AUDITORIA DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PELA RADDAR ONLINE À AFFEGO NO PERÍODO 2005/2006

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1 AUDITORIA DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PELA RADDAR ONLINE À AFFEGO NO PERÍODO 2005/2006 Autor: George Alexandre P. de Andrade (Analista de Sistemas, Bacharel em Engenharia Elétrica) Data: 31 de Outubro de

2 Introdução Durante o período 2005/2006 vários serviços foram prestados pela Raddar Online à AFFEGO, serviços estes que, à época, além de se proporem a criar novos sistemas, também pretendiam solucionar os problemas existentes nos sistemas de tecnologia de informação da AFFEGO, entre eles a falta de integração entre os sistemas e a falta de uma documentação confiável. O objetivo deste relatório é apurar os serviços prestados pela Raddar Online à AFFEGO, além de analisar: se os trabalhos descritos no contrato foram efetivados; se os trabalhos pelos quais a AFFEGO pagou foram realmente efetuados; se os serviço prestados e combinados pela Raddar Online estavam de acordo com aquilo que foi contratado. Procurando a melhor avaliação da qualidade desses serviços, nessa auditoria foram feitos: testes funcionais para verificar se os serviços de fato realizados atendem aos requisitos expostos no contrato de serviço; testes de instalação e manutenção para verificar se os sistemas implementados podem ser utilizados no atual ambiente de trabalho da AFFEGO. Além disso, esse relatório também alerta a administração da Entidade para aspectos que possam acarretar ressalvas nos serviços prestados, além de sugerir a melhoria nos controles internos dentro da Entidade para avaliar se os serviços prestados foram realmente efetivados e testados, assim como apurar eventuais irregularidades. 2

3 1. Auditoria 1. 1 Material Analisado Para a execução essa auditoria o seguinte material foi analisado: cópias do contrato da Raddar Online com a AFFEGO; cópias das notas fiscais de serviço da Raddar Online entregues à AFFEGO; relação de cheques pagos à Raddar Online, impressa pela contabilidade da AFFEGO; relatórios apresentados pela Raddar Online ao CPD da AFFEGO; cópia dos CD e DVD de imagens digitalizadas pela Raddar Online; arquivo compactado contendo todos os sistemas desenvolvidos pela Raddar Online; intranet da AFFEGO; site do Termas Clube de Caldas desenvolvido pela Raddar Online; arquivo compactado contendo todos os bancos de dados dos sistemas desenvolvidos pela Raddar Online. 3

4 1. 2 Análise resumida dos Contratos Existem dois contratos de serviços entre a Raddar Online e a AFFEGO, sendo que o primeiro é um contrato para serviços de fornecimento de mão de obra com um termo aditivo para digitalização de documentos e o segundo um contrato para serviços de digitalização de documentos. No primeiro contrato, assinado em 30/09/2005, a Raddar Online estipula 3 etapas para a execução dos seus serviços, sem qualquer prazo fixado. Os serviços expostos no contrato utilizam termos muito vagos para sua descrição e por isso alguns comentários são necessários. Na Etapa 1, seria feito o levantamento dos programas existentes, "bem como diagnóstico técnico dos problemas encontrados e as adaptações necessárias", deduzindo-se daí que a Raddar Online ao efetuar esse levantamento faria uma manutenção dos sistemas existentes, uma vez que na época na AFFEGO havia vários problemas de integração entre os sistemas operantes. No entanto, ao contrário do que esse item sugere, nenhum tipo de manutenção foi efetuada. Em vez disso foram criados novos sistemas, alguns deles sem qualquer relação com os programas existentes e sem que se procurasse solucionar o problema da integração. Ainda na Etapa 1, o contrato menciona uma "migração de alguns sistemas" mas não deixa claro quais sistemas seriam migrados. Pode-se entender assim que os sistemas dos quais foram feitos levantamento seriam migrados para uma nova plataforma ou para uma nova linguagem ou ainda seria feita a migração dos dados dos sistemas existentes. Entretanto dos sistemas existentes apenas o Gerenciador de Processos Internos foi migrado para uma nova linguagem sem que fosse feita qualquer migração de dados. Além disso, dois itens chamam atenção. Primeiro, o item referido como "manutenção emergencial do aplicativo de cobrança e inadimplentes", serviço que nunca foi realizado pois, segundo consta, o aplicativo citado estava sendo desenvolvido dentro da própria AFFEGO. Na Etapa 2, o contrato se refere à Finalização do Site Termas Clube Caldas Affego implementando as reservas via web. É correto que a Raddar Online havia terminado o site do Termas Clube, mas nunca chegou a implementar a reserva online por nunca ter feito um estudo detalhado do próprio Sistema de Reservas já existente na própria AFFEGO. Quanto a uma "composição de imagens para as páginas da intranet", se depreende a contratação de serviços de design gráfico para a criação de um novo design para as páginas da intranet, serviço esse que não chegou a ser realizado como se pode verificar pelas próprias páginas existentes hoje no site da AFFEGO. Na Etapa 3, pelas notas fiscais e pelo material entregue apenas o item Desenvolvimento de um programa para gerenciamento de arquivamento foi realizado parcialmente (e nunca completado). E na Etapa 4 apenas o serviço de digitalização de documentos contábeis foi iniciado mas não completado e mais tarde foi assinado um novo contrato para digitalização de documentos sem que sequer fosse completado o serviço anterior a ele relacionado. 4

