SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

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1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: HOSPITAL: INSTITUTO SANTE HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO AGOSTO SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, AGOSTO DE 217.

2 Planilha Atividade Assistencial Hospitalar Mensal Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Mês/Ano: agosto17 1. Internação Clinicas Altas Transferências Saídas Transferências Internas Óbitos < 24hs Óbitos >= 24hs Externas Hospitalares (UTI) Leitos Operacionais Dia Pacientes Dia Clínica Médica Clínica Cirúrgica Obstetricia Pediatria UTI Adulto Total Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos) das UTIs por Clínica 5. Atividade Ambulatorial Clinicas N Saídas Especialidade Primeiras Consultas Interconsultas Consultas Subsequentes Total Clínica Médica 15 Anestesiologia (OE) Clínica Cirúrgica 1 Bucomaxilofacial (OE) Obstetricia Cardiologia Pediatria Cirurgia Geral Total 25 OK Cirurgia Vascular Fonoaudiologia (OE) Gastroenterologia Urgência / Emergência Ginecologia/Obstetrícia Infectologia Nº de Atendimento Nutrição Clínica 2 2 Oftalmologia SADT Externo Ortopedia/Traumatologia Nº Exames Otorrinolaringologia Radiologia 1.3 Pediatria Ultrassonografia 368 Pneumologia Endoscopia 25 Procedimentos Cirúrgicos O Tomografia 314 Psicologia Mamografia 175 Urologia Total 2.65 Total Atividade Cirúrgica Hospitalar Eletiva Urgência Total Média de N Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia Total

3 Planilha Indicadores de Qualidade Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Mês/Ano: agosto17 1. Apresentação da AIH 3. Controle de Infecção Hospitalar N Infecções N Infecções Corrente Sang. em Nº de Pneumonias em Pacientes Nº de Pac./Dia com N Pac./Dia com CVC/Umibilical Hospitalares Pac. com CVC/Umibil com Vent. Mecânica Ventilação Mecânica AIH Apresentadas 619 UTI Adulto Mortalidade Operatória 3. Controle de Infecção Hospitalar UTI Adulto DIH UTI DIIH CVC UTI Taxa CVC UTI N Óbitos até 7 Dias após Proc. Cirúrgico 8 17,61, 95,42% N Total Pacientes Operados Indicadores Mortalidade Operatória 4. Diagnóstivos Secundários % Clínica % Taxa de Mortalidade Operatória 3,% Clínica Cirúrgica 1,% Taxa de Cirurgias de Urgência 69,48% Clínica Médica 1,% Clínica Pediátrica 1,% Clínica Obstetrícia 1,% 2.2 Mortalidade Operatória por ASA Nº de Pacientes Operados Nº de Óbitos até 7 Dias Taxa de Mortalidade Operatória Nº de Cirurgias de Urgência Taxa de Cirurgias de Urgência Avaliação Anestésica ASA 1 115,% ,31% 5. Identificação do Paciente Avaliação Anestésica ASA ,77% ,53% % de Identificação Avaliação Anestésica ASA ,71% 22 8,63% Número de CEP válido Avaliação Anestésica ASA ,27% 9 3,53% Número de CEP Apresentado % Avaliação Anestésica ASA 5 #DIV/!,% Avaliação Anestésica ASA 6 #DIV/!,% Total #DIV/! Atenção ao Usuário OK OK OK % Resolução Queixas Recebidas 2 Queixas Resolvidas 2 1,% 7. Pesquisa de Satisfação Nº de Entrevistados Periodicidade 976 ago/ Mortalidade IntraHospitalar Neonatal Nascidos Vivos Apgar 1 min >= 7 Apgar 5 min >= 7 Nascidos Mortos Óbitos 6 dias Óbitos 728 dias Óbitos 29 dias e + < 5g 5 749g g g g g g 22249g g g e Total

