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1 Classificação Por identificador de Calculo: Aqui informamos alguns identificadores de cálculo, mas é importante salientar que a incidência da DIRF será de acordo com a incidência da verba para IR, qualquer dúvida, é sempre importante analisar as particularidades da empresa antes de aplicar a regra comum à maioria. 001 Anuênio A 002 Biênio A 003 Triênio A 004 Quadriênio A 005 Quinquênio A 006 Pagto do Adiantamento A para pagto (Regime Caixa) / Dentro do Mês incidência="n" (Regime Competência) 007 Desconto de Adiantamento A para pagto. (Regime Caixa) / da Folha dentro do Mês Incidência="N" (Regime Competência). 008 Arredondamento do Adiantamento N 009 I.R do Adiantamento N 010 Base I.R. Adiantamento N 011 Dif. I.R. Mês Anterior Adiantamento D 012 I.R. Adiantamento - Base Demo Folha D 013 Sal Contr. Ate Limite Base N 014 Sal Contr. Acima Limite Base N 015 Base Imposto de Renda N 016 Base I.R. Ferias N 017 Base FGTS N 018 Código FGTS Deposito N 019 Base INSS Ate Lim p/ 13o. Sal. N 020 Base INSS Aci Lim p/ 13o. Sal. N 021 Líquido 2º. Parc. 13º. N 022 1º Parcela 13º Salário N 023 Desc. antecipação 13º. Salário N 024 2º Parcela 13º Salário J º Pago na Rescisão J 026 Provento Arred 13º N 027 Base I.R. 13º Salário N 028 Diferença 13º. J 029 Desc. Arre 13º N 030 Insf. 13º. Sal. N 031 Salário Mensalista A 032 Salário Horista A 033 DSR Horista A 034 Salário Família 035 DSR Hora Extra A 036 Periculosidade A 037 Insalubridade Mínima A 038 Insalubridade Média A 039 Insalubridade Máxima A 040 Auxilio Maternidade A 041 Auxilio Enfermidade A 042 Auxilio Seguro A 043 Provento Arredondamento N 044 Desconto Arredondamento N 045 Prov. Insuficiência Saldo N 046 Desc. Insuficiência Saldo N 047 Liquido a Receber N 048 Saldo de Salário A 049 Assistência Médica R 050 Vale Refeição N 051 Vale Transporte Desconto N 052 Vale Transporte Provento N 053 Auxilio Natalidade A 054 Faltas A 055 Atrasos A 056 Pensão Alimentícia Folha C 057 Base Pensão Aliment.Folha Ded.I.R. C 058 Pensão Alimentícia Adiant. Salário C 059 Ded. Dep. Folha/Adto. T 060 Ded. Dep. Ferias T 061 Ded. Dep. IR p/ Dif. Férias T 062 Ded. Dep. 13o. T1 063 Dev. Resíduo IR pago Maior D 064 INSS N 065 INSS Férias N 066 I.R. D 067 I.R. Férias D 068 Desc. Contr. Sindical N 069 Desc. Contr. Assistencial N 070 Inss 13º N 071 I.R 13º L 072 Pagto Férias A 073 Pagto Férias Mês Seguinte A 074 Abono Pecun. Férias 0 (Zero) 075 Média Férias Valor A 076 Média Férias Valor Mês Seguinte A 077 Adicional 1/3 sobre Ferias A 078 Adicional 1/3 Mês Seguinte A 079 Adic. 1/3 Sobre Abono Pecuniário 0 (Zero) 080 DSR sobre Medias Ferias A 081 DSR s/ Medias Ferias Mês Seguinte A 082 Médias Férias s/ Horas Extras Mês A 083 Médias Férias s/ Horas Mês Seguinte A 084 Outros Adicionais A 085 Outros Adicionais Mês Seg. A 086 Férias Indenizadas A