5 No termo aditivo ao primeiro contrato, assinado em 27/12/2005, fica estabelecido que a Raddar Online faria o desenvolvimento de um Pregão Online, a Análise do Software de Compras e Estoque e também a Reengenharia do Software de Processos. No segundo contrato, assinado em 01/07/2006, para digitalização de documentos, não há qualquer menção a quais documentos serão digitalizados. Somente no termo aditivo ao segundo contrato, assinado em 25/09/2006, a Raddar Online se propõe a fazer a digitalização de documentos referentes ao período 2003/2004, serviço já citado na Etapa 4 do primeiro contrato que contemplava a digitalização de documentos contábeis. 5

6 1.3 Serviços descritos no contrato A seguir são descritos os serviços descritos no contrato e um breve comentário sobre sua execução: Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento Etapa 1: Levantamento da estrutura funcional e dos programas existentes Esse serviço foi prestado sem que uma documentação detalhada fosse entregue. Os documentos entregue contém uma análise muito superficial dos sistemas existentes na AFFEGO, conhecidos pelo nome de Topázio, Esmeralda e Safira. Para a correção de falhas nesses sistemas essa documentação não parece ter sido de qualquer utilidade, uma vez que a Raddar Online não faria manutenção desses sistemas ou desenvolveria novos sistemas para substituir os citados Análise do Software de geração de descontos e cobrança bancária Um aplicativo já vinha sendo desenvolvido pelos próprios programadores da AFFEGO e em nenhum momento dentro do contrato a Raddar Online faz referência à melhoria ou substituição desse sistema Planejamento e migração de alguns sistemas Esse item não faz qualquer referência a quais sistemas seriam migrados, portanto não se tem qualquer informação se esse serviço foi realmente prestado. Apenas o Gerenciador de Processos Internos foi migrado para uma nova linguagem, mas sem acrescentar qualquer nova funcionalidade. Além disso, os serviços para desenvolvimento desse sistema foram pagos à parte (NF 609, NF 691, NF 727 e NF 789) Manutenção emergencial do aplicativo de cobrança e inadimplentes O aplicativo de cobranças referido nesse item é conhecido como Esmeralda e é responsável pela parte de cobrança e geração de descontos da AFFEGO. Para que essa manutenção fosse efetuada seria necessário que a Raddar Online tivesse colocado mão-de-obra especializada trabalhando dentro da própria Entidade, ação que nunca foi efetuada durante o processo Migração do Site da Contratante para o Novo Servidor Pela descrição não se sabe se o site citado refere-se ao site da AFFEGO ou ao Termas Clube, mas uma vez que nenhum dos dois sites foram migrados discute-se a validade desse serviço Repasse das informações ao responsável técnico do CPD Como citado no primeiro item, apenas documentos contendo análises pouco aprofundadas foram repassados ao responsável técnico. O próprio responsável técnico 6

