LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Gerenciador de Sistemas 2.104a 1. No cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros\ Escrita Fiscal, foram reestruturadas as abas, agrupando melhor as informações por contexto e por tributo. A aba Escrita Fiscal ficou organizada da seguinte forma: Tributação Numeração PRODEC (específica para SC) Importação A aba Tributação ficou organizada da seguinte forma: Geral Retenção de Tributos SIMPLES Nacional ICMS/IPI/ISS PIS/COFINS CSLL/IRPJ Com esta mudança, ficou mais fácil localizar os parâmetros relacionados a cada cenário da Escrita Fiscal. 2. Em Usuários\ Grupos de Acesso às Rotinas e Grupos de Acesso às Empresas, criada opção para importar as permissões de um grupo para outro, facilitando assim o cadastramento. 3. Em Módulos Extras\ Mapa de Acompanhamento, efetuados ajustes, pois em alguns casos estava gerando valores divergentes. Cordilheira Recursos Humanos 2.111a 1. Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Aviso Prévio, criada opção para informar a Alínea do Art. 482 da CLT que motivou a demissão por justa causa. A informação da alínea será considerada no texto do aviso prévio, bem como a descrição da falta cometida pelo funcionário. 2. Em Módulos\ Crédito em Conta\ Caixa Econômica Federal\ Caixa Econômica Federal - Padrão FEBRABAN 240, alterado para gerar a informação de UF dos funcionários e da empresa, conforme layout Versão Em Relatórios\ Funcionários\ Textos Diversos, incluída opção para definir quais assinaturas serão impressas no relatório. Poderá optar por assinatura da empresa, do funcionário, ambos ou nenhum. Também, poderá optar em imprimir ou não o local/data de emissão.

2 Cordilheira Escrita Fiscal 2.116b 1. Criados tratamentos para geração da EFD Contribuições para o Lucro Presumido e também, tratamentos para apurar os tributos federais pelo regime de caixa. No cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Gerais, para empresas parametrizadas com o tipo de tributação 2- Lucro Presumido, criada opção para definir se a apuração dos tributos federais é por regime de competência ou por regime de caixa. Em Cadastros\ Genéricos, criada a rotina Administradora de Cartões. Nesta rotina deve ser efetuado o cadastro das administradoras de cartões que serão utilizadas no lançamento dos recebimentos, para apuração pelo regime de caixa. Em Lançamentos, criada a rotina Recebimentos Regime de Caixa. Nesta rotina devem ser efetuados os lançamentos correspondentes aos recebimentos das notas ficais. É com base nestes recebimentos que será efetuada a apuração dos tributos federais pelo regime de caixa. Em Utilitários\ Importação\ Layout EBS, criada a rotina Recebimentos Regime de Caixa, que permite a importação dos lançamentos de recebimento. Verifique os detalhes e o layout no Ajuda (F1) da rotina. Em Tributos\ Apuração Mensal, criado tratamento para apurar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo regime de caixa, se assim estiver parametrizada a empresa. Na apuração pelo regime de caixa não serão considerados os lançamentos das notas fiscais e sim os lançamentos de recebimento. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, criado tratamento para gerar arquivo do Lucro Presumido, se assim estiver parametrizada a empresa. Os registros serão gerados conforme a opção de apuração dos tributos: regime de competência ou regime de caixa. 2. Criados tratamentos para geração da EFD Contribuições de empresas com atividade imobiliária. Em Módulos, criada a opção Atividade Imobiliária com as rotinas: Cadastro de Empreendimentos Cadastro de Unidades Imobiliárias Consulta de Lançamentos Lançamento de Recebimentos Lançamento de Custos Orçados Lançamento de Custos Incorridos Em Utilitários\ Importação\ Layout EBS, criada opção para importar as informações da atividade imobiliária. Por esta rotina é possível importar os cadastros e os lançamentos. Verifique os detalhes da importação no Ajuda (F1). Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, criado tratamento para gerar os registros referentes a atividade imobiliária (F200, F205 e F210). Os dados serão gerados a

