Volpe ERP Cobrança Eletrôncia

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Volpe ERP Cobrança Eletrôncia"

Transcrição

1 Volpe ERP Cobrança Eletrôncia

2 Índice 1. Introdução Por que utilizar a cobrança eletrônica? O que é arquivo de remessa? O que é arquivo de retorno? Porque utilizar arquivo de retorno O que fazer primeiro junto ao banco O que fazer por ultimo junto ao banco Como configurar a cobrança eletrônica? Identifique a conta-cobrança no sistema Defina as opções de cobrança Preencha os dados da conta bancária Preencha os dados para identificação da cobrança Determine a origem dos lançamentos para emissão dos boletos Selecione as intruções de cobrança Selecione as ocorrências de retorno Determine multa e juros Determine dias para protesto e limite de recebimento Especifique as faixa para especificação do título nosso número Especificar a localização dos arquivos cnab na rede Determine informações as serem impressas no boleto Escolha o logotipo do banco a ser impresso no boleto Determine a composição do código de barras Determine o texto para instruções de cobrança Modelo do boleto impresso Como gerar remessa de cobrança? Consulta de títulos disponíveis para cobrança Geração do arquivo cnab Envio do cnab (.rem) ao banco Como emitir os boletos bancários Emissão de boletos em lote Emissão de boleto individualmente Emissão de boleto na vanda Emissão de boleto no faturamento Como enviar boletos por Envio de boletos em lote Envio de boleto individual Como processar o retorno da cobrança Retorno do cnab (.ret) do banco Baixa de conciliação de títulos

3 1. Introdução 1.1 Por que utilizar a Cobrança Eletrônica? Para que sua empresa tenha maior comodidade, agilidade e controle das suas cobranças, o Sistema Volpe permite a geração de arquivos para intercâmbio eletrônico com diversos bancos como Itaú, Bradesco, Santander e outros. As vantagens estão na velocidade e confiabilidade das informações enviadas, além da eliminação de controles manuais e redução de custos O que é arquivo de Remessa? É um arquivo enviado pelo cliente ao banco para: Dar entrada em títulos; Comandar instruções sobre os títulos já em carteira; Comandar a impressão de bloquetos em carteiras específicas da modalidade sem registro. Podem ser enviados vários arquivos por dia, que todos serão tratados. 3

4 1.1.2 O que é arquivo de retorno? É um arquivo enviado pelo banco ao cliente diariamente para: informar as liquidações ocorridas; confirmar o recebimento dos títulos e das instruções comandadas pelo cliente; informar a execução de comandos previamente agendados (por exemplo, informar a baixa de um título quando completa 120 dias em carteira); informar alegações dos sacados; informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou instruções. O arquivo retorno é gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno não é gerado. O layout do arquivo retorno obedece a mesma padronização independente da carteira utilizada. Se os títulos não permanecerem registrados no banco, apenas as liquidações e as rejeições de comando para impressão serão informadas no arquivo retorno. 1.2 Porque Utilizar Arquivo de Retorno Antes de iniciar o controle de cobranças no sistema Volpe você deve certificar-se de que os os seguintes cadastros auxiliares estão atualizados: Empresa: O cadastro de sua(s) empresa(s); Cadastro Central: Clientes, fornecedores e outros; Contas: Bancárias, caixas, investimentos, cartões de crédito, etc.; Documentos: de entradas e de pagamento; Instalar fonte de código de barras nas máquinas que irão emitir os boletos bancários; Faça download do da fonte BARRASPI.TTF em 4

5 1.3 O que fazer primeiro junto ao banco Antes de iniciar de iniciar seu controle de cobranças através do sistema Volpe é necessário entrar em contato com o gerente do seu banco para levantar/definir as seguintes informações básicas necessárias para sua utilização: Converse com seu gerente: para verificar se possui este serviço disponível para sua empresa. Banco: Consulte a PWI sobre a disponibilidade do CNAB para o seu banco. Pergunte sobre o tipo de layout configurado para sua conta: 240 posições; 400 posições. Consulte a PWI sobre a disponibilidade deste layout. Solicite disponibilidade de um ambiente de homologação: para validação/testes dos primeiros arquivos CNAB. Defina o tipo de cobrança: Com registro: Os títulos são registrados no Banco, a partir da recepção do arquivo eletrônico de remessa transmitido pela sua empresa. Possui diferentes modalidades e recursos como por exemplo a possibilidade de protesto automático. Se escolher a cobrança com registro, o banco fornecerá uma faixa de Nosso Número que deve ser utilizada sequencialmente, não podendo ser repetida se o número ainda estiver registrado no banco. Sem registro: Não há registro dos títulos no Banco. Os boletos são impressos e entregues aos sacados pela sua empresa. Para qualquer uma das opções, quando da liquidação, o valor é creditado na conta da empresa e a relação dos títulos pagos é disponibilizada via arquivo eletrônico de retorno. Defina responsável pela emissão dos boletos: O banco emite: os bloquetos podem ser emitidos integralmente pelo banco e encaminhados tanto para o sacado do título como para o cedente; A empresa emite: sua empresa fica responsável pela emissão e entrega dos bloquetos; Pergunte o número de carteira de cobrança: Pergunte se sua carteira de cobrança exige aceite. Sim: Existe reconhecimento da dívida pelo Sacado. Não: Não existe reconhecimento da dívida pelo Sacado. Defina quais serão as instruções de cobrança que irá utilizar: Por 5

