Manual Pessoa Jurídica DATAPROM DATAPROM. Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Revisão 01 / Março Manual de Pessoa Jurídica. Pág.

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1 Manual de Pessoa Jurídica Sistema de Bilhetagem Eletrônica DATAPROM Manual Pessoa Jurídica DATAPROM Revisão 01 / Março Pág. 1

2 Índice Introdução Login, Senha e Cadastro Login Cadastro de novas empresas Senha Cadastro e Atualizações Login de usuário Cadastrar novo colaborador Cadastramento Individual de Funcionário Cadastramento de Funcionário por arquivo Cadastrar operador Listar operadores Alterar senha Créditos Comprar créditos para pessoa jurídica Transferir créditos para funcionários/colaboradores Selecionar funcionários para transferência de créditos Transferência por arquivo (em lote) Consultas e Extratos Visualizar pedido de pessoa jurídica Visualizar transferência de crédito para funcionários Lista de Funcionários Histórico de Carga por Funcionário Pág. 2

3 Introdução O Módulo Empresa é um conjunto de páginas web que permitem controlar as informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. De forma rápida, prática e segura, o sistema permite o completo gerenciamento das informações utilizando planilhas, relatórios e consultas. Gerenciar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica através de relatórios práticos, seguros e de fácil entendimento é a principal função deste módulo. Para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades deste sistema, aconselhamos a consulta deste manual sempre que apareça alguma dúvida. Além de obter o passo-a-passo de todas as funções, você ganhará agilidade e segurança para efetuar todas as operações do sistema. Pág. 3

4 1. Login, Senha e Cadastro 1.1 Login Acesse ao Sistema abrindo o navegador de Internet. Recomenda-se o uso do navegador Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/pt-br/firefox/new/). Na barra de endereços digite: Abrindo a página principal preencha os campos com seu login de usuário e senha. Para casos de novo cadastro, clique na opção Faça seu cadastro, clique aqui. 1.2 Cadastro de novas empresas Na página inicial, após clicar no link de Novo cadastro, será exibida a tela abaixo: Pág. 4

5 Selecione a opção Pessoa Jurídica / Empregador. Na próxima página, insira o CNPJ ou CPF e clique em prosseguir. Utilize apenas números, sem Ponto, Espaço ou Barra. Na página seguinte, digite um válido, pois o sistema irá enviar uma confirmação de cadastro para este endereço de . Somente após a confirmação o cadastro estará disponível. Clique em Prosseguir. A próxima página contém uma mensagem de confirmação. Se todos os dados estiverem corretos, você receberá um , com o link de validação. Pág. 5

6 página: Ao clicar no link de confirmação enviado para seu , você será direcionado à seguinte Pág. 6

7 Se todos os dados estiverem corretos, você será direcionado à seguinte página: Caso o preenchimento dos campos não seja efetuado corretamente, será exibida uma tela indicando o tipo de erro ocorrido. Pág. 7

8 Outro caso de bloqueio ocorre quando o registro da Empresa/Empregador já está cadastrado. Assim, ao clicar no link de validação, será exibida uma mensagem de alerta como abaixo: Após a aprovação de seu cadastro, você receberá um contendo o link de acesso, o Login e a Senha Master. Com o Login e Senha, acesse o sistema para realizar as operações da sua empresa. 1.3 Senha Caso a senha seja perdida ou esquecida, basta clicar no link Esqueceu sua senha? Clique aqui., localizado na a página de login do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Você será direcionado a página de recuperação, digite seu Login ou CNPJ/CPF e clique em "Solicitar Nova Senha". Assim, uma nova senha será enviada para o cadastrado. Pág. 8

9 2. Cadastro e Atualizações 2.1 Login de usuário Preencha os campos com seu Login de usuário e Senha. Clique em Entrar. Caso ainda não tenha um cadastro, faça os procedimentos do item 1.2 deste manual. 2.2 Cadastrar novo colaborador Esta opção permite cadastrar um novo colaborador, que passará a receber os créditos de vale-transporte. Para realizar o cadastro clique em Novo Colaborador na página de Menu do Sistema. Você será direcionado a seguinte página: Pág. 9

10 2.2.1 Cadastramento Individual de Funcionário Digite o CPF do novo Colaborador no campo indicado utilize apenas números, sem ponto, barra ou espaço - e clique no botão Prosseguir. Assim, você será direcionado à tela de cadastro, onde deverão ser preenchidos todos os dados obrigatórios. Por fim, clique em Prosseguir : Ao finalizar o cadastro, o sistema informará quais as operações que poderão ser realizadas. Pág. 10