4 Planilha Indicadores de Recursos Humanos Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Mês/Ano: agosto17 Rotatividade de Funcionários Nº de Funcionários Nº de Funcionários Administrativos Especficação Cargo N Admissões 7 Nº Total Funcionários (Todos os Vínculos) 429 PJ Estatutários Celetista Ministério da Saúde Cedido N Demissões 6 OK ADMINISTRAÇÃO 25 N Total de Funcionários (CLT) 362 S.A.D.T 13 Nº de Enfermeiros NUTRIÇÃO 2 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 25 Médicos Especialistas N Total Enfermeiros 32 PROCESSAMENTO DE ROUPAS 11 PJ MANUTENÇÃO 13 N Médicos com Título de Especialista 51 Estatutários MÉDICOS N Total de Médicos 64 Celetista 32 EQUIPE MULTIDISIPLINAR 11 PJ 64 Ministério da Saúde RECEPÇÃO 66 Estatutários Cedido Celetista Ministério da Saúde Cedido Nº de Profissionais de Enfermagem Nº Total Auxliares e Técnicos de Enfermagem 146 PJ Serviços Tercerizados Estatutários Celetista 146 N Total de Profissionais Prestadores de Serviços 3 Ministério da Saúde Cedido Estagiários TOTAL 184 Especficação Cargo

5 Planilha Informações Complementares Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Mês/Ano: agosto17 Comissão de Prontuários Comissão de Óbitos N Prontuários Revisados 8 N de Óbitos Institucionais Analisados 12 N Relatórios de Altas Completos 46 REVER Comissão de Transplantes Partos Nº De Notificações de Morte Encefálica Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais) 78 OK Nº Total de Cesáreas 34 Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais) 38 Nº Total de Cesáreas em Primiparas 1

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7 Planilha Indicadores de Farmácia Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Mês/Ano: agosto17 Aquisição de medicamentos Valor R$ Medicamento/Apresentação Nome Comercial Laboratório Fabricante Custo Unitário Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes: R$ 946,32 Adrenalina (epinefrina) 1mg/mL ampola ADREN HIPOLABOR R$ 2,3 Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina: R$ ,42 Amiodarona, cloridrato 5mg/mL 3mL ampola GENÉRICO HIPOLABOR R$ 1,44 Medicamentos (princípio ativo) adquiridos que não pertencem à padronização do hospital Aminofilina 24mg/mL ampola MINOTON BLAU R$,75 Cefalexina 25mg/5mL ampola X X X Cetoprofeno 1mg IV ampola GENÉRICO CRISTÁLIA R$ 2,1 Nº medicamentos (PA) Diazepan 5mg/ml 2mL ampola GENÉRICO TEUTO R$,59 Medicamentos adquiridos não padronizados Difenidramina, cloridrato 5mg/mL 1mL ampola x x x Medicamentos adquiridos padronizados total 26 Dipirona sódica 5mg/mL 2mL ampola GENÉRICO TEUTO R$,29 Medicamentos (princípio ativo) atendidos Etomidato 2mg/mL 1mL ampola GENÉRICO CRISTÁLIA R$ 8, Fluconazol 15mg cápsula X X X Hidrocortisona, succinato 1mg IV frascoampola ANDROCORTIL TEUTO R$ 2,14 Nº medicamentos (PA) Hidroxido de ferro III, sacarato 1mg EV frascoampola X X X Medicamentos atendidos na urgência 12 Lidocaína, cloridrato 1mg/mL spray frasco XYLESTESIN CRISTÁLIA R$ 47,2 Medicamentos prescritos 388 Metoclopramida 5mg/mL ampola TEUTO R$,24 Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido Aquisição de medicamentos da Curva A Midazolam 5mg/mL 1mL ampola GENÉRICO HIPOLABOR R$ 1,93 Morfina, sulfato 1mg/mL ampola DIMORF CRISTÁLIA R$ 1,4 Nifedipina 1mg sublingual cápsula X X X Nº medicamentos (UN) Omeprazol 2mg cápsula X X X Medicamentos vencidos 19 Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola GENÉRICO HYPOFARMA R$,58 Medicamentos em estoque total Paracetamol 2mg/mL sol. Oral 15 ml frasco GENÉRICO FARMACE R$,6 Vincristina, sulfato 1mg/mL frascoampola X X X Uso de antimicrobianos Nº pacientes Prescrição de antimicrobianos 142 Total de pacientes 66 Comissão de Farmácia e Terapêutica Nº medicamentos Padronizações realizadas