6 exemplo, não conceder desconto após o prazo, protestar 7 dias após o vencimento e etc. Instrução 1: Instrução 2: Para compreender melhor detalhes dos arquivos de remessa e retorno leia o manual de Intercâmbio Eletrônico de arquivos para cobrança bancária disponibilizado pelo seu banco. OBS.: Não é necessário se preocupar com os detalhes técnicos pois já foram considerados para desenvolvimento das rotinas no sistema Volpe. 1.4 O que fazer por ultimo junto ao banco? Antes de emitir e enviar qualquer boleto a clientes é necessário homologar o arquivo CNAB e boleto junto ao banco. Importante: Este processo é obrigatório. Sua empresa é responsável pela informação impressa e enviada ao banco. A consequência de informações inválidas ou incorretas devido a dados digitados incorretamente ou cobrança bancária não homologada é de inteira responsabilidade de seus usuários. 6

7 2. Como configurar a Cobrança Eletrônica? Com as informações necessárias em mãos, dê início ao cadastro da cobrança eletrônica. Incluir Na guia Financeiro > Abra a tela Cadastro de Cobranças > Ative o menu de contexto e selecione a opção Incluir. Digite as informações necessárias e clique no botão OK. Instruções básicas de preenchimento: 2.1 Identifique a conta-cobrança no sistema Código da conta-cobrança: Preencha com letras/números para identificar a cobrança; Nome da conta-cobrança: Nomeie a cobrança; Empresa: Selecione uma empresa para cada cobrança. 2.2 Defina as opções de cobrança Tipo de cobrança: Selecione conforme o serviços de cobranças contratado com o banco (com ou sem registro); Emissão de boletos: Selecione a opção padrão para emissão de boletos; 7

8 2.3 Preencha os dados da conta bancária Nome do cedente: Razão social da sua empresa cadastrada no banco; CNPJ: Digite o CNPJ da sua empresa conforme cadastro no banco; Código do banco: Digite o código do banco; Nome do banco: Identificação do banco; Agência do cedente e dígito: Digite sua agência e dígito; Conta do cedente e dígito: Digite sua conta e dígito; 2.4 Preencha os dados para identificação da cobrança Código da empresa: Caso 1: Para a maioria dos bancos o código da empresa é composto de número da agência + número da conta + dígito da conta; Caso 2: Apenas alguns bancos exigem informar um código de identificação da empresa diferente da agência e conta; Cód.convênio(reduzido): Não obrigatório. Apenas alguns bancos exigem informar um código reduzido de identificação da empresa diferente da agência e conta; Aceite: Sim/Não; Carteira de cobrança: Número da carteira de cobrança; 8

9 2.5 Determine a origem dos lançamentos para emissão dos boletos A opção Origem dos lançamentos permite parametrizar um padrão na emissão das cobranças a partir de diferentes origens. 0=Financeiro: As emissões de boletos são feitas exclusivamente no módulo financeiro, conforme os títulos gerados no contas a receber. 1=Pedido de venda: Permite a emissão de boletos através de um pedido de venda. Neste caso o boleto é gerado baseado no valor total do pedido. Importante: Esta opção esta dísponivel apenas para conta-cobrança sem registro e por não ter origem nos títulos do contas a receber não gera boletos parcelados. 2=Conta corrente: Disponível apenas para sistemas com módulo de conta corrente. 9