11 2.2.2 Cadastramento de Funcionário por arquivo Existe também a opção de cadastrar o Colaborador por arquivo, esta opção é recomendada quando se deseja cadastrar uma grande quantidade de Colaboradores. O arquivo deve ser no formato TEXTO ('.txt' ou '.csv') composto por linhas que informam os dados do Colaborador separando as informações com ponto e vírgula ( ; ) na seguinte sequência: (CPF; NOME; DATA DE NASCIMENTO; CARGO; MATRICULA; VALOR MENSAL (R$); RG; ENDEREÇO; CEP; TELEFONE), onde os campos RG, ENDEREÇO, CEP e TELEFONE são opcionais. Veja o exemplo na Figura 20: Atenção! No campo Valor Mensal deve ser preenchido o separador de centavos com Ponto (120.00), e não com vírgulas (120,00). 2.3 Cadastrar operador Operador do sistema é a pessoa que tem direito de acesso e utilização de seus recursos. Para cadastrar operadores, clique em Cadastrar Operadores Web na tela inicial. A página será direcionada para a tela inicial de cadastro, onde deverá ser digitado um Login, e uma senha (com no mínimo 6 caracteres), digite a senha novamente no campo abaixo para Pág. 11

12 confirmar. Em seguida, digite o nome do operador e clique em Salvar. Todos os dados são obrigatórios: Se todos os dados estiverem corretos, ao clicar em Salvar, você será direcionado à página de definição de Direitos de Acesso, onde você deverá estabelecer os privilégios do operador que está sendo cadastrado, conforme a Figura 22 a seguir: Após estabelecer os privilégios necessários ao operador, clique em Finalizar, no final da página. Será exibida uma página confirmando a finalização do cadastro: Pág. 12

13 2.4 Listar operadores Para visualizar os operadores cadastrados, clique em Listar Operadores na tela principal e utilize os filtros para buscar um funcionário. Caso queira exibir todos os colaboradores, apenas deixe os filtros em branco e clique em Prosseguir. Login: Login do funcionário. Ex: carlos.pereira; Nome: Nome do funcionário. Ex: Carlos; Status: Filtra pela situação do cadastro. Pág. 13

14 Na coluna Ações, é possível realizar algumas operações nos cadastros listados. Alterar: Clique no ícone com um lápis para editar um operador; Visualizar: A lupa permite visualizar as permissões de acesso do operador; Excluir: Selecione os operadores que deseja inativar pela caixa de seleção, e clique em Excluir no final da lista. 2.5 Alterar senha Para alterar a senha de acesso ao sistema, clique em Alterar Minha Senha, no menu principal. Você será direcionado a seguinte página: Senha Antiga: Insira a senha antiga; Nova Senha: Digite a nova senha; Conferir Nova Senha: Digite a nova senha novamente para confirmar. Pág. 14

15 3. Créditos 3.1 Comprar créditos para pessoa jurídica Para efetuar a compra de créditos, clique na opção Comprar Créditos para Pessoa Jurídica na página inicial. A seguinte mensagem será exibida: Selecione a opção desejada, marque a opção Li, e aceito, e clique em Continuar. Preencha os campos de valor da compra e qual o banco a ser pago o boleto. Pág. 15

16 Ao clicar em Prosseguir o boleto poderá ser gerado de duas formas: em formato de download (PDF) ou em uma janela separada. Na página do sistema web será exibida uma mensagem com algumas informações sobre o pagamento, leia com atenção. 3.2 Transferir créditos para funcionários/colaboradores Para efetuar a compra de créditos para funcionários, clique na opção Transferir Créditos para funcionários na página inicial. A página será mostrada como abaixo: Selecionar funcionários para transferência de créditos O operador deverá selecionar a forma de transferência dos créditos. Seja ele em forma de créditos remanescentes ou via boleto. Pág. 16

17 Para o Saldo remanescente, o operador deverá selecionar os colaboradores a partir de uma lista que será disponibilizada no sistema. Clique em Prosseguir para ser direcionado à próxima etapa. Nesta página, preencha o campo Descrição para descrever a transação. Preencha também a Data de Início da Carga para agendar a transferência. Mais abaixo, utilize o quadro Pesquisar Funcionários para listar os colaboradores, o que pode ser feito preenchendo os campos Nome, Matrícula ou Cargo. Caso não preencha nenhum dos campos, serão mostrados todos os colaboradores. Pág. 17