7 parece não validou qualquer um desses documentos Etapa 2: Finalização do Site Termas Clube Caldas Affego Entende-se por esse item que já existia um site não finalizado e que uma vez finalizado o esse site seria implementada a reserva online. Entretanto nenhum serviço completamente funcional desse tipo foi desenvolvido e sim um protótipo praticamente sem qualquer utilidade Reestruturação do site da contratante Sobre esse item se tem uma observação importante a fazer. Apesar de ter sido pago como um dos serviços da Etapa 2, veremos mais adiante que existe uma nota fiscal à parte para esse mesmo serviço. (Nota Fiscal 727, publicação de um sistema de gestão de conteúdo). Compreende-se assim que esse serviço foi pago duas vezes uma vez que não há qualquer citação a um sistema de gestão de conteúdo no contrato Composição de imagens para as páginas da intranet e interface amigável para os programas gerenciais Como explicado anteriormente, do termo composição depreende-se que foi feito um novo serviço de design gráfico para as páginas da intranet da AFFEGO. Entretanto como se pode verificar pelas atuais páginas da intranet, nenhum tipo de serviço dessa espécie foi executado Etapa 3: Desenvolvimento de um programa para o gerenciamento de um sistema de arquivamento para os documentos gerais da contratante Esse serviço foi parcialmente entregue e sua parte funcional nunca corrigida. O sistema desenvolvido tem muitos erros e é completamente inutilizável Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento do patrimônio Serviço não realizado Desenvolvimento de um sistema para o departamento de Recursos Humanos Serviço não realizado Desenvolvimento de Ferramentas para disponibilizar os livros fiscais e contábeis da contratante na internet Serviço não realizado 7

8 Criar mecanismo de segurança para acesso de informações da contratante na internet Serviço não realizado Etapa 4: Adequação dos sistemas de contabilidade para adequação do plano de contas a previsão orçamentária Serviço não realizado Digitalização dos jornais antigos da contratante Serviço não realizado Desenvolvimento de um sistema de digitalização para os documentos contabilizados Serviço pago (Nota Fiscal 748) mas parcialmente realizado. Alguns CDs e DVDs foram entregues com documentos contábeis digitalizados do período 2005/ Termo Aditivo: Desenvolvimento do Pregão Online Esse serviço nunca foi finalizado, tendo deixado ainda diversos itens a serem desenvolvidos Análise do Software de Compras e Estoque Essa análise não avaliada pelos analistas da AFFEGO com os requisitos necessários. Uma análise genérica de um software de compras foi apresentada Reengenharia do Software de Processos Serviço referido como Sistema de Gerência de Processos, também não foi finalizado Observações: Além dos serviços relacionados acima, a Raddar Online prestou serviços de desenvolvimento não contemplados diretamente no contrato e que mesmo assim foram pagos. Entre eles o desenvolvimento um sistema de compras (referido no contrato apenas como análise). Uma observação importante no contrato (Parágrafo Segundo - das Obrigações da 8

9 Contratada) é que as Etapas 2, 3 e 4 só seriam executadas após a conclusão da Etapa 1. Entretanto nunca foi comprovado formalmente que o levantamento e análise dos sistemas haviam sido completamente realizados, assim como a citada migração dos sistemas. O que de fato aconteceu foi que os sistemas foram desenvolvidos sem qualquer migração Contrato de Prestação de Serviços de Digitalização Nesse segundo contrato foi especificado que seriam digitalizados os documentos contábeis do período 2003/2004 com prazo até julho de 2007 para entrega de todos os trabalhos. Esse serviço não foi completamente executado. 9