10 2.6 Selecione as instruções de cobrança Selecione 2 instruções de cobrança que serão válidas para todas as cobranças. Exemplo de instruções de cobranças (Verifique os códigos informados no manual de Intercâmbio Eletrônico de arquivos para cobrança bancária disponibilizado pelo seu banco): Cód. Instrução 02 e 03 Devolver após X dias do Vencimento 05 Receber conforme instruções no próprio título 06 a 08 Devolver após X dias do Vencimento 09 Protestar (emite aviso ao sacado após xx dias do vencimento, e envia ao cartório após 4 dias úteis) 10 Não protestar (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente) 11 a 18 Devolver após X dias do Vencimento 19 à 29 Não Receber após X dias do vencimento 30 Importância de desconto por dia 31 e 32 Não Receber após X dias do vencimento 36 Protesto Urgente (envia a cartório após xx dias corridos do vencimento) 37 Receber até o último dia do mês de vencimento 38 Conceder desconto mesmo após vencimento 39 Não Receber após o vencimento 40 Conceder desconto conforme Nota de Crédito 43 Sujeito a protesto se não for pago no vencimento 44 Importância por dia de atraso a partir de ddmmaa 47 DISPENSAR JUROS/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 51 RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA 52 favor efetuar pgto somente através desta cobrança bancária 54 após vencimento pagável somente na empresa 57 somar valor do título ao valor do campo mora/multa caso exista 58 DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO 59 COBRANÇA NEGOCIADA. PAGÁVEL SOMENTE POR ESTE BLOQUETO NA REDE BANCÁRIA 78 VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA 79 Cobrar juros após 15 dias da emissão (para títulos com vencimento à vista) 2.7 Selecione as ocorrências de retorno Ocorrências de baixa: Código que identifica liquidação de títulos; Ocorrências de entrada: Código que identifica confirmação de entrada de títulos; Ocorrências de rejeição: Código que identifica rejeição de títulos; Verifique os códigos informados no manual de Intercâmbio Eletrônico de arquivos para cobrança bancária disponibilizado pelo seu banco 10

11 2.8 Determine multa e juros Juros/Dia atraso (%): % diário de juros sobre o valor total do boleto em caso de pagamento atrasado; Multa por atraso(%): % em multa sobre o valor total do boleto em caso de pagamento atrasado. 2.9 Determine dias para protesto e limite de recebimento Protestar em (nr.dias); Não receber após (nr.dias); Informação a ser exibida como instrução no boleto impresso. O banco irá considerar as instruções de cobrança selecionadas Especifique as faixa para especificação do título nosso número Se escolher a cobrança com registro, o banco fornecerá uma faixa de Nosso Número que deve ser utilizada sequencialmente, não podendo ser repetida se o número ainda estiver registrado no banco Especificar a localização dos arquivos CNAB na rede Pasta de destino de remessa: Endereço onde será salvo o arquivo CNAB. Pasta de destino de retorno: Endereço onde deve ser salvo o arquivo de retorno. 11

12 2.12 Determine informações as serem impressas no boleto Local de pagto: Texto livre com as instruções de pagamento; Cód.Moeda: Moeda em que os valores do boleto estão expressos; Espécie de docto: Código que identifica o documento como boleto bancário; Agência/C.Cedente: Repete agenda e conta e seus respectivos digitos; 2.13 Escolha o logotipo do banco a ser impresso no boleto Exibir logotipo do banco ao invés de nome: Selecione se desejar a impressão do logo do banco no boleto; 2.14 Determine a composição do código de barras Você pode optar por informar a data de vencimento e o valor do título no código de barras para dificultar fraldes. 12

13 2.15 Determine o texto para instruções de cobrança Crie um texto com instruções de cobrança. Para torna-lo dinâmico basta utilizar as variáveis do sistema disponível em ajuda para instruções. 13

14 Volpe ERP Cobrança Eletrôncia Versão Modelo do Boleto Impresso Entenda o preenchimento de alguns campos do boleto gerado com as informações parametrizadas no sistema Volpe: 1. Logotipo do banco: Erro! Fonte de referência não encontrada., 10. Composição do código de barras: Erro! Fonte de referência não Erro! Indicador não definido.; encontrada., Erro! Indicador não definido.; 2. Nome do banco: Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! 11. Vencimento: Determinado no Contas a receber; Indicador não definido.; 12. Agência e Cód.Cedente(=Conta): Erro! Fonte de referência não 3. Código do banco: Erro! Fonte de referência não encontrada., encontrada., Erro! Indicador não definido.; Erro! Indicador não definido.; 13. NOSSO NÚMERO: Erro! Fonte de referência não encontrada., 4. Local de pagamento: Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Indicador não definido.; Erro! Indicador não definido.; 14. Valor do documento: Determinado no Contas a receber; 5. Data documento: Data de emissão do boleto; 15. Carteira: Campo código carteira, Erro! Indicador não definido.; 6. Número do documento: Determinado no Contas a receber; 16. Espécie: Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! 7. Espécie do documento: Erro! Fonte de referência não Indicador não definido.; encontrada., Erro! Indicador não definido.; 17. Instruções de cobrança: Erro! Fonte de referência não 8. Aceite: Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! encontrada., Erro! Indicador não definido.; Indicador não definido.; 18. Sacado: Determinado no cadastro central docliente; 9. Data de processamento: Data de emissão do boleto; 19. Código de barras: Exige a instalação da fonte BARRASPI.TTF

