2º passo: Cadastrar o Boleto de cobrança. Cadastros Financeiros Bancários Cobrança - Boletos

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1 A seguir, vamos mostrar como configurar, cadastrar, gerar boletos e gerar/ receber remessas de boletos bancários. Os boletos bancários poderão ser gerados para qualquer lançamento de contas a receber. 1º passo: Configurar os boletos bancários. Acesse nossa página na internet ( entre com seu login e senha na Área do Cliente, Download/ Uploads, selecione Downloads, Utilitários, opção 6 Configurações de Boletos de cobrança. Baixe o arquivo e execute-o no caminho indicado. 2º passo: Cadastrar o Boleto de cobrança. Cadastros Financeiros Bancários Cobrança - Boletos

2 Selecione em tipo de cobrança o boleto que deseja configurar: Informe os dados da sua conta. O nome servirá para identificá-la: Informações sobre a cobrança. (estes dados serão fornecidos pelo banco): Informações de remessa O Layout quem deverá lhe informar também é o pessoal do banco. Os caminhos, informe iguais aos dos exemplos acima. Informações do relatório O Layout definirá o tipo que será gerado o boleto. marcada a opção Para visualizar a forma de impressão, deixe Abre a janela de configuração da impressora padrão ao gerar o boleto. Visualiza o boleto ao mandar gerá-lo. Caso não esteja marcada a opção, ao gerar o boleto, será enviado diretamente para a impressora padrão direto sem visualização. Com essa opção marcada, além de gerar o boleto, será gerado um canhoto para assinatura do destinatário, o que comprova o recebimento. No layout CARNÊ essa opção é desconsiderada.

3 Mensagem - Instrução Sairá impressa no corpo do boleto. Toda a informação deste campo é de inteira responsabilidade do cedente. 3º passo: Vincular o Boleto Bancário cadastrado com o Lançamento de Contas a Receber. Cadastros Financeiros Contas Pag/ Rec - Lançamentos Importante: O lançamento deverá ser e Boleto vinculado Cadastre/ selecione o lançamento contas a pagar/ receber que deseja vincular ao Boleto Bancário. Este lançamento será usado para digitar os pagamentos. Para que gere um Boleto Bancário a partir deste, devemos vincular este lançamento ao boleto que cadastramos no passo 2. Veja o vínculo grifado acima...

4 4º passo: Gerar um Boleto Bancário para recebimento. Estes poderão ser gerados através de 4 opções, vejamos: 1ª opção: Movimentos Financeiro Contas a pagar/ receber [Opções]; Como estamos na janela de CONTAS PAGAR/ RECEBER [89], ao selecionar um lançamento, para gerar o Boleto Bancário basta clicar no menu e posteriormente

5 2ª opção: Movimentos Financeiro Fatura de convênios; Imagem 1 Menu Clique com o botão direito do mouse para ter acesso ao menu. No caso da Fatura de convênio, é necessário primeiro incluir o lançamento para posteriormente gerar o Boleto Bancário. No menu, clique na opção e preencha os dados: Após o preenchimento dos dados, clique no botão da janela FATURA DE CONVÊNIOS - [140]. e posteriormente no botão Uma vez incluído o lançamento, imagem 1, clique na opção

6 3ª opção: Movimentos Produtos Compras Notas fiscais (outras saídas) [2 Lista de duplicatas]; Imagem 2 Menu Clique com o botão direito do mouse para ter acesso ao menu. No caso da Nota fiscal (outras saídas), também é necessário primeiro incluir o lançamento para posteriormente gerar o Boleto Bancário. No menu, clique na opção e preencha os dados: Após o preenchimento dos dados, clique no botão da janela NOTA FISCAL (OUTRAS SAÍDAS) - [132]. e posteriormente no botão Nota-se que, na inclusão de boletos, aqui nas notas fiscais, é permitido gerar parcelamento, como na imagem 2. Foram gerados 6 boletos. Neste caso informe Nº parcelas 6, Prazo (dias) é o intervalo de vencimento entre elas, no caso 30, informe o vencimento da primeira parcela e mande gerar. Uma vez incluído o lançamento, imagem 2, clique na opção parcelamento, serão gerados todos os boletos em paginação diferentes.. Caso gere

7 Visualização de um Boleto gerado Este modelo está do tipo fatura e marcada a opção imprimir comprovante de entrega, no cadastro do boleto. NOME DO CEDENTE NOME DO SACADO NOME DO CEDENTE NOME DO SACADO

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