10 1.3.3 Análise Quantitativa dos Serviços Prestados Levantamento da estrutura funcional e dos programas existentes Sistema Topázio: apenas 10% do sistema foi analisado, com estudos e diagramas do banco de dados mas sem qualquer mapeamento dos processos. Essa análise não foi avaliada por nenhum analista da AFFEGO. Sistema Safira: apenas 10% do sistema foi analisado, com estudos e diagramas do banco de dados mas sem qualquer mapeamento dos processos. O sistema apresentava diversas falhas que não foram analisadas. A análise entregue não foi avaliada por nenhum analista. Sistema Esmeralda: apenas um sistema em desuso foi analisado, com estudos e diagramas do banco de dados, sem qualquer mapeamento dos processos. O sistema para geração de descontos utilizado não foi analisado. A análise entregue não foi avaliada por nenhum analista. Parcela de serviços executados: 10% Análise do Software de geração de descontos e cobrança bancária Sistema Esmeralda: estudos e diagramas do banco de dados, sem qualquer mapeamento dos processos ou qualquer falha analisada. O sistema para geração de descontos utilizado não foi analisado. A análise entregue não foi avaliada por nenhum analista. Parcela de serviços executados: 5% Planejamento e migração de alguns sistemas Sistema Topázio: não foi migrado Sistema Safira: não foi migrado Sistema Esmeralda: não foi migrado Parcela de serviços executados: 0% Manutenção emergencial do aplicativo de cobrança e inadimplentes Sistema Esmeralda: nenhum tipo de manutenção foi dado no sistema uma vez que a análise anterior foi feita em cima de um sistema em desuso. Parcela de serviços executados: 0% Migração do Site da Contratante para o Novo Servidor Não executado Parcela de serviços executados: 0% Finalização do Site Termas Clube Caldas Affego e da Reserva Online 10

11 O site foi finalizado mas o requisito principal desse serviço era que a reserva online fosse integrada com o banco de dados da AFFEGO. Ao invés disso, um formulário envia por a reserva, que posteriormente tem que ser confirmada. Apenas 40% do site estático funciona, outros links no site não funcionam. Parcela de serviços executados: 20% Reestruturação do site da contratante A reestruturação exigia a criação de um gerenciador de conteúdo e um novo design para o site. O gerenciador de contéudo foi desenvolvido mas apresenta diversas falhas. login no sistema: 50% (falha no sistema ao entrar com login incorreto); cadastrar usuário: 80% (não lista usuários já cadastrados); cadastrar texto: 100%; cadastrar notícia: 50% (falha de validação); atualizar texto: não funciona; cadastrar categoria de notícia: não funciona; cadastrar falecimento: não funciona; cadastrar resolução: 100%; cadastrar evento: não funciona; cadastrar galeria de fotos: não funciona; cadastrar tabela tarifária: 100%; cadastrar enquete: 100%; cadastrar consórcio: não funciona; diversas falhas de conexão no banco de dados. Parcela de serviços executados no gerenciador: 45% O novo design do site não foi aprovado pelos responsáveis do CPD. Parcela de serviços executados: 45% Composição de imagens para as páginas da intranet e interface amigável para os programas gerenciais Não executado Parcela de serviços executados: 0% Desenvolvimento de um programa para o gerenciamento de um sistema de arquivamento para os documentos gerais da contratante O Sistema de Arquivamento exigia a a criação de um gerenciador para imagens digitalizadas. O software apresenta diversas falhas de instalação e de utilização. Por isso nenhuma funcionalidade pôde ser testada 11

12 Parcela de serviços executados: 0% Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento do patrimônio Não executado Parcela de serviços executados: 0% Desenvolvimento de um sistema para o departamento de Recursos Humanos Não executado Parcela de serviços executados: 0% Desenvolvimento de Ferramentas para disponibilizar os livros fiscais e contábeis da contratante na internet Não executado Parcela de serviços executados: 0% Criar mecanismo de segurança para acesso de informações da contratante na internet Não executado Parcela de serviços executados: 0% Adequação dos sistemas de contabilidade para adequação do plano de contas a previsão orçamentária Não executado Parcela de serviços executados: 0% Digitalização dos jornais antigos da contratante Não executado Parcela de serviços executados: 0% Desenvolvimento de um sistema de digitalização para os documentos 12