15 Volpe ERP Cobrança Eletrôncia Versão Como gerar remessa de cobrança? As cobranças são geradas na tela remessa cobrança e boletos disponível na guia Financeiro. 3.1 Consulta de títulos disponíveis para cobrança Na tela remessa cobrança e boletos preencha os filtros desejados e clique em prosseguir. São possíveis os seguintes filtros: Conta-cobrança: A conta de cobrança que irá utilizar se sua empresa possuir diferentes contas bancárias para esta finalidade; Emissão de boleto: Responsável pela emissão do boleto; Datas de emissão e vencimento; Boleto emitido ou CNAB enviado: Filtra somente os títulos que tiveram boletos emitidos e o arquivo CNAB gerado dentro do período selecionado; Conta; Cliente; Número do documento; Tipo de documento; Origem do título: Somente cobrança de notas fiscais de produtos ou de notas fiscais de serviços. Ignorar boletos já enviados (CNAB), somente boletos enviados (CNAB) ou todos; Ignorar boletos já emitidos, somente boletos emitidos ou todos.

16 3.2 Geração do arquivo CNAB Na guia Dados da Cobrança serão exibidos os títulos filtrados, caso haja algum registro que não queira enviar no mesmo arquivo clique com o botão direito sobre o registro e selecione a opção Remover. Para gerar arquivo CNAB clique com o botão direito na grade e selecione a opção Gerar arquivo de remessa. O arquivo (.REM) será salvo na pasta especificada no cadastro da cobrança (Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Indicador não definido.). Após a geração deste arquivo o Volpe irá considerar como enviado, porém ainda falta realizar o upload do arquivo no site do banco. 3.3 Envio do CNAB (.REM) ao banco Nesta etapa você deve acessar o site do banco e realizar o upload do arquivo de extensão.rem gerado pelo sistema Volpe. Os títulos só serão processados pelo banco se o arquivo for aceito. Cada banco tem um procedimento especifico para troca de arquivos. Solicite instruções com o seu gerente. 16

17 4. Como emitir os boletos bancários 4.1 Emissão de boletos em lote Para imprimir todos os boletos exibidos clique na impressora opção Imprimir boletos. e selecione a 4.2 Emissão de boleto individualmente Para imprimir um único boleto clique com o botão direito sobre o registro e selecione a opção Imprimir este boleto. 17

18 5. Emissão de boleto na venda Na impressão de pedidos de venda é possível que o próprio operador realize a impressão do boleto ou envie por após a emissão da nota fiscal de definição das parcelas no contas a receber. Importante: Esta opção esta dísponivel apenas para conta-cobrança sem registro e por não ter origem nos títulos do contas a receber não gera boletos parcelados. No cadastro da cobrança a opção origem dos lançamentos deve ser 1=Pedido de venda: Permite a emissão de boletos através de um pedido de venda. Neste caso o boleto é gerado baseado no valor total do pedido. 6. Emissão de boleto no faturamento Na impressão de notas fiscais também é possível que o próprio operador realize a impressão do boleto ou envie por . 18

19 Neste caso o boleto é baseado nas títulos gerados no contas a receber em uma ou mais parcelas. Importante: O operador de vendas não poderá gerar o arquivo CNAB. Este procedimento deve ser realizado pelo financeiro posteriormente. 7. Como enviar boletos por 7.1 Envio de boletos em lote Para enviar boletos por em lote, clique com o botão direito na grade e selecione a opção Enviar boletos por . Verifique se todos os destinatários possuem cadastrado corretamente e clique em enviar todos. 7.2 Envio de boleto individualmente Para enviar boleto por individualmente, utilize o recurso padrão do sistema Volpe para envio de documentos por . 19

20 Volpe ERP Cobrança Eletrôncia Versão Como processar o retorno da cobrança 8.1 Retorno do CNAB (.RET) do banco Acesse o site do banco e realize o download do arquivo de extensão.ret gerado pelo banco. Salve este arquivo na pasta da rede já criada para este fim. Cada banco tem um procedimento especifico para troca de arquivos. Solicite instruções com o seu gerente. 8.2 Baixa de conciliação de títulos Selecione a conta-cobrança. Clique em Abrir arquivo e selecione o arquivo enviado pelo banco. Digite o número de pagamento para identificar os registros baixados. Marque a opção conciliação automática, para que os títulos já entrem conciliados na execução da baixa. Para finalizar clique em Baixar títulos. Todos os títulos serão baixados automaticamente e conciliados (opcional) de uma só vez.

