Número do documento: 112 Classificação: Não avaliado Última atualização: Thu, Nov 3, :45 PM

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1 Como verificar Pendências de Entrada? Número do documento: 112 Classificação: Não avaliado Última atualização: Thu, Nov 3, :45 PM O que é? A Pendência de Entrada é uma sinalização de que há mercadoria em trânsito ou aguardando ser confirmada no destino. Essa movimentação é importante para que seja finalizada e/ou contabilizada junto ao estoque, evidenciando que uma mercadoria já foi comprada ou transferida. Sua sinalização é de grande valia, pois evita compras de mercadoria desnecessárias, transferências duplicadas (geralmente relacionadas a atrasos nos procedimentos de entrada de notas fiscais). Além disso, o procedimento ideal é que a entrada seja confirmada sempre que a mercadoria chegar ao destino. Como fazer? Para acessar a tela Pendentes de Entrada na Filial (Gestão Estoque >> Entrada >> Consulta >> Pendente de Entrada >> Por Documento ) ou (Gestão Estoque >> Cancelamento de cupom), representada pela Figura Pressione F2 para habilitar a tela; 2. Marque na lista de opção (1) as filial (ais) desejada (s) ou selecione todas as filiais, marcando a opção Todas as Filiais (2); 3. Pressione a tecla F66 para iniciar a busca ou continuar preenchendo os demais campos, obtendo assim uma pesquisa mais completa; 4. Selecione na lista de seleção Tipo Data para Pesquisa (3), entre as opções: 0 - DATA DE ENTREGA: Para realizar uma pesquisa de pendências por data de entrega. 1- DATA DE EMISSÃO: Para realizar uma pesquisa de acordo com a data de emissão das notas fiscais. Ao escolher uma das duas últimas opções, os campos (4) e (5) serão habilitados para que você possa inserir a data inicial e a data final de cada opção selecionada, respectivamente. Se há um fluxo efetivo de emissão de notas fiscais, determinar uma data pode te ajudar nessa filtragem. << SEM CLASSIFICAÇÃO>>: a opção sem classificação pode gerar pesquisas de todas as notas fiscais emitidas, sem ordenação cronológica. 6. Defina o tipo de documento desejado, na lista de seleção Tipo de Documento (6); 7. Informe o código do fornecedor, no campo Código (7); Caso não conheça esse código, realize uma busca clicando no botão de pesquisa (8). Após selecionado o fornecedor, clique na tecla ENTER para que o campo Fornecedor (9) seja preenchido; 8. Insira dados do comprador no campo Código (10), Caso não conheça esse código, realize uma busca clicando no botão de pesquisa (11). Após selecionado o comprador, pressione EN TER para que o campo Responsável (12) seja preenchido; 9. Marque as opções abaixo, conforme a necessidade de sua operação: - Exibir Apenas Pedidos com Entrega Parcial (13) - Essa opção busca pedidos que foram entregues de maneira fracionada, ou seja, que não houve a entrega total da mercadoria. - Não Exibir Pedidos com Entrega Parcial (14) - Essa opção exclui da sua pesquisa os pedidos com entrega parcial de mercadoria. - Visualizar Danfe (XML) Pendente de entrada (15) - Ao marcar essa flag somente as XML s pedentes serão listadas em sua pesquisa. - Pedido de compras com vínculo PBM (16) - Marcando essa opção, os pedidos que tiverem produtos (remédios populares) vinculados ao PBM Phamacy Benefit Managemet (Gestão de Programas de Benefícios em Medicamentos), serão listadas em sua pesquisa.

2 - Não mostrar Pedido PBM (17) - Não pesquisa os pedidos gerados por meio de PBM. - Visualizar DANFE com pendencia cancelada (18) - Essa opção busca as DANFEs canceladas. 10. Pressione a tecla F 6, 6 após o preenchimento de todos os campos. Serão listados na tabela (19) as informações solicitadas; 11. Insira o número do documento no campo Nr documento (20), caso o usuário conheça o número do documento e queira que apenas ele apareça em sua pesquisa. Pressione F 6 para que seja listado na tabela (19); 12. Clique no botão Copiar (21), caso queira copiar os dados da tabela para uma planilha de outro documento; - Observe as legendas (22) para que você possa entender a tabela. - Vale lembrar que em caso de balanço, não poderá haver nenhuma pendência de entrada de mercadoria (notas fiscais) na filial, isso é importante para evitar ajustes no estoque, feitos pelo balanço, gerando novas diferenças. Figura 1 - Tela Pendente de entrada na Filial 13. Dê um duplo clique na linha do produto desejado na tabela (19) da Figura 1, para que a subtela Relação de Produtos do Documento Selecionado seja aberta. Nessa tela, serão informados Origem (1), Número do Documento (2), Data (3) e Tipo (4) de operação. Na tabela (5) teremos listados todos os produtos do documento; 14. Clique em copiar (6) caso deseje copiar os dados; - A opção Cancelar (7) só é válida para o pedido de compra; portanto, se você estiver visualizando um Pedido de compra e resolver efetuar o cancelamento do mesmo, o botão Cancelar (7) estará habilitado, mas se estiver mexendo em qualquer outro tipo de documento esse botão estará desabilitado. Ao pressionar o botão Cancelar (7) aparecerá uma caixa de texto com a seguinte mensagem: "Confirma

3 cancelamento pedido de compra? ". Clique no botão Sim (1), conforme a Figura (3) e o pedido de compras será cancelado. Clique no botão Não (2), e o pedido será mantido. Figura 2 - Tela Pendente de Entrada na Filial - Subtela Relação de Produtos do Documento Selecionado Figura 3 - Tela Confirma Cancelamento Pedido de Compra 15. Marque a opção Visualizar Danfe Pendente de Entrada (16), representada pela Figura 1, para que o sistema traga apenas notas fiscais de entrada na filial. Após selecionar essa opção, o sistema habilitará a opção Visualizar Danfe com Pendência Cancelada (18) e o você poderá marcá-la para que o sistema disponibilize as notas com pendência cancelada; 16. Pressione a tecla F6 para que a tela seja carregada; 17. Clique com o botão direito do mouse sobre uma das notas pendentes na tabela. Você poderá excluir o Danfe (caso seja necessário); 18. Selecione a opção Exclusão de Danfe para Nova Importação (1), conforme a figura 4; 19. Clique sim na caixa de texto "Deseja iniciar processo de exclusão de DANFE (xml) Importado?" para que possa realizar uma nova importação, conforme é demonstrado na Figura 5. Você pode ainda, selecionar a Filial de entrada do Danfe (2). Será aberta uma tela onde no campo (1) deverá informar o código da nova Filial que dará entrada daquela DANFE e clicar no botão OK (2) para finalizar o processo, conforme a Figura 6.

4 Figura 4 - Tela Pendentes de Entrada na Filial - Excluir Figura 5 - Exclusão de DANFE Figura 6 Troca de Filial - Excluir Ficou confuso com algum termo utilizado? Acesse o nosso glossário para tirar sua dúvida. Postado : Fernando de Aquino Santos - Mon, Oct 24, :55 PM. Este documento foi visto 47 vezes.

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