13 contabilizados O sistema instalado não executa. Nenhuma funcionalidade pôde ser testada. Falhas não corrigidas. Parcela de serviços executados: 0% Desenvolvimento de um Pregão Online O Pregão Online exigia a a criação de um gerenciador administrativo para o pregão e uma página de acesso para os fornecedores. Gerenciador administrativo: login do administrador: não existe; cadastro de categoria: 100%; cadastrar leilão: 100%; listar leiloes: não funciona. Página do Fornecedor: login do fornecedor: não existe; cadastro de produtos: não funciona; lance no produto: não funciona; cadastro do fornecedor: 100%. Parcela de serviços executados: 30% Análise de um Sistema de Compras e Estoque O Sistema de Compras exigia a a criação de um gerenciador para pedidos de compras e controle de estoque. login no sistema: não existe; cadastro de produtos: 100%; cadastro de categoria: não funciona; cadastro de serviços: não funciona; cadastro de orçamento: não funciona; cadastro de pedido de compra: não funciona; controle de estoque: não funciona; consulta de produtos: não funciona; consulta de serviços: não testado por não ter como cadastrar serviços; consulta de orçamentos: não testado por não ter como cadastrar orçamentos; consulta de pedidos de compras: não testado por não ter como cadastrar pedidos; relatorios: não existe; Parcela de serviços executados: 8% Reengenharia do Software de Processos 13

14 Além das funcionalidades já existentes no Sistema de Gerenciamento de Processos outras funcionalidades manutenção de cadastros, tabelas de vencimentos, reajustes de salário, geração de resumos para contabilidade, relatórios diversos e integração com outros sistemas não foi desenvolvido. Login no sistema: não existe; diversas falhas nas opções do menu; cadastro de processo: não funciona; consulta geral: não testado por não ter como cadastrar processo; enviar processo: não testado por não ter como cadastrar processo; receber processo: não testado por não ter como cadastrar processo; arquivar processo: não testado por não ter como cadastrar processo; recuperar processo: não testado por não ter como cadastrar processo; estornar processo: não testado por não ter como cadastrar processo; consultar andamento: não testado por não ter como cadastrar processo; relatório: não testado por não ter como cadastrar processo; Parcela de serviços executados: 5% Digitalização dos Documentos do período 2003/2004 Nenhum documento digitalizado desse período foi entregue. Parcela de serviços executados: 0% 14

15 Serviço Execução % Custo Estimado (em horas/homem) Levantamento da estrutura funcional e dos programas existentes Análise do Software de geração de descontos e cobrança bancária Planejamento e migração de alguns sistemas Manutenção emergencial do aplicativo de cobrança e inadimplentes Migração do Site da Contratante para o Novo Servidor Finalização do Site Termas Clube Caldas Affego e Reserva Online Reestruturação do site da contratante Composição de imagens para as páginas da intranet e interface amigável para os programas gerenciais Desenvolvimento de um programa para o gerenciamento de um sistema de arquivamento para os documentos gerais da contratante Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento do Executado mas não avaliado Executado mas não avaliado Preço Pagamento ,00 Pago ,00 Pago Não executado ,00 Pago Não executado ,00 Pago Não executado ,00 Pago Parcialmente executado Parcialmente executado ,00 Pago ,00 Pago Não executado ,00 Pago Parcialmente executado ,00 Pago Não executado ,00 Não Pago 15

16 patrimônio Desenvolvimento de um sistema para o departamento de Recursos Humanos Desenvolvimento de Ferramentas para disponibilizar os livros fiscais e contábeis da contratante na internet Criar mecanismo de segurança para acesso de informações da contratante na internet Adequação dos sistemas de contabilidade para adequação do plano de contas a previsão orçamentária Digitalização dos jornais antigos da contratante Desenvolvimento de um sistema de digitalização para os documentos contabilizados Desenvolvimento de um Pregão Online Análise de um Sistema de Compras e Estoque Reengenharia do Software de Processos Não executado ,00 Não Pago Não executado ,00 Não Pago Não executado ,00 Não Pago Não executado 0-0,00 Não Pago Não executado 0 1 h/h por página Parcialmente executado Parcialmente executado Parcialmente executado Parcialmente executado 0,00 Não Pago ,00 Pago ,00 Pago ,00 Pago ,00 Pago TOTAL ,00 16