2 087 Férias Proporcionais A 088 Dif. Ferias A 089 Dif. Ferias Mês seguinte A 090 Dif. 1/3 Férias A 091 Dif. 1/3 Férias Mês seguinte A 092 Dif. DSR s/ Férias A 093 Dif. DSR s/ Férias mês Seguinte A 094 Dif. Abono Pecun Férias 0 (Zero) 095 Dif. 1/3 sobre Abono Férias 0 (Zero) 096 Dif. Médias H. Extras no mês A 097 Dif. Médias H. Extras mês seg. A 098 Dif. Outros Adicionais A 099 Dif. Outros Adic. Mês Seg. A 100 Cod Dif. Base I.R Ferias N 101 Cod Dif. I.Renda Ferias D 102 Liq. pago Férias N 103 Lic. Remunerada Ferias Col. A 104 Prov. Arred. Férias N 105 Desc. Arred. Férias N 106 Rend. Bruto Ir. Anter. N 107 Desc. I.R. Anterior N 108 Base FGTS 13º Salário N 109 Valor FGTS 13º Salário N 110 Indenização Rescisão E (consulte item , página 42 do manual da DIRF e item que fala dos limites para tributação), sobre este item em caso de dúvidas consulte o seu jurídico ou a receita federal. 111 Aviso Prévio Indenizado N ou I (consulte item , página 42 do manual da DIRF e item que fala dos limites para tributação), sobre este item em caso de dúvidas consulte o seu jurídico ou a receita federal. 112 Aviso Prévio Trabalhado A 113 Aviso Prévio Descontado A º na Indenização Rescisão J º Sobre Aviso Prévio J 116 Desconto 13º Salário Rescisão N 117 FGTS Mês Anterior N 118 FGTS Depositado N 119 FGTS Pago na Rescisão N 120 FGTS Artigo 22 (Pgto.) Rescisão N Pode Ser I 121 Comissões Rescisão A 122 DSR Sobre Comissões Rescisão A 123 VAGO 124 VAGO 125 1/3 Férias Rescisão A 126 Liquido pago na Rescisão N 127 Valor do Arredondamento Rescisão N 128 Pensão Alim. 13º Salário 2º Parcela C1 129 Base Pensão Alim. 13º 2º Parcela N 130 Provisão de Ferias N 131 INSS Provisão de Férias N 132 FGTS Provisão de Férias N 133 Correção Provisão de Ferias N 134 Correção INSS Provisão de Férias N 135 Correção FGTS Provisão de Férias N 136 Provisão de 13o Salário N 137 INSS Provisão 13º Salário N 138 FGTS Provisão 13º Salário N 139 Correção Provisão 13º Salário N 140 Correção INSS Provisão 13º Salário N 141 Correção FGTS Provisão 13º Salário N 142 Provisão 14º Salário N 143 INSS Provisão 14º Salário N 144 FGTS Provisão 14º Salário N 145 Correção Provisão 14º Salário N 146 Correção INSS Provisão 14º Salário N 147 Correção FGTS Provisão 14º Salário N 148 INSS Empresa N 149 Percentual de Terceiros N 150 Percentual Acidente Trabalho N 151 Distribuição de Lucros A 152 I. R Distribuição lucro. Lucros D 153 Desconto Seguro de Vida N 154 Base Parte Empresa Seguro Vida N 155 Base Seguro de Vida N 156 Desconto de Cesta Básica N 157 Base de Cesta Básica N 158 Convenção Coletiva Rescisão N 159 Convenção Coletiva Férias N 160 Convenção Col.Ferias Mês Seguinte A 161 Diferença Conv. Coletiva Férias A 162 Dif. Conv. Coletiva Férias Mês Seg. A 163 Dif. 1º Parcela 13º Salário A 164 Ferias Pagas Mês Anterior A 165 Comissões A 166 DSR Sobre Comissões N 167 Dedução INSS Base IR Folha B 168 Dedução INSS Base IR Férias B 169 Dedução INSS Base IR 13º Salário B 170 Pensão Alimentícia nas Férias C 171 Base Pensão Alim. Férias Ded. I.R N 172 Pensão Alimentícia 13º 1º Parcela C1 173 Base Pensão Alim.13º 1ºParc.Ded.IR N 174 Base Pensão Alim. Adiantam. Salário N 175 Contribuição Confederativa N 176 Pagto. Multa Contrato Exp. N 177 Desc. Multa Contrato Exp. N 178 Multa Disp.30 dias Antes Dissídio. N 179 Provento Arredondamento Val.Extras.

