S&OP na Leroy Merlin SUPPLY CHAIN. Setembro de 2017

Transcrição

1 S&OP na Leroy Merlin SUPPLY CHAIN Setembro de 2017

2 AGENDA 1. Alguns números da Leroy Merlin no Brasil 2. Passo a passo do S&OP

3 Um dos maiores varejistas do Brasil (21º) GPTW uma das melhores empresas para se trabalhar (39º)

4 São 42 lojas em 12 estados e 10 mil funcionários 40 mil SKUs ativos por loja (+ de 90 mil possíveis) Mais de 5 bilhões de faturamento e mais de 3,5 bilhões de reais movimentados nos CDs e XD Mais de 1000 veículos expedidos todos os meses Mais de 400 pedidos entregues na casa do cliente todos os dias só na Grande São Paulo

5 AGENDA 1. Alguns números da Leroy Merlin no Brasil 2. Passo a passo do S&OP

6 Estrutura atual Gerente de Validação da demanda Analista Mundo Decoração Analista Mundo Acabamento Analista Mundo Construção Gerente de Produto Seção 1 Gerente de Produto Seção 2... Gerente de Produto Seção 2 Consolidação da demanda Analista Suprimentos Loja 1 Analista Suprimentos Loja 2... Analista Suprimentos Loja 42 Estratégia Comercial Co-construção do plano de vendas GC 1 GC 2... GC GC 8 1 GC 2... GC GC 8 1 GC 2... GC 8

7 Horizontes de Nível Estratégico Projeção Comercial Nível Tático (CDs) Integrado S&OP Nível Operacional volumes (CDs) Escopo do Atual

8 O S&OP na Leroy Merlin começou em 2014, a partir da necessidade de planejar volumes para o operador logístico Vendas das vendas Gestão de categoria / Forecast / Plano Comercial de Vendas e Operações (S&OP Sales and Operations Planning) Operações Acondicio namento Definição da política de estoques Fluxo logístico Nível de serviço Ciclo de vida Gestão da compra e abastecimento Modo / Frequência / Confiança / Mini Max / Filtros / Lotes operacional SLA / OTIF / Gestão dos Pedidos / Gestão da disponibilidade / Dimensionamento Segmentação Colaboração

9 Processo S&OP de Vendas Ajustes na Previsão do SAFE Reunião de Validação do Compras Reunião executiva de S&OP Reunião de Validação do de vendas de Compras Loja e CD Operacional de volumes Envio do Final

10 S&OP // Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 1. de Vendas vendas M+2 através da metodologia de validada 17 a 23 Projeção SAFE + Média histórica + Engajamentos + AVS + Novidades 2. Envio do consolidado Envio da planilha do planejamento de vendas consolidado para análise do CNP 24 Enviar planilha via para GP e Chefe de fila analisarem os dados previamente 3. Reunião de validação da demanda Reunião entre GP, Chefe de fila e integrante do demanda, responsável pela seção GP Chefe de Fila 25 a 30 Reunião de validação do planejamento, de acordo com a percepção do GP e Chefe de Fila para M+2 (Entrada de novos produtos, AVS e etc) 4. Ajustes do planejamento Ajustes no planejamento, de acordo com inputs comerciais da 01 a 02 Realizar os ajustes necessários conforme alinha na reunião de validação da demanda 5. de Compras Loja / Compra CD planejamento de compras das lojas e dos CDs M+2 03 a 08 (Futuro + Necessidade de Compra + Projeção de vendas de encomendas + Engajamentos + Mudança Fluxo Cancelamentos + Pedidos manuais) e Política de Estoques

