APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DEZEMBRO/2016
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- Bernardo Prada Caldas
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DEZEMBRO/2016
2 AVISO LEGAL As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. 2
3 SOMOS TOTVS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia QUEM SOMOS: DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis. Líder em ERP no Brasil, com mais de 50% de market share #1 na América Latina e uma das maiores do mundo 20ª marca mais valiosa do Brasil, segundo ranking da Interbrand SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS PLATAFORMA CONSULTORIA Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado) Clientes em 41 países 12 mil TOTVERS, incluindo franquias Resultados financeiros sustentáveis 3
4 SOMOS TOTVS MARKET SHARE NO BRASIL - ERP (%) Fonte: Gartner - Market Share: All Software Markets, Worldwide, Total Worldwide Software Revenue for All Software Segments and Regions, (Millions of U.S. Dollars) 4
5 SOMOS TOTVS START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRAZIL THINK TOGETHER PEOPLE, THINGS &BUSINESS Soluções para o SMB Maior player de ERP no Brasil 1º empresa de TI a abrir capital no Brasil Receita de R$ 1bi em 2010 Fluig Intera 2529* MODELO DIGITAL TOTVS ,4%* RECEITA BRUTA E MARGEM EBITDA (R$ Mlhões e %) Microsiga Franquias 17 Tecnologia Própria Argentina ,8% 63 Gestão de resultados 10% 98 8,4% 106 6,5% ICMM México 25,2% ,6% ,9% 18,4% ,9% 12,4%12,4% 10,6% ,1% 25,6% 26,7% Segmentação por indústria ,9% 24,6% Tecnologia Fluida Essencialidade ERP Ágil Empresa do ano pela Revista Exame (*) Considera os resultados dos últimos 12 meses de Bematech 5
6 SOMOS TOTVS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA 8 de 9 membros do Conselho de Administração são independentes 6
7 SOMOS TOTVS PRINCIPAIS EXECUTIVOS LAÉRCIO COSENTINO CEO E FUNDADOR GILSOMAR MAIA CFO 10 ANOS* FLAVIO BALESTRIN MARKETING, CANAIS E RH 15 ANOS* ALEXANDRE APENDINO VENDAS 3 ANOS* DENIS DEL BIANCO SERVIÇOS 9 ANOS* WEBER CANOVA TECNOLOGIA 21 ANOS* MÁRIO ALMEIDA FLUIG E MOBILE 1 ANO* GUSTAVO BASTOS HEAD SUPPLY CHAIN 18 ANOS* RONAN MAIA HEAD CONSUMER 15 ANOS* EROS JANTSCH HEAD MICROEMPRESAS E HARDWARE 23 ANOS* MARCELO EDUARDO HEAD SERVICES 15 ANOS* * Tempo na TOTVS ou em empresas adquiridas 7
8 SOMOS TOTVS ESTRUTURA DO CAPITAL 66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA SEM GRUPO DE CONTROLE 98% do free-float formado por investidores institucionais 95% do free-float formado por investidores estrangeiros 8
9 SOMOS TOTVS RECEITA POR SEGMENTO PRÓ-FORMA - R$ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E ESPECIALISTAS PARA 11 SEGMENTOS E EMPRESAS DE TODOS OS PORTES 9
10 SOMOS TOTVS NOSSA PRESENÇA SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS O posicionamento diversificado da TOTVS a torna a mais competente provedora para integrar diferentes cadeias de valor da economia, como: 10
11 SOMOS TOTVS COMO VENDEMOS NO BRASIL # Funcionários # Empresas no Brasil Grandes Empresas Private Mais de 500 funcionários ~6,6 mil empresas Pequenas e médias empresas (SMB) 57 canais 52 franquias 5 filiais De 10 a 499 funcionários ~587 mil empresas Microempresas ~5 mil revendedores Até 9 funcionários ~4,2 milhões de empresas Fonte: IBGE 11
12 SOMOS TOTVS NOSSA PRESENÇA A TOTVS tem presença nos principais centros de negócio do Brasil e da América Latina para estar sempre perto de você e da sua empresa. Tudo isso porque PENSANDO JUNTOS, FAZEMOS MELHOR. EUA TOTVS Labs 2 Centros de Desenvolvimento 1 Filial 1 Filial 3 Franquias EUROPA CHINA 1 Filial 1 Centro de Desenvolvimento AMÉRICA LATINA 4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México 25 Franquias 1 Centro de Desenvolvimento México ÁFRICA 2 Franquias TAIWAN 1 Centro de Desenvolvimento BRASIL 15 Filiais: 3 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO), 1 (SC), 1(PE), 1(DF) 52 Franquias em todo território nacional distribuidores INOVAÇÃO 10 Centros de Desenvolvimento estruturados por conhecimento TOTVS TOTAL 22 Filiais 82 Franquias 15 Centros de Desenvolvimento 5 mil distribuidores segmentado Centros de Desenvolvimento Filiais 12
13 COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas a estarem sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS trabalha para responder rapidamente a essas mudanças: Tecnologia Fluida Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando o maior número de indivíduos e empresas. Tecnologia Fluida PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE Essencialidade Ofertas específicas orientadas ao Core Business de cada segmento com total aderência. ERP Ágil Essentiality TOTVS V12 SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados em seu CORE, em CLOUD e MOBILE, promovendo uma interface de uso natural. ERP Ágil Nova experiência operacional e completa aderência Interface transacional de sistemas abertos 13
