Faturamento com Geração de ICMS Frete e Selo Fiscal

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William Machado Salgado
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Faturamento com Geração de ICMS Frete e Selo Fiscal Desenvolvido novo processo no sistema Sensatta que irá permitir gerar o ICMS Frete a partir do processo de faturamento saída e a gravação do Selo

1 Faturamento com Geração de ICMS Frete e Selo Fiscal Desenvolvido novo processo no sistema Sensatta que irá permitir gerar o ICMS Frete a partir do processo de faturamento saída e a gravação do Selo Fiscal. 1 Parâmetro ICMS Frete No Cadastro de Parâmetro ICMS Frete da dll vendas_i (Ex_F_ParmetroICMSFrete), o usuário irá cadastrar os parâmetros necessários para geração do ICMS Frete. Abaixo será detalhado cada parte do cadastro. 2 Detalhes Parâmetro ICMS Frete Aba -Tabela Nesta aba será informado os dados conforme a "TABELA DE CÁLCULO PARA O ICMS/TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - SEFAZ". Data: Data do cadastro do Parâmetro ICMS Frete. Código Tabela: Coluna "CÓDIGO" da Tabela de Cálculo para o ICMS/Transporte Rodoviário de Cargas. Distância: Coluna "DISTÂNCIA EM KM" da Tabela de Cálculo para o ICMS/Transporte Rodoviário de Cargas. Itens: Serão cadastrados os valores das colunas "AGRICULT.", "PECUÁRIA", "EXTRATIVA", "REFRIGER" e "OUTRAS" da Tabela de Cálculo para o ICMS/Transporte Rodoviário de Cargas, para deixar o cadastro mais flexível foi implementado para que estes valores sejam cadastros para o "Grupo" e "Família", então o usuário deverá identificar qual grupo ou quais grupos de família se enquadra nos itens da tabela da Sefaz. 1

Abaixo será detalhado cada parte do cadastro.

2 Aba - UFERMS Nesta aba o usuário irá informar o valor e o Coeficiente da UFERMS em vigor, para o cálculo do ICMS Frete sempre será pego o registro com a maior data. Aba - Alíquota Informar a alíquota do ICMS Frete vigente para cada estado.

Frete sempre será pego o registro com a maior data.

3 Aba - Financeiro Nesta aba o usuário irá informar se será gerado o Título a Pagar referente ao ICMS Frete, caso seja marcado o parâmetro "Gerar Título Pagar" o usuário deverá gerar um cadastro para cada empresa. Caso seja incluído mais de uma parametrização para a mesma empresa, o sistema pegará os dados do primeiro parâmetro encontrado. 3 Detalhes de Vendas Na Tela de Detalhes do Parâmetro de Vendas da dll vendas_i (ex_parametro_venda), na aba "Faturamento", foi acrescentado os parâmetros "Utiliza Selo Fiscal" e "Utiliza Cálculo ICMS Frete" e na Aba "Dados Adicionais

Caso seja incluído mais de uma parametrização para a mesma empresa, o sistema pegará os dados do primeiro parâmetro encontrado.

4 Danfe" foi acrescentado as tags "<selo_fiscal_numero>", "<selo_fiscal_digito>", "<selo_fiscal_serie>", "<codigo_tabela_icms_frete>", "<base_calculo_icms_frete>", "<aliquota_icms_frete>" e "<valor_icms_frete>". O parâmetro "Utiliza Selo Fiscal" irá indicar se o usuário irá informar o selo fiscal ou não, já o parâmetro "Utiliza Cálculo ICMS Frete" irá indicar se será feito o cálculo do icms frete no processo de faturamento. As tags criadas na aba "Dados Adicionais Danfe" serão substituídas pelos dados correspondentes a nota fiscal. 4 Detalhes Romaneio Na Tela de Detalhes Romaneio do Fechamento da Expedição dll vendas_vi (Ex_F_ExpedicaoNovo), Detalhes Romaneio do Fechamento da Faturamento dll vendas_ii (executa_faturamento), Detalhes Romaneio do Cadastro de Romaneio dll vendas_i (executa_romaneio), foi acrescentado os campos "Selo Fiscal" e Série, no Selo fiscal tem um campo para digitar o número do selo fiscal e outro para digitar o dígito verificador. O Selo fiscal é único para cada 4

O parâmetro "Utiliza Selo Fiscal" irá indicar se o usuário irá informar o selo fiscal ou não, já o parâmetro "Utiliza Cálculo ICMS Frete" irá indicar se será feito o cálculo do icms frete no processo

5 nota fiscal e caso o romaneio possua mais de uma nota este número será acrescido de 1 (um) para casa nota do romaneio, já o dígito verificador e a série estes serão copiados igualmente para todas as notas, caso seja necessário alterá-los o usuário poderá fazê-los pelo programa de alteração de nota fiscal. Após ser preenchido os parâmetros corretamente e faturado os pedidos, o resultado final deverá ser: Faturamento dos pedidos. Geração dos Títulos a Pagar ICMS Frete (Somente caso o Parâmetro ICMS Frete esteja configurado para gerar o título). Nas Observações da nota fiscal, caso o usuário configurou para mostrar os dados do Selo Fiscal e do ICMS Frete, deverá ser concatenado junto as demais mensagem. 5

Após ser preenchido os parâmetros corretamente e faturado os pedidos, o resultado final deverá ser: Faturamento dos pedidos.

6 5 Processar Contabilização (Geral) No processar contabilização, os títulos gerados de ICMS Frete deverão ser contabilizados. Para que isso ocorresse de forma correta foi criado uma novo parâmetro no parâmetro contábil = "p$historico_titulo_icms_frete", neste novo parâmetro deverá ser parametrizado o código histórico contábil. 6 Relação Notas Saída com ICMS, ICMS Frete, Crédito Presumido ou Fundersul No Relatório de notas da dll vendas_iir (Ex_F_RNotaSaidaPresumidoFundersul), foi incluído a opção de filtrar as notas com ICMS Frete, caso marque somente o parâmetro ICMS Frete será listado somente as notas fiscais que possuírem ICMS Frete. Já no leiaute do relatório foi acrescentado uma nova coluna "Frete ICMS" que trará os valores do ICMS Frete. 7 Relatório de Recolhimento de ICMS, ICMS Frete e FUNDERSUL No relatório de recolhimento da dll vendas_iir (Ex_F_RRecolhimentoICMSFundersul), foi implementado para trazer um novo grupo contento as notas que possuírem os valores de ICMS Frete.

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