18 O nome dos colaboradores aparecerá logo abaixo no campo Resultado da Pesquisa. Selecione os colaboradores a transferir os créditos pelo ícone verde à direita do nome. Os colaboradores selecionados irão fazer parte da lista à direita. Para remover algum colaborador da lista, clique no X vermelho na linha que se encontra o colaborador. Preencha os campos da coluna Valor e clique em Transferir Créditos para concluir o processo. Ao concluir a transferência, será exibida uma mensagem de confirmação Transferência por arquivo (em lote) A opção Fornecer arquivo com matrículas de funcionários ou cartão empresa e valores permite fazer a transferência em lote. Um arquivo previamente criado de acordo com as especificações técnicas deverá ser importado para o sistema. Selecione esta opção e clique em Prosseguir. Na próxima janela, escolha se deseja usar o saldo remanescente ou gerar um novo boleto para pagamento da transferência. Clique em Prosseguir. Nesta página, preencha o campo Descrição para descrever a transação. Preencha também a Data de Início da Carga para agendar a transferência. Clique em Selecionar arquivo... para fazer a importação de arquivo de texto (.txt), onde nele deve conter o nº da matrícula e a quantidade de crédito referente a ela, separados por ponto e vírgula (;). Veja o exemplo a seguir: Pág. 18

19 Cada linha do arquivo de importação corresponde à transferência de créditos para um funcionário. Veja abaixo a descrição de cada campo. MATRÍCULA: É a matricula do Funcionário na Empresa. O código é Alfanumérico; Deve conter no máximo 20 dígitos; O funcionário já deve estar cadastrado no sistema e ativo; Exemplo: VALOR (Crédito(s)): É a quantidade de créditos que será transferido para o funcionário. Deve ser informado número inteiro sem o separador de milhar. Valor transferência ilimitado; Exemplo: 120 Clique em Processar o arquivo para finalizar a transferência. Pág. 19

20 4. Consultas e Extratos 4.1 Visualizar pedido de pessoa jurídica Clique em Visualizar Pedidos de Pessoa Jurídica na página principal, defina o período a ser pesquisado e clique em Pesquisar. Será exibida uma página com todos os pedidos no período, onde constarão: Data da Abertura: Informa a data em que o pedido foi criado; Valor da Requisição: Informa o valor solicitado no pedido; Valor Pago: Informa o valor total da compra, após o pagamento do boleto; Data do Pagamento: Informa a data e hora de pagamento do boleto; Estado: Situação do pagamento. Ações: Aqui aparecem dois ícones: o o Lupa: Visualiza informações da transferência; Impressora: Permite imprimir novamente o boleto gerado. Pág. 20

21 Ao clicar na Lupa, a seguinte tela será mostrada: Esta página exibirá os detalhes da transferência, e possibilitará o cancelamento do pedido ao clicar em Cancelar Requisição. No final da página é possível exibir a relação dos beneficiários do pedido, para isso, clique no link Relação dos Beneficiários. Na página que abrir clique em Buscar para relacionar os beneficiários com suas informações e valores transferidos. Pág. 21

22 4.2 Visualizar transferência de crédito para funcionários Nesta página é possível verificar o histórico de transferências realizadas para os funcionários, e visualizar informações sobre as transferências. Criado por: Informa quem criou o pedido; Criado em: Informa quando o pedido foi criado; Valor (R$): Informa o valor do pedido; Início da Vigência: Informa a data de início do lote, quando os créditos estarão disponíveis para carga; Descrição: Apresenta uma breve descrição sobre o lote; Estado: Apresenta o estado do lote; Ações: Demonstra as ações que você pode realizar com os pedidos; o Ao clicar no ícone da Lupa você será direcionado à página com os detalhes do pedido, e com os campos de pesquisa de beneficiários. Digite Matrícula ou Nome para Buscar. Caso deixe os campos em branco, serão buscados todos os registros. Pág. 22

23 4.3 Lista de Funcionários página: Clique em Listar Funcionários na página inicial e você será direcionado para a seguinte Esta página permite visualizar e administrar a lista de colaboradores cadastrados, bem como alterar a quantidade de créditos que o colaborador recebe e o cargo que ocupa. Escolha uma das Pág. 23

24 informações solicitadas e preencha o campo para encontrar o colaborador desejado. Se nenhum campo for preenchido, o sistema retornará todos os colaboradores. Para excluir um colaborador basta marcar a caixa de seleção na coluna Ações, e em seguida clicar no botão X Exluir no final da página. Clicando em Alterar, a seguinte página será aberta: sistema. Após realizadas as atualizações clique em Prosseguir para efetuar a atualização no Pág. 24

25 4.4 Histórico de Carga por Funcionário Para o operador poder visualizar o histórico de cargas realizadas para cada colaborador. Ele deve clicar sobre a opção Histórico de Carga por Funcionário, no menu principal. Preencha os campos com os dados do Funcionário e você terá a relação de cargas efetuada, como na figura abaixo. Pág. 25

26 COPYRIGHT DATAPROM. Todos os direitos reservados. Devido às constantes pesquisas e atualizações tecnológicas realizadas pela DATAPROM, as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. (Revisão 01 / Março 2015) Pág. 26

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