3 N 180 Desconto Arredondamento Val.Extras. N 181 Pagto. Periculosidade S/ Medias 13º N 182 Pagto.Insalubridade S/ Medias 13º N 183 Desc. Ant. 13º na 2º Parcela N 184 Contr. Incra. N 185 Contr. SENAI N 186 Contr. SESI N 187 Contr. SENAC N 188 Contr. SESC N 189 Contr. Sebrae N 190 Contr. DPC. N 191 Contr. Faer. N 192 Contr. Senar N 193 Contr. Seconc N 194 Prov. Ferias p/ Custo. N 195 Prov. 13º p/ Custo. N 196 Prov. Rescisão p/ Custo. N 197 Inss s/ Pro Labore N 198 Inss s/ Valor Receita. N 199 % Ac. Trab. s/ Vil. Receita N 200 Contr. Sest N 201 Contr. Senat N 202 Liquido 1º Parcela Férias N 203 Faltas Mês Anterior A 204 Contr. Salário Educação. N 205 Abono Mês Seguinte 0 (Zero) 206 1/3 Abono Mês. Seg. 0 (Zero) 207 Dif. Abono Mês. Seg. 0 (Zero) 208 Dif. 1/3 Abono Mês. Seg. 0 (Zero) 209 Inss s/ Autônomo B 210 Base parte Empresa V.Transporte N 211 Base parte Empresa C.Basica N 212 Base parte Empresa V. Refeição N 213 Base parte Empresa Assist. Medica N 214 FGTS 13º na Rescisão N 215 Base Previdência Privada Folha M 216 Base Previdência Privada Ferias M 302 Base Previdência Privada 13º Salário M1 217 Pro-Labore A 218 Autônomo A 219 Estágio Mensalista A 220 Estágio Horista A 221 Base Inss Aut./Pro-Labore 15% N 222 Inss Pro-Labore Autônomo B 223 Base PIS Empresa N 224 Ferias em Dobro. A 225 Base Inss Aut./Pro-Labore 20% N 226 1/3 Férias em Dobro A 227 Dif. de Férias em Dobro A 228 Dif. de 1/3 Férias em Dobro A 229 PIS Empresa N 230 Férias s/ Av. Prévio Indenizado A 231 1/3 Férias s/av. Prévio Indenizado A 232 Inss Fer.Mês Seg./Desc.Mês Corrente N 233 Baixa Provisão Férias N 234 Baixa Inss Provisão Férias N 235 Baixa FGTS Provisão Férias N 236 Base Ir Férias Outros Períodos N 237 Ir Férias Outros Períodos N 238 Base Ref. Salário Maternidade N Base Previdencia Privada 13o Salario Obs.: Verbas como Horas Extras, Adicional Noturno e outras verbas que não possuem Identificador de cálculo mas que incidem para o I.R. no cálculo mensal devem estar com incidência "A" ( Rendimento tributável), outras verbas utilizadas devem ser analisadas pelo RH da empresa para o preenchimento da incidência para a DIRF.

