3º Avaliação Trimestral 2º Ano do Contrato de Gestão nº. 02/2010 Dezembro de 2011 à Fevereiro de 2012

Transcrição

1 Governo do Estado de Pernambuco Secretaria Estadual de Saúde Secretaria Executiva de Atenção à Saúde Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde UPA Torrões 3º Avaliação Trimestral 2º Ano do Contrato de Gestão nº. 02/2010 Dezembro de 2011 à Fevereiro de 2012

2 UPA Torrões Caracterização da Unidade Assinatura do Contrato: 01/04/2010 Inaugurada em 28/05/2010 Área de cobertura: Recife (bairros: Cordeiro, Engenho do Meio, Iputinga, Jardim São Paulo, Mustardinha, San Martin e Torrões). Organização Social: Santa Casa de Misericórdia Protocolo Utilizado ACCR: BH/SUS (Canadense)

3 Indicadores Avaliados Produção: Consultas de Urgência do Trimestre Qualidade: Acolhimento com Classificação de Risco Atenção ao Usuário Qualidade da Informação Outro Indicador: Turnover

4 Total de Atendimentos do Trimestre Atendimento de Urgência Contratado Realizado % Realizado % Não Realizado Dezembro ,40 49,60 Janeiro ,10 19,90 Fevereiro ,53 14,47 Total ,97 32, , ,53 80,10 50, , ,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 - Dezembro Janeiro Fevereiro Total Trimestre Contratado Realizado % Realizado 10,00

5 JUN/10 JUL/10 AGO/10 SET/10 OUT/10 NOV/10 DEZ/10 JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 Gráfico Série Histórica-Quantidade de Consultas Médicas de Urgência MÊS QTDE MÉDIA JUN/ JUL/ AGO/ SET/ OUT/ NOV/ DEZ/ JAN/ FEV/ MAR/ ABR/ MAI/ JUN/ JUL/ AGO/ SET/ OUT/ NOV/ DEZ/ JAN/ FEV/ TOTAL ,38% NOTA: -8,38% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDIO EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR ATENDIMENTOS REALIZADOS POR MÉDICO CONSULTAS REALIZADAS TENDÊNCIA LINEAR

6 % de Atendimentos realizados pelos Profissionais 5,46 50,00 44,54 Médico Enfermeiro Assistente Social

7 Total de Atendimentos por Classificação de Risco e Especialidade Clínica Total de Atendimentos por Classificação de Risco Classificação Médica Ortopedia Pediatria Total % Vermelho ,96 Amarelo ,05 Verde ,73 Azul ,26 Total ,00 0,26 0,96 26,05 72,73 Vermelho Amarelo Verde Azul

8 Atenção ao Usuário Porcentagem de Queixas Tratadas Recebidas Tratadas (%) Dezembro ,00 Janeiro ,00 Fevereiro ,00 Total Trimestre ,00 Referência contratual: resolução de 80% das queixas recebidas.

9 Atenção ao Usuário (Principais Queixas Recebidas e Resolvidas) Queixas Recebidas Queixas Resolvidas Reclamação que deve haver cadeira na sala amarela para acompanhante. Reclamação da demora do atendimento. O tempo de espera alto. Registrado para providencias junto a administração. Os pacientes foram orientados que o tempo de espera do paciente verde é maior que o vermelho e amarelo. Para minimizar estas queixas é passado um vídeo informativo que explica o protocolo do ACCR. Reclamação do atendimento médico. Reclamação repassada para o Coordenador Médico, e o mesmo realiza advertência verbal ao profissional, ou esclarece o caso.

10 Avaliação da Qualidade METAS RESULTADO 1 - Acolhimento e Classificação de Risco Estruturação do serviço de ACCR, apresentação de protocolos específicos e relatórios mensais. Meta cumprida 2 - Atenção ao Usuário - Recebidas e Consolidado Resolução das queixas - 80% Pesquisa de Satisfação - 10 % dos atendimentos Meta cumprida Meta cumprida 3 - Qualidade da Informação CEP / IBGE - 98% de válidos Meta cumprida

11 Índice de Rotatividade de Funcionários-Turnover Nº de Admissões+Nº de Demissões / 2 / Nº de Funcionários ativos (no último dia do mês anterior) x 100 Índice de Rotatividade Funcionários (Tunover) Admissão Demissão Total de Funcionário (%) Dezembro ,70 Janeiro ,30 Fevereiro ,63 Nota: Segundo PROAHSA E CQH o parâmetro do Turnover é 2%.

