixa e Ações - LatAm 12
13 Wealth Management Desempenho sólido e estável de Wealth Management As receitas continuam expressivas e a redução foi em função da menor atividade de trading de clientes no período Receitas (R$ milhões) WuM (R$ bilhões) ,6 62,2 0,7 8,0 (1,2) 66,7 1,1 8,3 (0,3) 0,7 1,0 67,6 64,9 65,5 0,9 1,2 1,2 8,9 8,1 8,4 19,6 20,0 17,5 17,5 17,6 33,5 37,0 37,8 38,2 40,1 4T T 2T 3T 4T 4T T 2T 3T 4T Fundos Ações Renda Fixa Money Market Derivativos Net New Money 13
14 Principal Investments As receitas no 4T foram impulsionadas pela contribuição positiva das três linhas de negócio. Geração de alpha em Global Markets, resultado positivo de equivalência patrimonial nas empresas do nosso portfolio de Merchant Banking e investimentos em Real Estate Receitas (R$ milhões) (40) (11) (106) (38) (190) (58) (149) T T 2T 3T 4T Global Markets Merchant Banking Real Estate Total Apesar do cenário desafiador apresentado no 4T para as nossas mesas de Global Markets, conseguimos gerar alpha As receitas de Merchant Banking refletem a equivalência patrimonial das empresas do nosso portfolio de Merchant Banking As receitas de Real Estate refletem o reconhecimento de ganhos em empreendimentos imobiliários, compensados pelo resultado negativo da BR Properties devido a queda no preço das ações 14
15 Seção 2 Despesas
16 Despesas e Principais Índices Despesas continuam sob controle e em linha exercício anterior Trimestre Variação % para 4T Acumulado no ano Variação % para (em R$ milhões, a menos que indicado) 4T T 4T 4T T Bônus (222) (121) (400) 81% 230% (1,169) (947) -19% Despesas de retenção n.a. n.a. (6) % Salários e benefícios (103) (133) (135) 30% 1% (326) (494) 52% Administrativas e outras (194) (158) (204) 5% 29% (540) (648) 20% Amortização de ágio (278) (49) (53) -81% 8% (467) (192) -59% Despesas tributárias, exceto imposto de renda (71) (41) (88) 24% 116% (241) (267) 10% Despesas operacionais totais (867) (502) (880) 1% 75% (2,749) (2,548) -7% Índice de eficiência 46% 35% 49% 40% 43% Índice de remuneração 17% 18% 30% 22% 24% Índice de cobertura 296% 169% 195% 230% 196% Índice de cobertura (ajustado por extraordinários) 296% 169% 195% 250% 196% Imposto de renda e contribuição social (170) (170) (151) -11% -11% (812) (591) -27% Alíquota de imposto de renda efetiva (%) 16.6% 18.5% 16.4% 20.0% 17.5% 16
17 Seção 3 Balanço Patrimonial
18 Análise do Balanço Patrimonial (em R$ bilhões) Ativo Passivo Caixa e equivalentes Liquidação pendente 184,6 6,4 9,8 179,1 6,4 13,3 179,1 2,5 184,6 5,4 Liquidação pendente Ativos vinculados a compromissos de recompra (REPO) 75,1 56,3 55,6 73,7 Obrigações por operações compromissadas (REPO) 47,3 37,6 Financiamento através de títulos e valores mobiliários Ativos financeiros 51,0 58,0 Depósitos à vista Carteira de crédito 27,9 28,7 Cobertura 182% 52,2 47,6 Financiamento por depósito, títulos emitidos, empréstimos e repasses Outros ativos Ativos ilíquidos 1,4 2,7 13,0 13,7 5,3 16,1 4,6 15,7 Outras obrigações Patrimônio líquido 3T 4T 4T 3T 18
19 Evolução do Unsecured Funding No 4T nossa base de unsecured funding cresceu 10%, concentrado em títulos emitidos e empréstimos e repasses (Em R$ bilhões) 52,2 48,0 47,6 4,4 5,2 7,4 Empréstimos e repasses 38,8 2,8 6,6 6,6 6,7 Dívidas subordinadas 31,5 2,2 6,2 6,3 12,5 16,0 16,3 17,8 Títulos emitidos 8,5 13,7 16,1 20,4 19,0 19,8 Depósitos à prazo (1) 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 Depósitos interfinanceiros Depósitos à vista 4T T 2T 3T 4T Notas: (1) A partir do 1T, inclui secured funding que utiliza credito ou ativos ilíquidos como colateral (4T = R$3,4 bilhões) 19
20 Índice de Basileia e VaR No final do trimestre, o Índice de Basileia do Banco BTG Pactual atingiu 17,8%, relativamente estável quando comparado ao 3T Índice de Basileia (%) VaR Médio Diário (% do patrimônio líquido médio) 17,2% 17,3% 16,9% 17,8% 18,1% 17,8% 0,69% 0,80% 5,6% 6,1% 5,9% 6,2% 6,3% 5,5% 0,59% 0,49% 0,53% 0,53% 11,5% 11,2% 11,0% 11,5% 11,8% 12,3% 3T T T 2T 3T 4T Nível I Nível II 3T T T 2T 3T 4T 20
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