14 MODELO DIGITAL TOTVS - COMPONENTES ID Distribuição Interface MODELO DIGITAL TOTVS Informação e & AI Produtividade e Colaboração Negócios Cloud 14
15 MODELO DIGITAL TOTVS Tecnologia Plataforma Híbrida Cloudificação Ofertas Distribuição INTERA Serviço baseado em SaaS Modelo de Remuneração Digital Channel & Marketing Single Subscription Company LICENÇAS Expenses as a Service 2015 Management KPI (SaaS) / OKRs 2018 MODELO DIGITAL Cultura Transformação Digital Connecting People, Things and Businesses Clientes Estratégia de Migração 15
16 RESULTADOS 3T16
17 EVENTOS RECENTES O FLY01 START: FORTALECENDO AS OFERTAS PARA MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS TRADICIONALMENTE, OS TERMINAIS DE PAGAMENTO NÃO TINHAM INTEGRAÇÃO COM O PDV... TERMINAL DE PAGAMENTO (MAQUININHAS DE CARTÃO)... AGORA, O FLY01 START INTEGRA NATIVAMENTE O SMART POS COM O PORTFOLIO FLY01 SMART POS COM O APLICATIVO FLY01 START Cielo Rede... Outros Não Integrado PDV - PONTO DE VENDA BEMACASH (HARDWARE + FLY01) SOFTWARE DE PONTO DE VENDA RETAGUARDA NA NUVEM PLATAFORMA DE NEGÓCIOS 17 Concluído Em andamento
18 RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM)* RECEITA POR NATUREZA RECEITA POR NEGÓCIO 18 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
19 SOFTWARE (R$ MM)* RECEITA DE SOFTWARE NÚMERO DE CLIENTES ADICIONADOS** 846 clientes de subscrição no 3T clientes de licenciamento no 3T novas unidades de Bemacash no 3T16 19 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech ** Os clientes de Bemacash não afetaram a receita de subscrição no 3T16
20 SOFTWARE (R$ MM)* RECEITA RECORRENTE ANUAL (ARR) RECEITA RECORRENTE ANUAL DE SUBSCRIÇÃO A Receita Recorrente Anual (Annual Recurring Revenue ARR) é uma métrica amplamente utilizada no modelo SaaS (Software como Serviço) para medir a evolução da receita recorrente dos próximos 12 meses referente aos contratos já firmados até o encerramento do período corrente, deduzidos os cancelamentos de contratos já solicitados. 20 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
21 SOFTWARE (R$ MM)* RESULTADO DE SOFTWARE 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T RECEITA DE SOFTWARE 350,2-1,4% 344,1 345,2 0,3% CUSTO DE SOFTWARE (21,9) -10,1% (20,7) (19,7) -4,7% CUSTO DE SUPORTE (28,1) 14,6% (32,8) (32,2) -1,8% P&D (72,0) 9,7% (74,6) (79,0) 5,8% RESULTADO DE SOFTWARE 228,2-6,1% 215,9 214,2-0,8% MG. CONTRIBUIÇÃO 65,2% -310p.b. 62,8% 62,1% -70p.b. 21 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
22 SERVIÇOS E HARDWARE (R$ MM)* RESULTADO DE SERVIÇOS 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T RECEITA DE SERVIÇOS 156,7-15,9% 141,2 131,7-6,7% CUSTO DE SERVIÇOS (138,8) -11,1% (126,6) (123,3) -2,6% RESULTADO DE SERVIÇOS 17,9-53,1% 14,5 8,4-42,3% MG. CONTRIBUIÇÃO 11,4% -500p.b. 10,3% 6,4% -390 p.b. RESULTADO DE HARDWARE 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T RECEITA DE HARDWARE 70,2-13,6% 59,7 60,7 1,7% CUSTOS E DESPESAS (42,8) -2,3% (40,2) (41,8) 4,0% RESULTADO DE HARDWARE 27,4-31,1% 19,5 18,9-3,3% MG. CONTRIBUIÇÃO 39,0% -790p.b. 32,8% 31,1% -170p.b. 22 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
23 DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (R$ MM)* VENDAS + COMISSÕES PROPAGANDA & MARKETING PROV. PARA CRED. LIQ. DUVIDOSA G&A + HONORÁRIOS + OUTRAS 23 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
24 EBITDA (R$ MM)* 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T EBITDA 114,3-33,4% 96,9 76,1-21,5% Margem EBITDA 19,8% -560p.b. 17,8% 14,2% -360p.b. Ganho na venda do BPO (9,2) - Ajuste nos estoques ,4 - Provisão adicional para inadimplência ,2 - Reestruturação 4, Reorganização soc. c/ Bematech 5, Reversão de provisão p/ earn-out (6,4) EBITDA AJUSTADO 117,0-26,1% 96,9 86,5-10,7% Margem EBITDA ajustada 20,3% -420p.b. 17,8% 16,1% -170p.b. 24 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
25 LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)* 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T LUCRO LÍQUIDO 77,0-50,7% 37,7 38,0 0,7% Margem líquida 13,3% -620p.b. 6,9% 7,1% 20p.b. Ganho na venda do BPO (6,1) - Ajuste nos estoques ,6 - Provisão adicional para inadimplência ,4 - Reestruturação 2, Reorganização soc. c/ Bematech 3, Reversão de provisão p/ earn-out (4,2) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 78,8-43,1% 37,7 44,8 18,9% Margem líquida ajustada 13,7% -540p.b. 6,9% 8,3% 140p.b. 25 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech
26 26 FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)
27 27 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ MM)
28 blog.totvs.com company/totvs Relações com Investidores +55 (11) (11) (11) (11) fluig.com 28
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