CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL

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1 1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR 2 HORAS NOTURNAS 1 HORAS NORMAIS Lançamento...: Descontos de Folha 368 Salários e Ordenados 342 Descontos da Folha ref. <<Competencia>> 8067 FALTA INTEGRAL PROFESSOR 8068 HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR 40 HORAS FALTAS 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 42 HORAS FALTAS DSR 8069 HORAS FALTAS PARCIAL Lançamento...: Contribuição Sindical dos Empregados 152 Contribuição Sindical a Recolher 306 Contribuição Sindical a Recolher ref. <<Competencia>> 52 MENSALIDADE SINDICAL 994 CONTRIBUICAO SINDICAL Lançamento...: INSS dos Empregados 312 INSS a Recolher ref. <<Competencia>> 8093 INSS RESCISAO CCT 8092 INSS CCT 825 INSS 13o SALARIO 8095 INSS 13o RESCISAO CCT 844 I.N.S.S. FRETE 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 826 INSS SOBRE RESCISAO INSS 13o CCT 998 I.N.S.S.

2 2 / 13 Lançamento...: FGTS 383 FGTS 151 FGTS a Recolher 334 Provisão FGTS ref. <<Competencia>> 997 F.G.T.S. 2% 887 FGTS FERIAS A MAIOR 867 CONTRIB SOCIAL 13o 866 CONTRIB SOCIAL FERIAS 888 FGTS 13 A MAIOR 813 FGTS FERIAS 837 CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5% 996 F.G.T.S DO MES 23 F.G.T.S DE RESCISAO 32 F.G.T.S 40% 35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO 838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10% 8106 FGTS 2% 13 SALARIO 824 FGTS 13o SALARIO 8096 FGTS CCT 8098 FGTS 13o CCT 8100 FGTS 2% CCT 8102 FGTS 2% 13o CCT Lançamento...: IRRF 164 IRRF a Recolher - Pessoa Física 315 IRRF a Recolher ref. <<Competencia>> 814 IRRF FERIAS RESCISAO 999 IMPOSTO DE RENDA Lançamento...: IRRF Pró-Labore 145 Pró-Labores a Pagar 164 IRRF a Recolher - Pessoa Física 316 IRRF de Pró-Labore a recolher ref. mes <<Competencia>> 856 IRRF EMPREGADOR Lançamento...: Salário Família 340 Salário Familia ref. <<Competencia>> 995 SALARIO FAMILIA

3 3 / 13 Lançamento...: Salário Maternidade 41 INSS a Compensar 341 Salário Maternidade ref. <<Competencia>> 4 SALARIO MATERNIDADE Lançamento...: Adiantamento de Salário 27 Adiantamento Salário 302 Adiantamento de Salário ref. <<Competencia>> 980 ADIANTAMENTO SALARIAL Lançamento...: Desconto Adiantamento de Salário 27 Adiantamento Salário 343 Desconto de Adiantamento de Salário ref. <<Competencia>> 981 DESC.ADIANT.SALARIAL Lançamento...: 13º Salário 155 Provisão de 13º Salário º Salário a Pagar ref. <<Competencia>> 800 MEDIA HORAS 13o 832 DIFERENCA 13o 802 VANTAGENS 13o SALARIO INTEGRAL 801 MEDIA VALOR 13o SALARIO LICENCA MATERNIDADE Lançamento...: Desconto de 13º Salário º Salário 307 Desconto 13º Salário ref. <<Competencia>> 839 DESCONTO HORAS AFAST 13o 984 DESCONTO AUX MATERN 13o

4 4 / 13 Lançamento...: Adiantamento de 13º Salário 155 Provisão de 13º Salário 304 Compensação de 13º Salário a Pagar ref <<Competencia>> - Adiantamento de 13º 833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO SALARIO ADIANTADO 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 8063 DESC HORAS AFAST 13o ADTO 8064 DESC AUX MATERN 13o ADTO 8075 MEDIA HORA-AULA 13o ADIANTADO 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o 834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO Lançamento...: Pró-Labore 369 Pró-Labore 145 Pró-Labores a Pagar 330 Pró-Labore ref. <<Competencia>> 862 TROCO DO MES EMPREGADOR 100 PRO-LABORE Lançamento...: INSS Sobre Pró-Labore 145 Pró-Labores a Pagar 313 INSS a Recolher sobre Pró-Labore ref. <<Competencia>> 843 INSS EMPREGADOR Lançamento...: Férias 154 Provisão de Férias 310 Férias a Pagar ref. 805 MEDIA VALOR FERIAS 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 810 VANTAGENS ABONO 806 MEDIA HORAS FERIAS 807 VANTAGENS FERIAS 808 MEDIA VALOR ABONO 819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 809 MEDIAS HORAS ABONO 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 34 FERIAS EM DOBRO 930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 931 1/3 DAS FERIAS