11 S&OP // Etapa O Que? Quem? Quando? Como? novo 1. de Vendas 2. Envio do consolidado vendas M+2 através da metodologia de validada Envio da planilha do planejamento de vendas consolidado para análise do CNP 17 a Projeção SAFE + Média histórica + GOC + AVS + Novidades Enviar planilha via para GP e Chefe de fila analisarem os dados previamente 3. Reunião de validação da demanda Reunião entre GP, Chefe de fila e integrante do demanda, responsável pela seção GP Chefe de Fila 25 a 30 Reunião de validação do planejamento, de acordo com a percepção do GP e Chefe de Fila para M+2 (Entrada de novos produtos, AVS e etc) 4. Ajustes do planejamento Ajustes no planejamento, de acordo com inputs comerciais da 01 a 02 Realizar os ajustes necessários conforme alinha na reunião de validação da demanda 5. de Compras Loja / Compra CD planejamento de compras das lojas e dos CDs M+2 03 a 08 (Futuro + Necessidade de Compra + Projeção de vendas de encomendas + Engajamentos + Mudança Fluxo Cancelamentos + Pedidos manuais) e Política de Estoques

12 S&OP // Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 1. de Vendas vendas M+2 através da metodologia de validada 17 a 23 Projeção SAFE + Média histórica + GOC + AVS + Novidades novo 2. Envio do consolidado 3. Reunião de validação do S Envio da planilha do planejamento de vendas consolidado para análise do CNP Reunião entre GP, Chefe de fila e integrante do vendas, responsável pela seção GP Chefe de Fila a 30 Enviar planilha via para GP e Chefe de fila analisarem os dados previamente Reunião de validação do planejamento, de acordo com a percepção do GP e Chefe de Fila para M+2 (Entrada de novos produtos, AVS e etc) 4. Ajustes do planejamento Ajustes no planejamento, de acordo com inputs comerciais da 01 a 02 Realizar os ajustes necessários conforme alinha na reunião de validação da demanda 5. de Compras Loja / Compra CD planejamento de compras das lojas e dos CDs M+2 03 a 08 (Futuro + Necessidade de Compra + Projeção de vendas de encomendas + Engajamentos + Mudança Fluxo Cancelamentos + Pedidos manuais) e Política de Estoques

13 S&OP // Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 1. de Vendas vendas M+2 através da metodologia de validada 17 a 23 Projeção SAFE + Média histórica + GOC + AVS + Novidades 2. Envio do consolidado Envio da planilha do planejamento de vendas consolidado para análise do CNP 24 Enviar planilha via para GP e Chefe de fila analisarem os dados previamente novo 3. Reunião de validação do S 4. Ajustes na previsão SAFE Reunião entre GP, Chefe de fila e integrante do vendas, responsável pela seção Ajustes no previsão do SAFE, de acordo com percepção comercial GP Chefe de Fila da 25 a a 02 Reunião de validação do planejamento, de acordo com a percepção do GP e Chefe de Fila para M+2 (Entrada de novos produtos, AVS e etc) Realizar os ajustes necessários no SAFE, conforme alinhado na reunião de validação da demanda 5. de Compras Loja / Compra CD planejamento de compras das lojas e dos CDs M+2 03 a 08 (Futuro + Necessidade de Compra + Projeção de vendas de encomendas + Engajamentos + Mudança Fluxo Cancelamentos + Pedidos manuais) e Política de Estoques

14 S&OP // da Compra Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 1. de Vendas vendas M+2 através da metodologia de validada 17 a 23 Projeção SAFE + Média histórica + GOC + AVS + Novidades 2. Envio do consolidado Envio da planilha do planejamento de vendas consolidado para análise do CNP 24 Enviar planilha via para GP e Chefe de fila analisarem os dados previamente 3. Reunião de validação do S Reunião entre GP, Chefe de fila e integrante do vendas, responsável pela seção GP Chefe de Fila 25 a 30 Reunião de validação do planejamento, de acordo com a percepção do GP e Chefe de Fila para M+2 (Entrada de novos produtos, AVS e etc) 4. Ajustes na previsão SAFE Ajustes no previsão do SAFE, de acordo com percepção comercial da 01 a 02 Realizar os ajustes necessários no SAFE, conforme alinhado na reunião de validação da demanda 5. de Compras Loja / Compra CD planejamento de compras das lojas e dos CDs M+2 03 a 08 (Futuro + Necessidade de Compra + Projeção de vendas de encomendas + Engajamentos + Mudança Fluxo Cancelamentos + Pedidos manuais) e Política de Estoques