Configuração e Utilização de Boletos FAQ23

Configuração e Utilização de Boletos FAQ23 Configuração e Utilização de Boletos FAQ23 Através do sistema Futura Server é possível configurar e controlar a emissão de boletos bancários, Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

Leia mais

DATA: 27/07/ OBJETIVO MODO PROCEDER HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES... 38

DATA: 27/07/ OBJETIVO MODO PROCEDER HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES... 38 1/39 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. MODO PROCEDER... 2 3. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES... 38 Página 1/39 2/39 1. OBJETIVO Mostrar a implantação de todo processo de CNAB desde comunicação com o banco, homologação

Leia mais

Através desta solução, será possível cadastrar sua conta financeira do SICRED para homologação junto a banco.

Através desta solução, será possível cadastrar sua conta financeira do SICRED para homologação junto a banco. Através desta solução, será possível cadastrar sua conta financeira do SICRED para homologação junto a banco. 1 - O escritório deverá receber do banco, um e-mail com as seguintes informações: 1.1 Agência;

Leia mais

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada

Leia mais

Usando a geração de boletos

Usando a geração de boletos Usando a geração de boletos O sistema permite que sejam gerados boletos de cobrança, os boletos podem ser impressos ou enviados por e-mail. O sistema permite a geração de carteiras do tipo Não registrada,

Leia mais

ITQ InPrint Cobrança. Manual do Usuário Atualizado em: 27/02/2012.

ITQ InPrint Cobrança. Manual do Usuário Atualizado em: 27/02/2012. ITQ InPrint Cobrança Manual do Usuário Atualizado em: 27/02/2012 http://www.itquality.com.br Sumário Introdução...2 Características do Sistema...3 Antes de Instalar...3 Instalando o Sistema...3 Acessando

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO BOLETOS BANCÁRIOS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO BOLETOS BANCÁRIOS MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO BOLETOS BANCÁRIOS Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Sala 5 e 6 Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600 suporte@digisat.com.br

Leia mais

Manual para Cadastramento de Cobrança com Registro

Manual para Cadastramento de Cobrança com Registro Manual para Cadastramento de Cobrança com Registro Sistema de Gerenciamento de Condomínios Systemar Informática Ltda Setembro 2016 Índice Configurações dos Boletos... 3 Banco Caixa... 4 Banco Sicoob...

Leia mais

MANUAL ABERTURA DE CONTA CORRENTEE WEB MANUAL CREDISIS COBRANÇA

MANUAL ABERTURA DE CONTA CORRENTEE WEB MANUAL CREDISIS COBRANÇA MANUAL ABERTURA DE CONTA CORRENTEE WEB MANUAL CREDISIS COBRANÇA Julho/2013 1 Sumário Introdução... 2 1. Cobrança... 3 1.1.Cobrança Registrada... 3 1.2.Cobrança Simples... 3 1.3.Cobrança Emissão Sistema

Leia mais

Contas a Receber. Índice. 1. Adicionando uma Receita Manual

Contas a Receber. Índice. 1. Adicionando uma Receita Manual Contas a Receber Gerencie suas contas a receber com o VHSYS, sistema integrado e boletos, com registro, sem registro e duplicadas em apenas alguns cliques. Índice 1. Adicionando uma Receita Manual 2. Gerenciando

Leia mais

Apresentação Procedimentos iniciais Baixar Títulos... 3

Apresentação Procedimentos iniciais Baixar Títulos... 3 Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Baixar Títulos... 3 Apresentação Esta rotina tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco, referente à remessa enviada

Leia mais

TÍTULO: CONFIGURAÇÃO PARA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS.

TÍTULO: CONFIGURAÇÃO PARA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. TÍTULO: CONFIGURAÇÃO PARA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. 1- CADASTRO DOS BANCOS: 1.1 - Acesse o menu ARQUIVOS e clique em BANCOS; 1.2 - No campo CÓDIGO, será preenchido automaticamente pelo próprio sistema,

Leia mais

Emissão Doc Extra de Condomínio Sami ERP ++

Emissão Doc Extra de Condomínio Sami ERP ++ Emissão Doc Extra de Condomínio Sami ERP ++ 1. Baixa de Parcelas Acesse o Módulo CONDOMÍNIO CÁLCULOS DA EMISSÃO BAIXA DE PARCELAS. Este programa efetua a baixa das parcelas dos eventos lançados nas unidades,

Leia mais

Configuração de Boletos de Cobranças

Configuração de Boletos de Cobranças Configuração de Boletos de Cobranças Para configurar a emissão de boletos bancários pelo sistema, observe os procedimentos abaixo: Acesse o módulo Administrativo. Clique no menu Financeiro em seguida escolha

Leia mais

Boletim Informativo Técnico BIT041 12/2016

Boletim Informativo Técnico BIT041 12/2016 COBRANÇA ESCRITURAL O processo de Cobrança Escritural é usado pelas empresas que optam pela utilização da cobrança escritural magnética, na qual é o banco quem faz as cobranças do contas a receber. O sistema

Leia mais

Manual. Sistema Venus 2.0. (Módulo Financeiro)

Manual. Sistema Venus 2.0. (Módulo Financeiro) Manual Do Sistema Venus 2.0 (Módulo Financeiro) 1 Tela Principal: Esta é a tela principal do módulo financeiro, aqui trabalhamos com: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle de cheques recebidos, vendas

Leia mais

Treinamento Sistema Imobilis Módulo II

Treinamento Sistema Imobilis Módulo II Imobilis Módulo II Preparação de recibos Recibos> Reajuste Informe o mês para que o sistema verifique de acordo com o cadastro, quais são os contratos que serão reajustados. Maior índice p/ reajuste Para

Leia mais

Copyright Padrão ix Sistemas Abertos S/A. Todos os direitos reservados.