3 partir do cadastro de empreendimentos e unidades imobiliárias e do lançamento de recebimentos e custos. Em Tributos\ Apuração Mensal, criado tratamento para apurar os tributos federais (CSLL, IRPJ, PIS e COFINS) com base nos lançamentos da Atividade Imobiliária. Para que esta apuração ocorra desta forma, é necessário que a empresa esteja parametrizada como optante pelo regime de caixa. 3. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, criados tratamentos para gerar registros do bloco de informações complementares (Bloco 1). Os registros de informações complementares já constavam do layout há algum tempo, mas a partir da competência Julho/2012, foi criado um registro para informação de características da empresa. De acordo com as características indicadas, os registros serão obrigatórios. Na tela de geração do SPED Fiscal, criado o quadro Características do Estabelecimento no Período. Neste quadro devem ser selecionadas as opções condizentes com a empresa e conforme exigência das Unidades Federativas. Para algumas opções, os respectivos registros do SPED não serão gerados no arquivo, visto serem informações que não estão disponíveis no Cordilheira Escrita Fiscal: Averbação de exportação Informações sobre créditos de ICMS extra-apuração Comércio varejista de combustíveis Produtor de açúcar e/ou álcool carburante Distribuidora de energia para consumidores de outra UF Serviço de transporte aéreo de cargas e passageiros Nestes casos, será gerada somente a informação de que a empresa possui a característica, mas os detalhes deverão ser informados diretamente no PVA após a importação do arquivo. Já para as demais opções, serão gerados os detalhes, conforme segue: Informações sobre o valor adicionado: Marcar esta opção caso a empresa seja obrigada a gerar o registro 1400 com informações para o cálculo do valor adicionado por município. Serão gerados os valores de Produtor Rural, Prestação de Serviço de Transporte, Comunicação e Fornecimento de Energia, por município de origem, conforme os lançamentos de notas efetuados no sistema. Para auxiliar na conferência destes valores, pode ser utilizada a rotina Relatórios\ Gerenciais\ Resumo do Valor Adicionado - Municípios. Vendas com cartão de crédito ou de débito: Marcar esta opção caso a empresa possua operações de venda cujo recebimento seja através de cartão de crédito ou de débito. Será gerado o registro 1600, a partir dos lançamentos efetuados em Lançamentos\ Vendas com Cartão de Crédito/Débito. Controle de utilização de documentos fiscais em papel: Marcar esta opção caso haja obrigatoriedade em informar os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos fiscais, bem como, os documentos cancelados/inutilizados. Serão gerados os registros 1700 e 1710, a partir dos lançamentos efetuados em Lançamentos\ Controle de Documentos Fiscais Utilizados.

4 Em Lançamentos, criada a rotina Vendas com Cartão de Crédito/Débito. Nesta rotina devem ser registradas as vendas cujo recebimento tenha sido por cartão de débito ou de crédito, discriminando por Administradora de cartões. Estes dados serão utilizados na geração do SPED Fiscal, quando marcada como característica do estabelecimento, a venda com cartão de crédito ou de débito. Em Lançamentos, criada a rotina Controle de Documentos Fiscais Utilizados. Nesta rotina devem ser registrados os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos fiscais, bem como os documentos cancelados/inutilizados, do período. Estes dados serão utilizados na geração do SPED Fiscal, quando marcada como característica do estabelecimento, o controle de utilização de documentos fiscais em papel. 4. Em Relatórios\ Legais\ Livro de Apuração de IPI, efetuadas as seguintes alterações: Possibilidade de emitir o relatório para um intervalo de meses; Criados campos de filtro para delimitar a emissão dos dados: Natureza de Operação, Classificação 1 e Classificação 2; Criada opção para Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado ; Criada opção para Gerar os dados a partir dos itens das notas. 5. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, atualizada a lista de NCM referente a produtos incentivados, para fins de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Alterado também para gerar corretamente as informações o bloco P quando há produtos com o código genérico (Outras atividades, produtos e serviços). 6. Em Tributos\ Detalhamento de ICMS/IPI, incluídos os códigos do SPED, específicos para o Rio Grande do Sul. 7. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ DIME, efetuados alguns ajustes conforme nova versão do layout do validador. Alterações: Registro 20- Dados do Contabilista/Responsável: incluída a informação de data/hora de geração do arquivo. Registro 21, Quadro 00- Informações Iniciais da Declaração: os itens 60, 100 e 110 serão gerados com a informação de "Não se aplica", código 1. Em função desta alteração, foram retirados da tela de geração de arquivo, campos/opções correspondentes: Porte da Empresa, Créditos presumidos, Créditos por incentivos fiscais. 8. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ Geração de Arquivo para o Município\ Arquivo Texto, referente ao município Belo Horizonte MG, alterado para não retornar erro relacionado ao CNAE. 9. Em Relatórios\ Gerenciais\ Itens da Nota Fiscal, incluída a informação do NCM dos produtos.

5 10. Em Utilitários\ Importação, alterado para não calcular retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF quando o destinatário da nota fiscal for pessoa física. 11. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ DCTF Mensal, alterado para não retornar erro quando marcada opção para gerar dados da folha de pagamento. 12. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, alterado para gerar os registros D500 ao invés do D695, para as empresas obrigadas ao convênio 115/2003 e enquadradas no perfil A. 13. Em Módulos\ Integração Contábil, alterado para contabilizar valor credor de IRPJ. Para isso, foi criado o lançamento 04 na operação contábil 2011, para contabilizar a débito, na conta de IR a recuperar, o valor negativo (credor) de IRPJ apurado no mês. 14. Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios)\ Municipal, para o município de Pinhais PR, alterado para considerar emitente/destinatário padrão quando houver notas emitidas para consumidor final (CFP). 15. Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios), disponibilizada importação para os municípios: Nova Esperança/PR, Palotina/PR e Mandaguari/PR. Cordilheira Sistema Contábil 2.99a 1. Em Relatórios\ Gerenciais\ Razão por Centro de Custo, alterado para que ao marcar a opção Quebrar\ Ordenar por Conta, não ocorra duplicidade nas informações.

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