12 Produção Ambulatorial SIA/SUS Produção Ambulatorial SIA/SUS Apresentada Aprovada % de Rejeição Valor (R$) Aprovado Valor (R$) Rejeitado Dezembro ,37 - Janeiro ,83 - Fevereiro ,09 - Procedimentos Realizados SIA/SUS Sub-Grupo Procedimento dez/11 jan/12 fev/12 Total Diagnóstico em laboratório clínico Diagnóstico por radiologia Métodos diagnósticos em especialidades Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos Tratamentos clínicos (outras especialidades) Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa Total

13 Demonstrativo Contábil

14 Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos Repasse Mensal: R$ ,03 Recurso Fixo (60% do Recurso Total): R$ ,22 Recurso Variável (40% do Recurso Total): R$ ,81 Repasse Produção (30% do Recurso Total) : R$ ,11 Repasse Qualidade (10% do Recurso Total) : R$ ,70

15 Demonstrativo Contábil Operacional Dezembro Janeiro Fevereiro Total RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) , , , ,09 Resultado de Aplicação Financeira 6.676, , , ,45 Outras Receitas ,00 Total Geral das Receitas , , , ,54 DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal , , , ,81 Serviços Terceirizados , , , ,16 Materiais/Consumos Diversos 8.443, , , ,47 Insumos Assistenciais (Material/Medicamento) , , ,86 Gerais (Água, Luz, Telefone) , , , ,51 Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 9.109, , , ,74 Total Geral das Despesas , , , ,93 DÉFICIT / SUPERÁVIT (43.777,29) (52.384,46) ( ,64) ( ,39) FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS ENCAMINHADOS PELA O.S.

16 Tabela Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit) ANO MÊS RECEITA DESPESA MÉDIA RESULTADO 1 JUN/ ,76 1 JUL/ , ,58 1 AGO/ ,64 1 SET/ ,49 1 OUT/ , ,66 1 NOV/ ,94 1 DEZ/ ,56 1 JAN/ , ,69 1 FEV/ ,64 1 MAR/ ,49 RESULTADO 1 ABR/ ,28 (28.922,43) ANO 1 1 MAI/ ( ,00) ,02 2 JUN/ ,55 2 JUL/ , ,02 2 AGO/ ,05 2 SET/ ( ,47) 2 OUT/ ,20 ( ,62) 2 NOV/ ( ,10) 2 DEZ/ (43.777,29) DÉFICIT DO 2 JAN/ ,31 (52.384,46) PERÍODO 2 FEV/ ( ,64) ( ,39) TOTAL ,42% ,06 FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS ENCAMINHADOS PELA O.S. NOTA: -4,42% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.

17 JUN/10 JUL/10 AGO/10 SET/10 OUT/10 NOV/10 DEZ/10 JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 Gráfico Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit) RECEITA DESPESA RESULTADO ( ) ( ) ( )

18 Gasto com Pessoal DESCRIÇÃO DEZ/11 JAN/12 FEV/12 TOTAL Repasse , , , ,09 Pessoal , , , ,81 Ordenados , , , ,38 Encargos Sociais (FGTS/PIS) , , , ,58 Provisões (13º + Férias) , , , ,06 Benefícios , , , ,79 % Pessoal / Repasse 78,91 80,27 95,98 85,06 Nota: Crescimento de 15% na folha referente ao pagamento integral do Dissídio Coletivo Nota: Contrato 002/2010, Cláusula oitava, parágrafo primeiro Estabelece gasto máximo de 65% com Pessoal (remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza)

19 Resultado da Avaliação 3ª Avaliação Urgência Contratado Realizado % não realizado % realizado ,03 67,97 Repasse Mensal: ,03 Recurso Fixo (60% do recurso total) ,22 Recurso Variável Mensal*( 40% do recurso total) ,81 Repasse Produção (30% do recurso total) ,11 Repasse Qualidade (10% do recurso total) ,70 Valor à receber mensal (70% X Valor Correspondente - Produção) ,28 Valor do desconto mensal (Produção) ,83 Valor total do desconto no trimestre (Produção) ,49 Nota: O motivo do não cumprimento de meta de produção estabelecida contratualmente, se deu em razão da ausência de demanda espontânea que não pode ser garantida pela SES ou pela própria unidade, que assegurou durante o período a escala completa. Sendo assim, não houve a aplicação de desconto no repasse em razão da cláusula protetora, prevista no contrato de gestão, a qual dispõe que na hipótese de impossibilidade, por parte da Contratada, de cumprimento das metas estipuladas, tendo como justificativa a inexistência de demanda, não haverá desconto de repasse.