5 5 / 13 Lançamento...: Férias 154 Provisão de Férias 310 Férias a Pagar ref /3 DO ABONO FERIAS 936 FERIAS DO MES SEGUIINTE 939 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 940 DIFERENCA DE FERIAS 950 FERIAS SEMANAS SEGUINTES 951 FERIAS PAGAS SEM. ANT. 952 HORAS FERIAS 8071 MEDIA HORA-AULA FERIAS 8072 MEDIA HORA-AULA ABONO 8073 MEDIA HORA-AULA FERIAS PROPORCIONAIS 8074 MEDIA HORA-AULA FERIAS VENCIDAS 3 HORAS FERIAS 8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 840 1/3 FERIAS EM DOBRO Lançamento...: INSS Sobre Férias 314 INSS ref. <<Competencia>> sobre Férias 821 INSS DIFERENCA FERIAS 812 INSS FERIAS Lançamento...: Rescisão 368 Salários e Ordenados 146 Rescisões a Pagar 331 Rescisão a pagar ref. <<Competencia>> /3 FERIAS INDENIZADAS RESC 22 AVISO PREVIO 818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 830 INDENIZACAO ADICIONAL 28 FERIAS VENCIDAS 29 FERIAS PROPORCIONAIS 64 1/3 FERIAS RESCISAO 51 LIQUIDO RESCISAO

6 6 / 13 Lançamento...: INSS Sobre Contribuinte Individual 388 Assistencia Contabil 312 INSS a Recolher ref. <<Competencia>> Sobre Contribuinte Individual - Luiz Antonio Zandoná 858 INSS AUTONOMO Lançamento...: Provisão Autonomo 388 Assistencia Contabil 198 Honorários Profissionais 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> Luiz Antonio Zandoná 203 Honorário Lançamento...: IRRF Sobre Férias 164 IRRF a Recolher - Pessoa Física 345 Provisão IRRF Sobre Férias ref. <<Competencia>> 8128 IRRF DIF. FERIAS 942 IRRF FERIAS Lançamento...: IRRF Sobre Contribuinte Individual 145 Pró-Labores a Pagar 164 IRRF a Recolher - Pessoa Física 315 IRRF a Recolher ref. <<Competencia>> 857 IRRF AUTONOMO Lançamento...: INSS Desc. a Maior S/ Férias 368 Salários e Ordenados 346 Provento ref. INSS Descontado a Maior sobre Férias ref. 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR Lançamento...: Gratificações 376 Gratificações 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> - Gratificações 20 GRATIFICACOES

7 7 / 13 Lançamento...: Gratificações 376 Gratificações 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> - Gratificações 205 Lançamento...: DSR 373 DSR 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> - DSR 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 853 REFLEXO COMISSOES DSR 250 REFLEXO EXTRAS DSR Lançamento...: Hora Extra 375 Horas Extras 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> - Hora Extra 150 HORAS EXTRAS 200 HORAS EXTRAS 100% Lançamento...: Insalubridade 378 Adicional Insalubridade 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> - Insalubridade 17 INSALUBRIDADE 40% 16 INSALUBRIDADE 20% 15 INSALUBRIDADE 10% Lançamento...: Periculosidade 374 Adicional Periculosidade 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> - Periculosidade 149 PERICULOSIDADE 8056 PERIC. SAL MATERN 202

8 8 / 13 Lançamento...: Comissões 377 Comissões 337 Provisão Folha ref. <<Competencia>> - Comissões 37 COMISSOES Lançamento...: 13º Indenizado º Salário 129 ref. <<Competencia>> - Rescisão 1/12 Indenizado o 1/12 INDENIZADO Tipo configuração: EMPRESA Lançamento...: INSS do Empregador 312 INSS a Recolher ref. <<Competencia>> 1 INSS Empresa 3 INSS Acid. Trabalho 4 INSS Pro-Lab/Aut. 2 INSS Terceiros Lançamento...: INSS 13º Lic. Materninade a Compensar º Salário 311 INSS 13º Lic. Maternindade a Compensar ref. <<Competencia>> 15 Dedução 13o. lic. maternidade Lançamento...: INSS sobre Férias a Recolher 314 INSS ref. Férias <<Data Atual>> 11 INSS Empresa Férias

9 9 / 13 Tipo configuração: EMPRESA Lançamento...: INSS 13º ref Rescisão 314 INSS ref. Rescisão 13º ref <<Competencia>> 6 INSS Empresa 13o. 7 INSS Terceiros 13o. 8 INSS Acid. Trabalho 13o. 23 INSS Terceiros 13º Indenizado 24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado 22 INSS Empresa 13º Indenizado Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS Lançamento...: Provisão de Férias 372 Férias 154 Provisão de Férias 333 Provisão de Férias ref. <<Competencia>> 1 Valor da Provisão Lançamento...: INSS Sobre Férias 339 Provisão INSS Sobre Férias ref. 11 Encargos INSS Empresa 12 Encargos INSS RAT 13 Encargos INSS Terceiros Lançamento...: FGTS Sobre Férias 383 FGTS 160 FGTS sobre Provisão de Férias 336 Provisão FGTS Sobre Férias ref. <<Competencia>> 3 Encargos FGTS