8 Planilha Indicadores de Materiais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BAS CNES: Mês/Ano: agosto17 Aquisição de materiais hospitalares Preços de Aquisição de materiais hospitalares Valor R$ Material/Apresentação Lab. Fabricante Custo Unitário Recurso financeiro gasto com materiais urgentes: R$, Agulha hipodérmica estéril 4 X 12 (unidade) LABOR IMPORT R$ Recurso financeiro gasto com materiais de rotina: R$, Algodão Hidrófilo 5g (unidade) NORTEXTIL R$ Materiais hospitalares (unidade) com prazo de validade vencido Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade) C. FERNANDES R$ Cateter Intravenoso periférico nº 22 c/ disp. Segurança B.BRAUM R$ Nº materiais (UN) Cola Biológica (unidade) x x Materiais vencidos Curativo Hidrofibra 15 X 15 com prata (unidade) X X Materiais em estoque total Detergente Enzimático 2L (unidade) x x Mat. Hosp. adquiridos que não pertencem à padronização do hospital Dreno de Kher nº6 (unidade) x x Equipo de Bomba para solução enteral (unidade) x x Nº materiais Faixa de Smarch nº15 (unidade) X x Materiais adquiridos não padronizados Fio Catgut cromado 3, com agulha 2,5 cm (unidade) x x Materiais adquiridos padronizados total Fio Ethbond 5 (mb 45g) (unidade) x x Comissão de Padronização Fio Vicryl 3 com agulha (j46h) (unidade) X X Fita micropore 5,cm X 1m (unidade) CREMER R$ Nº materiais Lâmina Bisturi nº 11 (unidade) X X Padronizações realizadas Luva procedimento média DESCARPACK R$ Máscara descartável com elástico (unidade) DESCARPACK R$ Seringa descartável 1mL (unidade) SALDANHA R$ Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade) RUSCH R$ Tela inorgânica cirurgica tipo márlex 26X 36 (unidade) x x Tiras reativas para determinação de glicemia (unidade) ABBOTT R$

9 Planilha Indicadores de Transplantes Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Mês/Ano: agosto17 Relatório Mensal das Atividades da Comissão IntraHospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes CIHDOTT 1Total de Óbitos PCR ME Turno Nº Faixa etária N Nº % % Manhã (7h 13h) º < de 2 anos,% ## Tarde (13h 19h) > 2 a 18 anos,% ## Noite (19h 7h) > 18 a 4 anos 2 4,35% ## Legenda PCR Parada Cardiorespiratória > 4 a 6 anos 9 19,57% ## ME Morte Encefálica > 6 a 7 anos 9 19,57% ## > 7 anos 26 56,52% ## Total 46 1,% ## Nº de óbitos por ME notificados à CIHDOTT por Turno % Total de óbitos hospitalares 46 Nº % Entrevistas realizadas ( ) % Entrevistas não realizadas ( ) % 2Óbitos com Parada Cardiorespiratória Cálculo para % Entrevistas realizadas/ Óbitos hospitalares x 1 Entrevistas não realizadas / Óbitos hospitalares x 1 Consentimento Familiar Nº % #DIV/! 2.1 Doações Consentimento familiar/entrevistas realizadas x 1

10 2.2.Relacionadas à entrevista Familiar Desconhecimento do desejo do potencial doador Potencial doador contrário, em vida, à doação Familiares indecisos Familiares desejam o corpo íntegro Familiares descontentes com o atendimento Receio de demora na liberação do corpo Convicções religiosas Outros Total de recusa (s) 2.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais Equipe de retirada não disponível Deficiência estrutural da instituição Familiares não localizados Potencial doador sem identificação Outros Total Total de ocorrências Entrevistas realizadas ( ) Entrevistas não realizadas ( ) Consentimento familiar Explante Efetivo Nº 2.3.Motivos Médicos Nº Desconhecimento da causa base do óbito Portador de linfoma ativo disseminado ou leucemia Sorologia positiva Fora da faixa etária Tempo máximo para retirada ultrapassado Sepse Trauma com lesão do tecido a ser doado Outras condições impeditivas Total N º 3Óbitos com Morte Encefálica N % Cálculo para % º ## Entrevistas realizadas / morte encefálica x 1 ## Entrevistas não realizadas / morte encefálica x Doações / ME N % ## Consentimento familiar / Entrevistas realizadas x 1 ## Explante Efetivo / Entrevistas realizadas x 1