Copyright Padrão ix Sistemas Abertos S/A. Todos os direitos reservados. MANUAL DO USUÁRIO Copyright 2000-2017 Padrão ix Sistemas Abertos S/A. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os nomes e dados fornecidos

Leia mais

Configuração e Homologação da Cobrança Bancária

Configuração e Homologação da Cobrança Bancária Configuração e Homologação da Cobrança Bancária Birigui SP Setembro - 2015 1. Verificar os dados iniciais junto ao Cliente. Independentemente do recurso de cobrança que o cliente irá utilizar em nosso

Leia mais

COBRANÇA REGISTRADA CONDOMÍNIO SAMI ERP IMOBILIÁRIO

COBRANÇA REGISTRADA CONDOMÍNIO SAMI ERP IMOBILIÁRIO COBRANÇA REGISTRADA CONDOMÍNIO SAMI ERP IMOBILIÁRIO 1. Cadastro de Bancos Acesse o módulo DIVERSOS/ CADASTROS/ DE BANCOS. Este programa cadastra e altera o cadastro dos bancos. O cadastro de banco é utilizado

Leia mais

MANUAL VTWEB CLIENT URBANO

MANUAL VTWEB CLIENT URBANO MANUAL VTWEB CLIENT URBANO Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1. Autenticar

Leia mais

Apresentação Procedimentos iniciais Desdobrar... 3

Apresentação Procedimentos iniciais Desdobrar... 3 Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Desdobrar... 3 Apresentação Esta rotina tem como objetivo permitir o desdobramento por agrupamento de vários títulos em apenas um, que tenham

Leia mais

TUTORIAL DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR

TUTORIAL DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Devolução a Fornecedor Gerando Desconto na Duplicata... 2 3. Devolução a Fornecedor Gerando uma Verba... 4 4. Devolução a Fornecedor Gerando

Leia mais

2º passo: Cadastrar o Boleto de cobrança. Cadastros Financeiros Bancários Cobrança - Boletos

2º passo: Cadastrar o Boleto de cobrança. Cadastros Financeiros Bancários Cobrança - Boletos A seguir, vamos mostrar como configurar, cadastrar, gerar boletos e gerar/ receber remessas de boletos bancários. Os boletos bancários poderão ser gerados para qualquer lançamento de contas a receber.

Leia mais

Manual do sistema Imobilis

Manual do sistema Imobilis Manual do sistema Imobilis Índice 01 Cadastro de Bancos 02 02 Cadastro de Agencias 02 03 Cadastro de Contas bancárias 02 04 Parâmetros do sistema 03 05 Índices Econômicos 03 06 Plano de Contas 03 07 Proprietários

Leia mais

Carnê de Pagamento. Copyright ControleNaNet

Carnê de Pagamento. Copyright ControleNaNet Este manual é parte integrante do Software On-line Carnê de Pagamento Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br Todos os direitos reservados. Copyright 2015-2017 ControleNaNet

Leia mais

O sistema gestor já contem uma estrutura completa de categorias que são transferidas automaticamente para cada empresa nova cadastrada.

O sistema gestor já contem uma estrutura completa de categorias que são transferidas automaticamente para cada empresa nova cadastrada. Página2 Cadastro de Categorias O cadastro de categoria é utilizado dentro do gestor para o controle financeiro da empresa, por ela é possível saber a origem e a aplicação dos recursos, como por exemplo,

Leia mais

A marca que mais respeita você. Primeiro ACESSO

A marca que mais respeita você. Primeiro ACESSO A marca que mais respeita você. Primeiro ACESSO Bem-vindo à VR Benefícios Entendemos a importância deste benefício aos seus funcionários e por isso queremos estar com você neste momento. Utilize este guia

Leia mais

TUTORIAL INTEGRAÇÃO TGI

TUTORIAL INTEGRAÇÃO TGI Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Parametrização da rotina... 2 3. Manter (Editar / Atualizar) títulos... 4 4. Realizar Anuência de títulos... 7 Apresentação A rotina 1292 Integração