15 S&OP // da Compra Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 6. Reunião de Validação do OP Reunião com as equipes de Abastecimento para validar o planejamento de compras das Lojas Abastecimento 09 a 10 Reunião de validação das compras, de acordo com a percepção das equipes de abastecimento 7. Operacional de volumes caixas, pallets, linhas, pedidos e etc, por seção e fluxo 11 a 12 Converter valor financeiro de transferência e compra dos CDs para volume operacional de palletes, caixas e etc, de acordo com o perfil histórico da seção e fluxo 8. Reunião Executiva S&OP Reunião com a alta gerência envolvida no processo, para tomada de decisões finais Gerência Supply Chain Diretoria Supply Chain 13 a 15 Apresentar vendas, compras loja e compras CD para validação da alta gerência e tomada de decisões estratégicas para atender o volume 9. Envio do planejamento final Envio do planejamento de vendas e compras fechado para as áreas envolvidas 16 Enviar via o planejamento de vendas e compras em R$ e o volume operacional dos CDs para as áreas envolvidas no processo

16 S&OP // Operacional Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 6. Reunião de Validação do OP Reunião com as equipes de Abastecimento para validar o planejamento de compras das Lojas Abastecimento 09 a 10 Reunião de validação das compras, de acordo com a percepção das equipes de abastecimento 7. Operacional de volumes caixas, pallets, linhas, pedidos e etc, por seção e fluxo 11 a 12 Converter valor financeiro de transferência e compra dos CDs para volume operacional de pallets, caixas e etc, de acordo com o perfil histórico da seção e fluxo 8. Reunião Executiva S&OP Reunião com a alta gerência envolvida no processo, para tomada de decisões finais Gerência Supply Chain Diretoria Supply Chain 13 a 15 Apresentar vendas, compras loja e compras CD para validação da alta gerência e tomada de decisões estratégicas para atender o volume 9. Envio do planejamento final Envio do planejamento de vendas e compras fechado para as áreas envolvidas 16 Enviar via o planejamento de vendas e compras em R$ e o volume operacional dos CDs para as áreas envolvidas no processo

17 S&OP // Validação do S&OP Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 6. Reunião de Validação do OP Reunião com as equipes de Abastecimento para validar o planejamento de compras das Lojas Abastecimento 09 a 10 Reunião de validação das compras, de acordo com a percepção das equipes de abastecimento 7. Operacional de volumes caixas, pallets, linhas, pedidos e etc, por seção e fluxo 11 a 12 Converter valor financeiro de transferência e compra dos CDs para volume operacional de pallets, caixas e etc, de acordo com o perfil histórico da seção e fluxo 8. Reunião S&OP Reunião com a alta gerência envolvida no processo, para tomada de decisões finais Gerência Supply Chain Diretoria Supply Chain 13 a 15 Apresentar vendas, compras loja e compras CD para validação da alta gerência e tomada de decisões estratégicas para atender o volume 9. Envio do planejamento final Envio do planejamento de vendas e compras fechado para as áreas envolvidas 16 Enviar via o planejamento de vendas e compras em R$ e o volume operacional dos CDs para as áreas envolvidas no processo

18 S&OP // Validação do S&OP Etapa O Que? Quem? Quando? Como? 6. Reunião de Validação do OP Reunião com as equipes de Abastecimento para validar o planejamento de compras das Lojas Abastecimento 09 a 10 Reunião de validação das compras, de acordo com a percepção das equipes de abastecimento 7. Operacional de volumes caixas, pallets, linhas, pedidos e etc, por seção e fluxo 11 a 12 Converter valor financeiro de transferência e compra dos CDs para volume operacional de pallets, caixas e etc, de acordo com o perfil histórico da seção e fluxo 8. Reunião S&OP Reunião com a alta gerência envolvida no processo, para tomada de decisões finais Gerência Supply Chain Diretoria Supply Chain 13 a 15 Apresentar vendas, compras loja e compras CD para validação da alta gerência e tomada de decisões estratégicas para atender o volume 9. Envio do planejamento final Envio do planejamento de vendas e compras fechado para as áreas envolvidas 16 Enviar via o planejamento fechado de vendas das lojas e o volume operacional dos CDs para as áreas envolvidas no processo