11 3.2.Relacionadas à Entrevista Familiar Desconhecimento do desejo do potencial doador Potencial doador contrário, em vida, à doação Familiares indecisos Familiares desejam o corpo íntegro Não entendimento do diagnóstico de morte encefálica Familiares descontentes com o atendimento Receio de demora na liberação do corpo Convicções religiosas Total de recusa (s) N 3.3.Motivos Médicos Nº º Desconhecimento da causa M.E Portador de neoplasia Sorologia positiva Fora da faixa etária Instabilidade hemodinâmica Parada cardíaca Sepse Outras condições impeditivas Total 3.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais Equipe de retirada de órgãos não disponível Deficiência estrutural da instituição Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de especialistas Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de equipamentos Familiares não localizados Potencial doador sem identificação Outros Total Nº 4Atividades de Educação e Divulgação Atividades Datas Local Total de participantes Palestras 1 22/8/17 Colégio IFSC 8 alunos Campanhas Reuniões 1 16/8/17 Sala da Gerencia de enfermagem da 3 membros Entrevistas à imprensa Capacitações Hospital: Responsável pelos dados: Léia da Rosa HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

12 Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: HOSPITAL FLORIANÓPOLIS CNES: Mês/Ano: agosto17 UNIDADE HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL SEMESTRE ANO CONTRATO MÊS/ANO DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) Repasse Programas Especiais Desconto (Meta Não Atingida) Glosa de Recurso (Desconto) TOTAL REPASSES Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SES Demais Receitas (Convênios) Receitas Extras Outras Receitas TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS TOTAL JAN/17 FEV/17 MARÇ/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., , 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., , 5.53, , , , , , ,8 2.51, , ,2 335, 1.213, ,36 42,9 1.63, , , , 15.78, , , , , , , , , , , , , , , ,14 DESPESAS OPERACIONAIS 1. Pessoal 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) Assistencial Administrativo 1.2. INSS do Empregador 1.3. FGTS 1.4. PIS 1.5. Benefícios 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 1.7. Provisões (13º sal) 1.8. Provisões (Rescisões) 1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas 2. Insumos Assistenciais 2.1. Materiais Descartáveis 2.2. Medicamentos 2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 3. Materiais/Consumos Diversos 3.1. Material de Higienização e Limpeza 3.2. Material/Gêneros Alimentícios 3.3. Material Expediente 3.4. Combustível 3.5. GLP R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 8.5, , , , , ,39 67,58 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 95,41 643, ,3 463, , , , , , , , , 2.318, , , , , ,7

13 3.6. Material de Manutenção 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.2. Água 5.3. Energia Elétrica 5.4. Alugueis 5.5. Outras Despesas Gerais 6. Serviços Terceirizados 6.1. Assistenciais Pessoa Jurídica Pessoa Física Cooperativas Encargos 6.2. Administrativos Pessoa Jurídica Pessoa Física Encargos 6.3. Contratos de Manutenção Pessoa Jurídica Pessoa Física TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) 16.79, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 5.43, , , , , , , ,33 32, , , , , , , , , , , , , , , ,3 2.29, , , , ,23 925, , , , , , , , , , , , , , ,52 747,48 747, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 ( ,2) , (9.663,9) (14.62,27) ,4 7.Investimentos 7.1. Equipamentos 7.2. Móveis e utensílios 7.3. Obras e Construções 7.4. Veículos ,5 5.83, , , , , ,9 1.79,9 4.21, ,25 UNIDADE RESPONSÁVEL SEMESTRE ANO CONTRATO MÊS/ANO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS DESCRIÇÃO JAN/17 FEV/17 MARÇ/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 12+3) CONTA CORRENTE SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) DESCRIÇÃO JAN/17 FEV/17 MARÇ/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46

14 DÉBITO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4) CRÉDITO EMPRÉSTIMOS (5) SALDO FINAL (4 = ) , , , , , , , ,11 CONTA INVESTIMENTOS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) SALDO FINAL (5 = ) JAN/17 FEV/17 MARÇ/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 2.51, , , , , , , , ,32 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS , , , , , , , ,43 FORNECEDORES DESCRIÇÃO Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL JAN/17 FEV/17 MARÇ/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/ , , , , , , , , , , , , , , , ,97 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = ) JAN/17 FEV/17 MARÇ/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 86.6, , , , , , ,3 3.18, , , , , , , , , ,5