17 1.3.4 Análise de Custos Previstos e Reais Baseado nos preços pagos pela AFFEGO à Raddar Online e pelo custo hora/homem podemos estimar quais foram os custos previstos e os custos reais. No custo previsto estima-se que todo o custo hora/homem seria 100% utilizado. Pela parcela de serviços realizados, chegamos ao custo real. Pela tabela mostrada na página seguinte caso houvessem sido pagos apenas pela parcela dos serviços que foram realmente executada, o custo real somaria R$ ,00. 17

18 Serviço Executado % Preço Pago (R$) Preço real (R$) Levantamento da estrutura funcional e dos programas existentes Análise do Software de geração de descontos e cobrança bancária Planejamento e migração de alguns sistemas Manutenção emergencial do aplicativo de cobrança e inadimplentes Migração do Site da Contratante para o Novo Servidor , , ,00 125, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Finalização do Site , ,00 Termas Clube Caldas Affego e Reserva Online Reestruturação do site da contratante Composição de imagens para as páginas da intranet e interface amigável para os programas gerenciais Desenvolvimento de um programa para o gerenciamento de um sistema de arquivamento para os documentos gerais da contratante Desenvolvimento de um sistema de digitalização para os documentos contabilizados , , ,00 0, ,00 35, ,00 70,00 18

19 Desenvolvimento de um Pregão Online Análise de um Sistema de Compras e Estoque Reengenharia do Software de Processos , , , , ,00 900,00 TOTAL , ,00 19

20 1.4. Notas fiscais de serviço Foram examinadas 29 notas fiscais relacionadas aos serviços da Raddar Online. A informação sobre data de pagamento de cada uma das notas foi retirada da relação de cheques emitidos pela própria contabilidade da AFFEGO. Na página seguinte são citadas e listadas as notas fiscais de serviços de desenvolvimento com suas respectivas discriminações: 20

21 Nota Fiscal Descrição Observação Valor NF 510 NF 511 NF 512 Primeira parcela Etapa 1 do contrato Segunda parcela Etapa 1 do contrato Terceira parcela Etapa 1 do contrato como previsto no contrato como previsto no contrato como previsto no contrato NF 521 Etapa 2 do contrato como previsto no contrato pago no dia 10/01/2006 NF 557 Etapa 2 do contrato paga no dia 16/02/2006 NF 569 Etapa 2 do contrato paga no dia 17/02/2006 NF 574 Etapa 2 do contrato paga no dia 07/03/2006 NF 575 Etapa 2 do contrato paga no dia 08/03/2006 NF 608 NF 609 NF 626 NF 663 NF 687 NF 691 Referente a realização de trabalhos realizados conforme contrato Software de Controle de Processos (GPI) Referente a realização de trabalhos realizados conforme contrato Gerenciador de conteúdo do site e Design do site Integração do Sistema Web com a plataforma do CPD Inclusão conteúdo no site, Análise GPI paga no dia 25/04/2006 esse serviço está relacionado no termo aditivo ao contrato paga no dia 01/06/2006 esse serviço já estava relacionado na etapa 2 do contrato esse serviço não está relacionado no contrato esse serviço já estava , , , , , , , , , , , , , ,00 21

22 NF 727 NF 748 Publicação Sistema de Gestão de Conteúdo, GPI Análise e Desenvolvimento sistema visualização de documentos contemplado na etapa 2 do contrato esse serviço não está relacionado no contrato ou já foi pago anteriormente (GPI) paga no dia 22/09/2006 NF 789 GPI esse serviço já pago na NF 609 NF 817 Sistema de compras esse serviço está relacionado no termo aditivo ao contrato NF 844 Sistema de Compras esse serviço está relacionado no termo aditivo ao contrato NF 847 Sistema de Arquivamento esse serviço estava relacionado na etapa , , , , , ,00 22