Leia mais

PRODUTO RECEBIMENTOS

PRODUTO RECEBIMENTOS PRODUTO RECEBIMENTOS CNAB 400 POSIÇÕES SANTANDER BANESPA (033-7) Versão 2.0 Outubro/2009 ÍNDICE Introdução...02 Condições para troca de informações...03 Informações adicionais...04 Especificações técnicas...05

Leia mais

Geração Notas Fiscais Eletrônicas de Locação Cidade de Porto Alegre - Sami ERP ++

Geração Notas Fiscais Eletrônicas de Locação Cidade de Porto Alegre - Sami ERP ++ Geração Notas Fiscais Eletrônicas de Locação Cidade de Porto Alegre - Sami ERP ++ Antes de iniciar a geração dos arquivos de RPS, certifique-se de que já foram efetuados os procedimentos para geração de

Leia mais

Importação de Extrato Eletrônico EEFI Operadora de Cartão de Crédito REDECARD

Importação de Extrato Eletrônico EEFI Operadora de Cartão de Crédito REDECARD Importação de Extrato Eletrônico EEFI Operadora de Cartão de Crédito REDECARD Introdução Quando o pagamento é efetuado via cartão de crédito ou débito, é gerado um título financeiro em nome da operadora

Leia mais

Movimento do Caixa

Movimento do Caixa Movimento do Caixa http://www.controlenanet.com.br Este manual é parte integrante do Software On-line Movimento do Caixa Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br

Leia mais

Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo)

Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Manual Cobrança Caixa Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Selecionar Cedente Para utilizar o sistema, selecione o Cedente (CADASTROS > SELECIONAR CEDENTE > ACESSAR).

Leia mais

INSTRUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO RETORNO DAS INSCRIÇÕES PAGAS

INSTRUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO RETORNO DAS INSCRIÇÕES PAGAS INSTRUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO RETORNO DAS INSCRIÇÕES PAGAS A inscrição de um candidato para um concurso público, vestibular ou seleção no IFG é feita pela internet. O candidato é cadastrado

Leia mais

Nota Fiscal de Serviços

Nota Fiscal de Serviços Nota Fiscal de Serviços Para emitir ou gerenciar suas Notas Fiscais de Serviços acesse o menu: Serviços > Notas Fiscais. Em seguida clique no botão 1 / 13 Dados da Nota Fiscal No campo Cliente basta iniciar

Leia mais

Manual de Utilização - FacGTO

Manual de Utilização - FacGTO Manual de Utilização - FacGTO Nesta parte, iremos disponibilizar um manual de utilização do FacGTO. 1 Objetivo: O módulo FacGTO, objetiva simplificar o processo de autorização de tratamentos odontológicos,

Leia mais

Manual. Sistema Venus 2.0. (Faturamento)

Manual. Sistema Venus 2.0. (Faturamento) Manual Do Sistema Venus 2.0 (Faturamento) 1 O Objetivo do módulo Faturamento é cadastrar pedidos de venda, fazer orçamentos, emitir notas fiscais, faturar e controlar pedidos de clientes, enfim toda a

Leia mais

COBRANÇA ELETRÔNICA. Manual do Sacado. Versão: Data: 31/09/2011. Classificação: ( X) Pública ( ) Interna ( ) Confidencial

COBRANÇA ELETRÔNICA. Manual do Sacado. Versão: Data: 31/09/2011. Classificação: ( X) Pública ( ) Interna ( ) Confidencial COBRANÇA ELETRÔNICA Manual do Sacado Versão: 3.0.1 Data: 31/09/2011 Engenharia de Software Proprietário: Rafael Oliveira Alves Classificação: ( X) Pública ( ) Interna ( ) Confidencial Restrito para "sem

Leia mais

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PORTAL ESTUDANTE PASSO A PASSO PROCEDIMENTOS

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PORTAL ESTUDANTE PASSO A PASSO PROCEDIMENTOS SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PASSO A PASSO PROCEDIMENTOS Origem: Data de Criação: 01/07/2010 Ultima alteração: Versão: 1.2 Tipo de documento: PRO-V1. 0 Autor: Adriano Padovani Colaborador:

Leia mais

ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarial 100% Web. Manual do Usuário. Módulo de Contas a Receber

ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarial 100% Web. Manual do Usuário. Módulo de Contas a Receber ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarial 100% Web Manual do Usuário Módulo de Contas a Receber O ERP Brascomm oferece toda ferramenta necessária para a perfeita gestão do departamento de contas a receber

Leia mais

Versão 8.3A-01. Versão Final da Apostila de Novidades

Versão 8.3A-01. Versão Final da Apostila de Novidades Versão 8.3A-01 Versão Final da Apostila de Novidades Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA

MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA 1 Índice Pág. Características Técnicas... 3 Atalho Módulo Financeiro... 4 Contas à Pagar... 5 Contas à Receber...