4 Conferencia dos valores Para conferir os dados levados na rotina de manutenção da DIRF, opção Miscelânea / D.i.r.f. / Manutenção Arquivo GPEM560), os valores das colunas são compostos, obedecendo ao seguinte critério: (Dados Retirados do Boletim DIRF Fase ) Coluna Preenchimento Rend. Tributável Contrib. Previd. Cont. Prev. Priv. Pensão Judicial Val. Dependentes Imposto Retido Indenização Rescisão Parte Prov. Após. Diária/Ajuda Custo Prov. Pens/Apos. Lucro Div Val. Pag.Tit. Soc Outros Não trib. Verbas configuradas com a letra A Verbas configuradas com a letra B Verbas configuradas com a letra M Verbas configuradas com a letra C Verbas configuradas com a letra T Verbas configuradas com a letra D Verbas configuradas com a letra E Verbas configuradas com a letra F Verbas configuradas com a letra G Verbas configuradas com a letra H Verbas configuradas com a letra P Verbas configuradas com a letra U Verbas configuradas com a letra I 13º salário Verbas configuradas com a letra J 13º Previdência Oficial (1) Verbas configuradas com a letra B1 13º Dependentes (1) Verbas configuradas com a letra T1 13º Pensão Alimentícia (1) Verbas configuradas com a letra C1

5 13º Previdência Privada (1) Verbas configuradas com a letra M1 Deduções 13º (2) Imp. Retido 13º Outros Rendimentos Tributáveis Informações Complementares Imp. Compensado Dec. Judicial Rend. Pagos Exig. Suspensa Verbas configuradas com a letra K Verbas configuradas com a letra L Verbas configuradas com a letra O Verbas configuradas com a letra R Verbas configuradas com a letra V Verbas configuradas com a letra W Ded. Exig.Suspensa Previdência (1) Verbas configuradas com 6 Ded. Exig. Suspensa Dependente (1) Verbas configuradas com 7 Ded. Exig. Suspensa Pensão (1) Verbas configuradas com 8 Ded. Exig. Suspensa Prev. Privada (1) Verbas configuradas com 9 Dedução Exig. Suspensa (2) Imposto Retido Exig. Susp. Dep. Judicial Imp. Retido Verbas configuradas com a letra X Verbas configuradas com a letra Y Verbas configuradas com a letra Z 13º Imp. Comp. Dec. Judicial Verbas configuradas com 1 13º Rend. Pagos Exig. Susp. Verbas configuradas com 2 13º Ded. Exig. Susp. Prev. Oficial(1) Verbas configuradas com 61 13º Ded. Exig. Susp. Dependentes(1) Verbas configuradas com 71 13º Ded. Exig. Susp. Pensão(1) Verbas configuradas com 81 13º Ded. Exig. Susp. Prev. Privada(1) Verbas configuradas com 91 13º Dedução Exig. Suspensa(1) Verbas configuradas com 3 13º Imposto Retido Exig. Susp. Verbas configuradas com 4 13º Dep. Judicial Imp. Retido Verbas configuradas com 5 Abono Pecuniário Verbas configuradas com 0

6 Parte Prov. de Apos. / Pensão 13º Verbas configuradas com F1 Prov. Aposent. ou Ref. Moléstia Grave 13º Verbas configuradas com H1 Imp.Comp decisão.judic.anos Anteriores Imp.Comp decisão. judic.anos Ant 13º RRA-Rendimento Tributável(3) RRA-Rend. Isento Moléstia Grave(3) RRA-Previdência Oficial(3) RRA-Pensão Alimentícia(3) RRA-Imposto Retido(3) RRA-Despesas Ação Judicial(3) Verbas configuradas com S Verbas configuradas com S1 Verbas configuradas com A1 Verbas configuradas com I1 Verbas configuradas com B2 Verbas configuradas com C2 Verbas configuradas com D2 Verbas configuradas com B3

7 Para conferir o Informe de Rendimento: (Dados Retirados do Boletim DIRF Fase ) 1. Quadro 3 - Rendimentos tributáveis, deduções e imposto: Linha 01 => incidência A (Para empresa em regime de caixa, diminuir adiantamento do mês anterior e somar adiantamento mês atual) Linha 02 => incidência B Linha 03 => incidência M Linha 04 => incidência C Linha 05 => incidência D 2. Quadro 4 Rendimentos Isentos e Não tributáveis: Linha 01 => incidência F + F1 Linha 02 => incidência G Linha 03 => incidência H + H1 Linha 04 => incidência P Linha 05 => incidência U Linha 06 => incidência E Linha 07 => incidência I + CPMF +0 Abono 3. Quadro 5 - Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva: Linha 01 => Valor líquido do 13º - (incidência J - incidência K - incidência 5 - incidência B1 - incidência T1 - incidência C1 - incidência M1 - incidência L - incidência 1 - incidência S1) Linha 02 => incidência O

