Folha por Obra/Salário Construção Civil - Empreitada Total ou Obra Própria

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1 Folha por Obra/Salário Construção Civil - Empreitada Total ou Obra Própria 1. Empresas usuárias Cadastro de empresas Cadastro de funcionários Departamentos Cadastro de departamentos Administrativo Obras Eventos Tabela de códigos Exemplos Digitação de holeriths Holerith Campo Sal Folha de pagamento Dados para impressão Exemplos Formas de rateio Exemplos G.P.S GPS - Obra Sefip Exportação ao Sefip

2 1. Empresas usuárias Para começar a trabalhar com a Folha de pagamento separada por obras, entre no Menu Arquivos e acesse a opção Empresas usuárias Cadastro de empresas No cadastro da empresa, os códigos de F.P.A.S. e Terceiros, devem ser compatíveis para que a empresa possa trabalhar com Construção civil, no caso: FPAS 507 e Terceiros

3 2. Funcionários Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Funcionários Cadastro de funcionários Os funcionários devem estar cadastrados como Mensalistas ou Horistas e ter o campo Depto./Setor/Seção em branco para os funcionários que estiverem trabalhando nas obras. Para os que não estiverem trabalhando nas obras, pode-se optar por colocar o código do departamento Administrativo para exportar o SEFIP com os códigos 115 ou 905 ou deixar em branco para exportar com os códigos 155 ou

4 3. Departamentos Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Departamentos Cadastro de departamentos Crie um departamento Administrativo e um departamento para cada obra Administrativo Orientamos a deixar o departamento 0001 para o Administrativo. O departamento Administrativo deve ser criado preenchendo somente o campo Local para exportar o SEFIP com o código 115 ou 905 ou preenchido com todas as informações (endereço, CNPJ e dados da GPS), para exportar junto com as obras com os códigos 155 ou

5 Obras O departamento da obra deve ser criado com todos os campos preenchidos: o Local, o Endereço completo, e os Dados da GPS, conforme abaixo: 4. Eventos Entre no Menu Arquivos e acesse a opção Eventos Cadastro Tabela de códigos Crie um evento de salário para cada obra, com o mesmo número da obra. 5

6 De acordo com a Tabela de códigos de eventos, os eventos de salários podem ser criados de 0001 até Exemplos Departamento 0002 = Salário 0002 Departamento 0003 = Salário 0003 Departamento 0004 = Salário 0004 Clique no botão Novo e informe o código do evento de salário que será criado (que deve ter o mesmo número da obra criada no cadastro de departamentos), informe a descrição e a faça a configuração do evento, conforme exemplo onde foi criado o evento de salário para a Obra 2. Obs.: O código de salário 0001, será digitado somente para os funcionários que trabalharam na empresa, tanto aqueles que não trabalharam em nenhuma obra quanto aqueles que trabalharam alguns dias na empresa e o restante nas obras. Nesse caso o evento 0001 será lançado proporcional aos dias trabalhados na empresa. 6

7 5. Digitação de holeriths Para fazer a digitação de holeriths, entre no Menu Processos e acesse a opção Digitação de holeriths Holerith Abaixo está a digitação do holerith de um funcionário que presta serviços em uma determinada obra. Este funcionário trabalhou 15 dias na própria empresa, ou seja, não prestou serviços em nenhuma obra durante este período e 15 dias na obra 2 onde, além do salário, fez também 10 horas extras 50%. Nesse caso, estão lançados: Evento Salário - 15 dias, pois 0001 é o evento de salário usado para os empregados que não 7

8 estão trabalhando em nenhuma obra. Evento Salário - 15 dias, pois 0002 é o evento de salário usado para os empregados que trabalharam na obra 2. Evento Hora extra 50% - 10,00 h - Sal 0002, pois essas horas extras foram feita na obra 2. Evento Insalubridade - 30%, pois a Insalubridade deverá ser rateada entre todas as obras em que o empregado trabalhar Campo Sal Na digitação, o campo Sal deve ser informado sempre que se quiser direcionar um determinado evento para uma determinada obra. Se o campo ficar em branco, o Sistema fará o rateio do evento para todas as obras, inclusive para o Administrativo. Neste exemplo, o evento Hora extra 50%, foi direcionado para a obra 2 onde, na Folha de pagamento ele aparecerá somente nesta obra. Se ficasse em branco, seria rateado, lançando-se na folha metade das horas extras para o Administrativo e metade para a obra 2. No evento Insalubridade, não foi informado o campo Sal, então a insalubridade será rateada entre todas as obras que o empregado trabalhar, inclusive o Administrativo. 6. Folha de pagamento Para emitir a folha de pagamento separada por obra, entre no Menu Relatórios e acesse a opção Folha Pagto. (Prov./Desctos.) Relatório Dados para impressão Selecione SIM para o campo Separada por obras e NÃO para o campo Separada por 8