10 10 / 13 Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o. Lançamento...: FGTS sobre 13º 383 FGTS 158 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 335 Provisão FGTS Sobre 13º Salário ref. 3 Encargos FGTS Lançamento...: 13º Salário º Salário 155 Provisão de 13º Salário 332 Provisão de 13º Salário ref. <<Competencia>> 1 Valor da Provisão Lançamento...: INSS sobre 13º 338 Provisão INSS Sobre 13º Salário ref. 11 Encargos INSS Empresa 12 Encargos INSS RAT 13 Encargos INSS Terceiros Tipo configuração: PAGAMENTO DE ENCARGOS Lançamento...: FGTS 13 FGTS Complementar 3 FGTS 151 FGTS a Recolher 320 Pgto FGTS ref. <<Competencia>> Conta débito multa: Histórico multa...: Conta débito juros: Histórico juros...: 445 Multas 15 Multa ref. <<Encargo>> <<Competencia>> 444 Juros 14 Juros ref. <<Encargo>> <<Competencia>> Lançamento...: INSS 12 INSS Complementar 1 INSS mensal 2 INSS 13º 323 Pgto INSS ref. <<Competencia>> Conta débito multa: Histórico multa...: Conta débito juros: Histórico juros...: 445 Multas 15 Multa ref. <<Encargo>> <<Competencia>> 444 Juros 14 Juros ref. <<Encargo>> <<Competencia>>

11 11 / 13 Tipo configuração: PAGAMENTO DE ENCARGOS Lançamento...: IRRF 4 IRRF 164 IRRF a Recolher - Pessoa Física 18 Pgto IRRF ref. <<Competencia>> Conta débito multa: Histórico multa...: Conta débito juros: Histórico juros...: 445 Multas 15 Multa ref. <<Encargo>> <<Competencia>> 444 Juros 14 Juros ref. <<Encargo>> <<Competencia>> Lançamento...: GRCSU 10 GRCS Empregados 152 Contribuição Sindical a Recolher Conta débito multa: Histórico multa...: 321 Pgto GRCS - Contribuição Sindical ref. <<Competencia>> Conta débito juros: Histórico juros...: 445 Multas 15 Multa ref. <<Encargo>> <<Competencia>> 444 Juros 14 Juros ref. <<Encargo>> <<Competencia>> Lançamento...: GRRF 6 GRRF 151 FGTS a Recolher Conta débito multa: Histórico multa...: 320 Pgto FGTS ref. <<Encargo>> <<Competencia>> Conta débito juros: Histórico juros...: 445 Multas 15 Multa ref. <<Encargo>> <<Competencia>> 444 Juros 14 Juros ref. <<Encargo>> <<Competencia>> Tipo configuração: PAGAMENTO DE FOLHA Lançamento...: Pagamento de Salários 328 Pgto Folha de Pagamento ref. <<Competencia>> <<Nome do Empregado>> 1 Líquido Folha Lançamento...: Pagamento de Recisão 146 Rescisões a Pagar 326 Pgto Rescisão ref. <<Competencia>> <<Nome do Empregado>> 6 Líquido Rescisão

12 12 / 13 Tipo configuração: PAGAMENTO DE FOLHA Lançamento...: Pagamento de Pró-Labore 145 Pró-Labores a Pagar 325 Pgto Pro-Labore ref. <<Competencia>> <<Nome do Empregado>> 4 Líquido Empregador Lançamento...: Pgto Honorários 198 Honorários Profissionais 208 Pgto Honorário Contábil ref. #A Luiz Antonio Zandoná & Cia Ltda / Líquido Autônomo Lançamento...: Férias 319 Pgto Férias ref. <<Competencia>> <<Nome do Empregado>> 2 Líquido Férias Lançamento...: Pgto 13º Salário 1ª Parcela 155 Provisão de 13º Salário 317 Pgto 13º Salário ref. 1ª Parcela de <<Competencia>> <<Nome do Empregado>> 8 Líquido Adiantamento 13º Lançamento...: Pgto 13º Salário 155 Provisão de 13º Salário 317 Pgto 13º Salário ref. <<Competencia>> <<Nome do Empregado>> 5 Líquido 13º

13 13 / 13 Tipo configuração: INFORMAÇÕES INSS Lançamento...: INSS s/ Valores Pagos a Coop. Trabalho 312 INSS a Recolher ref. <<Competencia>> - Cód Contrib. valor pago coop.trab. Lançamento...: Compensação de INSS 41 INSS a Compensar 305 Compensação de INSS ref. <<Competencia>> 1 Compensação Ded. FPAS Saldo anterior 5 Outras Compensações INSS Lançamento...: Compensação Dedução Salário Familia 41 INSS a Compensar 305 Compensação de INSS ref. <<Competencia>> - Salário Familia 2 Compensação da Ded. Sal. Família Lançamento...: Compensação Dedução Salário Maternidade 41 INSS a Compensar 305 Compensação de INSS ref. <<Competencia>> - Salário Maternidade 3 Compensação da Ded. Sal. Maternidade

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