23 1.4.1 Notas fiscais de serviços de desenvolvimento Segundo o contrato, a Etapa 1 seria paga em três parcelas e as demais etapas seriam acertadas no dia 10 de cada mês, prazo esse que não foi seguido conforme combinado. A Etapa 1, que consta apenas de entrega de relatórios e documentos, gerou um custo de R$ ,00, sem que qualquer documento válido fosse entregue. Segundo estimativa da própria Raddar Online essa etapa consumiria o equivalente a mais ou menos 500 horas/homem (alguns itens como análise de software não foram estimados), ao custo calculado de R$ 90,00 por hora/homem, um preço atualmente considerado acima do preço cobrado para serviços dessa espécie na região. Na Etapa 2, que incluía a finalização do site do Termas Clube, a reestruturação do site da Affego e "composição de imagens", foram estimados 800 horas/homem em um total pago em R$ ,00, num custo calculado de R$ 35,00 a hora/homem. Todas as notas restantes, a partir da NF 608 são consideradas como referente à Etapa 3, mas que incluem também itens relacionados no termo aditivo do contrato, como o Gerenciador de Processos Internos (GPI) que sozinho possui quatro notas fiscais de pagamento pelos serviços (NF 609, NF 691, NF 727 e NF 789), totalizando R$ ,00 e para o qual não consta qualquer estimativa de custo. Como o Gerenciador de Processos, também o Sistema de Compras está relacionado no termo aditivo do contrato e possui 2 notas fiscais de pagamento pos serviços prestados (NF 817, NF 844) no total de R$ ,00, sem qualquer estimativa de custo. Outra observação a ser feita refere-se às notas NF 663, NF 691, NF 727, onde foram pagos serviços relacionados ao site da AFFEGO. Entretanto conforme contrato esses serviços seriam pagos juntamente com os serviços da etapa 2 (NF 521, NF 557, NF 569, NF 574 e NF 575), dessa forma entende-se que esses serviços foram pagos duas vezes. Pelo valor às outras notas depreende-se que se referiam a serviços relacionados na Etapa 3 (desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de patrimônio, sistema de recursos humanos, ferramentas para disponibilizar livros fiscais, segurança), mas nenhum dos itens foi realizado Notas fiscais de serviços de digitalização Além das notas citadas acima as NFs de número 694,723,725,738,739,750,760,787,807, totalizando R$ ,00, estão relacionadas a serviços de digitalização prestados pela Raddar Online que não tiveram sua execução comprovada. 23

24 1.5 Verificação dos Sistemas Desenvolvidos pela Raddar Online A seguir são listados os sistemas desenvolvidos pela Raddar Online e contidos em arquivo compactado. Para os três primeiros sistemas nenhum tipo de serviço consta no contrato. Denominação Sistema de Compras Sistemas de Gerenciamento de Processos Sistema de Pregão Online Site da Affego Sistema de Arquivamento Site do Termas Clube de Caldas Affego Descrição a ser utilizado pelo almoxarifado para cadastro de orçamentos, pedidos de compras e controle de estoque desenvolvido para substituir um sistema já existente denominado GPI (Gerenciador de Processos Internos) a ser utilizado conjuntamente com o Sistema de Compras para captação de preços de fornecedores desenvolvido para substituir o site existente a ser utilizado para controle de documentos digitalizados da contabilidade desenvolvido para substituir site existente 24

25 1.6 Testes Testes de Instalação A maioria dos sistemas desenvolvidos foram feitos em linguagem Java com intuito de serem instalados em um servidor Web compatível com essa linguagem. Por isso para essa instalação foi utilizado o servidor web Apache Tomcat, versão Nenhum dos sistemas desenvolvidos possui um pacote completo de instalação, ou seja, aplicativo e banco de dados não estão integrados. Foi necessário para isso instalar separadamente cada banco de dados para que fosse possível utilizar o aplicativo. E mesmo nessa condição a Raddar Online não deixou nenhuma forma acessível de configuração externa de acesso ao banco de dados. A única forma de configurar o acesso ao banco de dados é abrindo os arquivos de configuração do próprio aplicativo e alterando as informações necessárias, tarefa impraticável para quem não tem qualquer conhecimento técnico desses sistemas. De todos os sistemas apenas o sistema de pregão online apresentou falha na instalação automática. Denominação Sistema de Compras Sistemas de Gerenciamento de Processos Descrição Instalado com sucesso Instalado com sucesso Sistema de Pregão Online Não conseguiu ser instalado automaticamente por erro de compactação do pacote. Teve que ser instalado manualmente. Site da Affego Sistema de Arquivamento Site do Termas Clube de Caldas Affego Instalado com sucesso Instalado com sucesso Instalado com sucesso 25