9 Depto./Setor/Seção. A folha de pagamento sairá separada para cada obra e os eventos de salários serão levados para a obra correspondente. Os outros eventos serão levados para as obras correspondentes através do campo Sal, informado na digitação e, quando este estiver em branco o evento será rateado proporcionalmente aos dias trabalhados para todas as obras em que o funcionário trabalhou, inclusive o Administrativo. As Férias e as Rescisões do mês, sairão no Departamento Administrativo Exemplos Considere a digitação abaixo: 9

10 A folha de pagamento separada por obra nesse caso, ficaria assim: ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO DA OBRA 2 CÓDIGO DESCRIÇÃO REF. VENCIMENTO DESCONTO 0001 SALÁRIO 15,00 500, ADICION. INSALUBRIDADE 30,00 30, ARREDONDAMENTO ATUAL 2,00 0, I.N.S.S. 11,00 58,30 530,38 58,30 472, OBRA 2 FUNCIONÁRIO DA OBRA 2 CÓDIGO DESCRIÇÃO REF. VENCIMENTO DESCONTO 0001 SALÁRIO 15,00 500, HORA EXTRA 50% 10,00 68, ADICION. INSALUBRIDADE 30,00 30, D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 0,00 17, ARREDONDAMENTO ATUAL 2,00 0, I.N.S.S. 11,00 67,68 615,61 67,68 547,93 Observe que no Administrativo, a Insalubridade, o Arredondamento atual e o INSS foram rateados e na obra 2, além do rateio, foram lançadas as Horas extras 50% e o DSR sobre horas extras, pois foi informado o campo Sal Formas de rateio Para a maioria dos eventos, exceto INSS e IRRF, os rateios serão feitos assim: 1º - Encontre o valor da soma dos salários das obras a pagar em holerith. 2º - Encontre o valor total do evento a ser rateado e divida pelo total da soma dos salários. 3º - Multiplique pelo valor do salário somente da obra onde o evento será rateado. O INSS e o IRRF são eventos que fogem à esse regra, para efetuar o rateio: 1º - Encontre o valor da base total de INSS ou IRRF em holerith. 2º - Encontre o total da base de INSS ou IRRF somente da obra em questão. 3º -Encontre o valor total de INSS ou IRRF (Evento 9860 ou 9870), divida pela base total e multiplique pela base da obra em questão Exemplos Rateio da Insalubridade: 1º - Valor da soma dos salários = 1.000,00 10

11 2º - Valor do evento de Insalubridade = 60,00, divido por 1.000,00 = 0,06 3º - 0,06, multiplicado por 500,00 = R$ 30,00 Rateio do Arredondamento atual: 1º - Valor da soma dos salários = 1.000,00 2º - Valor do evento de Arredondamento atual = 0,75, divido por 1.000,00 = 0, º - 0,00075, multiplicado por 500,00 = 0,375, arredondando = R$ 0,38. Rateio do INSS do Administrativo: 1º - Valor da base total de INSS = 1.145,23 2º - Valor da base total de INSS somente do Administrativo = 530,00 3º - Valor total de INSS (Evento 9860) = 125,98, divido por 1.145,23 = 0, , multiplicado por 530,00 = R$ 58,30 Rateio do INSS da Obra 2: 1º - Valor da base total de INSS = 1.145,23 2º - Valor da base total de INSS somente da obra 2 = 615,23 3º - Valor total de INSS (Evento 9860) = 125,98, divido por 1.145,23 = 0, , multiplicado por 615,23 = 67,677822, arredondando = R$ 67, G.P.S. Para emitir as G.P.S.'s das obras, entre no Menu Impressos e acesse a opção G.P.S Obra GPS - Obra Selecione a obra, ou digite o código da mesma. 11

12 obra. A guia será impressa de acordo com os valores constantes na Folha de pagamento de cada 12

13 8. Sefip Entre no Menu Diversos e acesse a opção S.E.F.I.P. (em Disquete) Exportação ao Sefip Para que o Sefip seja exportado corretamente por obra, é necessário informar o código compatível para as empresas que trababalham com Construção civil, no caso, o 155 ou 908. Obs.: Quando houver Retenção sobre Notas fiscais, o valor da Retenção deve ser lançado no campo Retenção que fica na tela Departamentos da Exportação à S.E.F.I.P.. 13