8 4. Quadro 6 Recebidos acumuladamente: Linha 01 => incidência A1 Linha 02 => incidência B3 Linha 03 => incidência B2 Linha 04 => incidência C2 Linha 05 => incidência D2 Linha 06 => incidência I1 5. Quadro 7 - Informações complementares: Serão listados os beneficiários de Pensão Alimentícia, desde que estejam cadastrados na tabela SRQ - Cadastro de Beneficiários. Serão listados todos os Dependentes\Agregados que possuírem plano de Assistência Médica e/ou odontológica, bem como a Razão Social e o CNPJ do fornecedor dos Planos de Saúde. Tais valores serão obtidos da tabela de Histórico de Plano de Saúde (RHS) e da tabela de Histórico de Coparticipação e Reembolso de Plano de Saúde (RHP). Serão listadas as verbas com incidências 2, 5, R, W e Z. Outras Dicas: - Como a DIRF é gerada de acordo com os rendimentos pagos/descontados por data de pagamento é necessário que os valores sejam conferidos levando em consideração da data de pagamento da folha do funcionário, independente do regime de pagamento. Indicamos para conferencia dos valores o relatório de ficha financeira (Relatórios > Lançamentos > Ficha Financeira). Para a DIRF este relatório deve ser emitido com as perguntas Ficha Financeira = Data Pagamento, Imp. Incidências? = Sim e Incidências a Imprimir = 14, opção 1 - IR e opção 4 DIRF. - Foi disponibilizado o mnemônico NVLLIMDIRF que define o valor mínimo dos rendimentos a ser considerado para a geração do arquivo da DIRF. Seu valor padrão é R$ ,80 e caso necessário, seu valor pode ser alterado. Para a DIRF 2013, apenas devem ser informados os beneficiários com rendimento igual ou superior a R$ ,65.

9 - Para empresa em regime de caixa para chegar no valor do rendimento tributável A de um determinado mês, é necessário além de somar todas as verbas de provento com letra A menos a verbas de desconto com a letra A,também diminuir adiantamento do mês anterior e somar adiantamento mês atual. - As empresas que pagam a folha no mês seguinte à competência (por exemplo: 5º dia útil) e que pagaram adiantamento, devem informar incidência para DIRF tipo A no código de pagamento (Id. Cálculo 006) e incidência para DIRF tipo N no código do desconto do adiantamento (Id. Cálculo 007). A verba de IR Adiantamento, no Código de Base (Id. Cálculo 012), deve permanecer com a incidência do tipo D. - Para empresas que pagam a folha dentro do mês de competência, os códigos de pagamento e desconto de adiantamento, devem ser preenchidos com N na incidência da DIRF. - O Imposto de Renda é considerado por Data de Pagamento. Assim, será considerado o dia de pagamento. Nos casos de férias partidas (que se iniciam em um mês e terminam no mês seguinte), deve sempre considerar o valor total para tributação na data de pagamento das férias. Férias partidas em dois meses, verificar a incidência da verba com Id. cálculo 164, que mesmo sendo um desconto, segue a mesma regra para a incidência da DIRF, que as verbas de provento de férias e férias do mês seguinte devem permanecer com A. - Ao configurar alguma verba com a incidência O, o informe de rendimentos do Protheus leva esta informação para o Quadro de Tributação Exclusiva, Item 02 Outros. Porém, não é gerado para o arquivo TXT gerado pelo programa GPEM590 e também não aparece no Informe de rendimento impresso pelo software da Receita Federal. O layout da DIRF não prevê a importação desse valor. - Os valores recebidos como participação nos lucros e resultados e como bônus são tributados diretamente na fonte, ou seja, deverão ser configurados com incidência A. Esses valores serão tratados como rendimento tributável e serão informados junto com os demais valores mensais.

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