COMO FAZER UM PEDIDO PARA FORNECEDOR?

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1 COMO FAZER UM PEDIDO PARA FORNECEDOR? A-1 - OPERAÇÕES COMPRAS - PEDIDO DE COMPRA (RETAGUARDA) Como fazer um pedido para um fornecedor. Primeiro clique em NOVO. 03-Indique o nome do fornecedor, que já deve esta salvo por vocês anteriormente quando fez o cadastro de Fornecedor. OBS: Esta opção é para captura um pedido feito anteriormente. Veja um EX: (A) no final deste cadastro 02-coloque a data de Previsão da Entrega dos produtos 04- Digite o código do produto e tecle ENTER até que o mesmo complete todas as informações do produto Forma de pagamento do pedido de compra Valor do frete 05-Em Qtd: coloque a quantidade desejada e tecle ENTER até inseri o produto no pedido 01-Clique em NOVO 06- identifique. Se o frete vai ser pago por você ou pelo fornecedor EX: CIF pelo Fornecedor FDB por você. Se por você coloque o valor do frete OBS: ao terminar este operação SALVAR. Após Salvar você percebera que o nome Finalizar estará em negrito, clique em Finalizar e confirme. Será gerado um numero de Pedido. EX: do pedido gerado nesta ilustração: 3

2 EX: (A) Na figura abaixo colocamos em Ped.Ant: o numero do Pedido que criado anteriormente e tecle ENTER, logo abaixo as informações já existentes deste pedido apareceram se quiser alterar clique em Alterar. OBS: lembrando que para fazer alterações posteriormente do pedido não pode FINALIZAR só SALVAR. Observe que o pedido apareceu mais a opção alterar não esta disponível A-1 Se for um pedido especifico para uma determinada Loja Lembrando que a filial, só fica como informativo. Se for um pedido especifico para uma determinada loja, clique no botão Grade dos Produtos coloque o código base e ENTER, e vá preenchendo a quantidade desejada para cada cor e tamanho especifico, novamente use o ENTER até inserir os produtos no pedido, coloque a transportadora e o frete, salve e finalize. FIM

3 COMO FAZER UM RECEBIMENTO DE PRODUTO? A-1-2- OPERAÇÕES COMPRAS - RECEBIMENTO DE PRODUTOS (RETAGUARDA) Primeiro clique em Novo: se por um acaso, já foi feito o Pedido no sistema, basta digitar o nº deste e dar ENTER, logo aparecerá todo o seu pedido preenchido, basta confirmar as quantidades se estão corretas. EX: no campo Pedido foi colocado o numeral (3) que é o numero do pedido anteriormente criado, assim é para todos. Na figura abaixo percebemos a tela após o ENTER identificando o PEDIDO, toda preenchida automaticamente. OBS: Se o recebimento estiver correto às informações clique em SALVAR e Finalizar para concluir a operação.

4 COMO FAZER UM RECEBIMENTO DE PRODUTO SEM TER FEITO O PEDIDO NO SISTEMA? A 1-2- OPERAÇÕES COMPRAS - RECEBIMENTO DE PRODUTOS (RETAGUARDA) Ao receber o Produto com a nota Fiscal na mão lance os dados necessários para o Recebimento de Produtos. 02- identifique o fornecedor da nota que você esta recebendo. Se o mesmo já foi cadastrado e só clicar na aba ao lado 04- Lance a quantidade que você esta recebendo EX: Qtd-20 e tecle ENTER Coloque o preço do produto 03-coloque o código cadastrado referente o produto que você esta recebendo, tecle ENTER. 01- Clique em NOVO Condições de pagamento desta nota 05- Coloque o nº da nota Fiscal 06-preencha a data da nota, Entrada e Saída 07- Transportadora Observe que o FOB esta selecionado e a opção valor esta disponível para o preenchimento. Lance o valor do frete a ser cobrado por você 07-Para valida esta operação clique em SALVAR e Finalizar, caso queira imprimir Etiquetas basta clicar em Etiquetas. FIM

5 COMO FAZER UMA DEVOLUÇÃO DE COMPRA? A-1-3- OPERAÇÕES COMPRAS - DEVOLUÇÃO DE COMPRA (RETAGUARDA 01-Identifique o Fornecedor 02-Clique em novo, em seguida no botão Grade Produto 03-Digite o código do produto, tecle ENTER 04-Coloque a quantidade a ser Devolvida 05-Após colocar o código, tecla ENTER para o produto aparecer na barra abaixo e colocar a Qtd. Clique em Inserir

6 A-1-3- OPERAÇÕES COMPRAS - DEVOLUÇÃO DE COMPRA (RETAGUARDA) Observe que a quantidade já foi lançada após clicar em Inserir Se quiser tirar uma nota clique em Nota Fiscal 06-Lembre de SALVAR e Finalizar as operações.

7 COMO CANCELAR UM PEDIDO DE COMPRAS OU TRANSFERÊNCIA DE PEDIDO? A-1-4- OPERAÇÕES COMPRAS - CANCELAMENTO (RETAGUARDA) Cancelamentos. Digita-se o nº do pedido, recebimento ou transferência a ser cancelados e logo em seguida clique no botão especifico para cancelar, correspondente. EX:Nº do Pedido, clicar em Cancelar Pedido. Etc..

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