Leia mais

Financeiro Controle de Cheque

Financeiro Controle de Cheque Financeiro Controle de Cheque 1 Objetivo O controle de cheques é importante para o controle financeiro da empresa. É possível também visualizar todas as situações que envolvem os cheques (depositado, devolvido,

Leia mais

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS Origem: ProUrbano Data de Criação: 22/03/2010 Ultima alteração: Versão: 1.3 Tipo de documento: PRO-V1. 0 Autor: Adriano

Leia mais

Giss Offline. Versão 2.0 (12/2011)

Giss Offline. Versão 2.0 (12/2011) Giss Offline Versão 2.0 (12/2011) Versão 2.0 (12/2011) SUMÁRIO GISS OFFLINE... 2 INSTALANDO O GISS ESCRITURAÇÃO OFFLINE... 3 IDENTIFICAÇÃO NO SISTEMA... 8 MANUTENÇÃO... 9 ADICIONAR PREFEITURA... 9 CÓPIA

Leia mais

Sistema de Solicitação de Certidões

Sistema de Solicitação de Certidões Sistema de Solicitação de Certidões Manual do Usuário (Solicitante) Versão 2017.1 Índice 1. ACESSO COM CERTIFICADO DIGITAL... 4 2. CADASTRO NO SISTEMA... 6 3. ESQUECI MINHA SENHA... 7 4. ACESSO AO SISTEMA...

Leia mais

Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013

Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013 Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013 Sumário 1. Alterações nos menus Relatórios e Gráficos... 3 2. Resgate do orçamento para cálculo de rateio de condomínio... 4 3. Alteração em Permissões

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar

Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar Como Atualizar Preço? - FS37 Tabela de Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar Referência: FS37 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: Esta tela é utilizada para alterar o valor

Leia mais

SAP BUSINESS ONE. SuperaBank

SAP BUSINESS ONE. SuperaBank SAP BUSINESS ONE SuperaBank 1- Introdução Este manual tem como principal intuito introduzir o usuário à utilização básica do SuperaBank, através de instruções simples e práticas. 2- Instalação do SuperaBank

Leia mais

Manual Configuração CNAB

Manual Configuração CNAB Manual Configuração CNAB MAIO/2013 Sumário Sumário... 2 1. Introdução... 3 2. Configuração Convênios... 3 3. Configuração Contas CNAB... 18 2 1. Introdução O Layout do arquivo de remessa segue uma padronização

Leia mais

A vida pede mais que um banco

A vida pede mais que um banco 2 2 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 A plataforma atual, embora tenha representado um importante avanço no sistema financeiro ao permitir a liquidação interbancária (liquidação do boleto em canais de qualquer

Leia mais

COBRANÇA REGISTRADA NOVA REGRA O QUE MUDA PARA SUA EMPRESA

COBRANÇA REGISTRADA NOVA REGRA O QUE MUDA PARA SUA EMPRESA COBRANÇA REGISTRADA NOVA REGRA O QUE MUDA PARA SUA EMPRESA NOVA PLATAFORMA DE COBRANÇA NOVA PLATAFORMA A FEBRABAN EM CONJUNTO COM A REDE BANCÁRIA, DESENVOLVEU UMA NOVA PLATAFORMA DA COBRANÇA PARA MODERNIZAR

Leia mais

COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL ONLINE PARA ALUNOS E RESPONSÁVEIS

COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL ONLINE PARA ALUNOS E RESPONSÁVEIS COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL ONLINE PARA ALUNOS E RESPONSÁVEIS Manual do Sistema de Gestão Educacional Sumário 1. Portal do Aluno / Responsável... 1 1.1. Informações Gerais...

Leia mais

TOTVS Baixas a Pagar. Contas a Pagar - Financeiro

TOTVS Baixas a Pagar. Contas a Pagar - Financeiro TOTVS Baixas a Pagar Contas a Pagar - Financeiro Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 2 Baixas a Pagar... 3 2.1 Principais Parâmetros... 4 3 Baixa Manual... 4

Leia mais

A marca que mais respeita você. Primeiro ACESSO

A marca que mais respeita você. Primeiro ACESSO A marca que mais respeita você. Primeiro ACESSO Bem-vindo à VR Benefícios Entendemos a importância deste benefício aos seus funcionários e por isso queremos estar com você neste momento. Utilize este guia

Leia mais

<> <> Manual de Instruções Portal Financeiro

<<Portal Toyota>> <<MANUAL DE INSTRUÇÕES>> Manual de Instruções Portal Financeiro Manual de Instruções Portal Financeiro 1 Sobre este Manual... 3 Pré - requisitos... 3 Como Acessar... 3 1. ID - Identificação... 4 2. Usuário... 4 3. Senha...

Leia mais

Passo a passo Cotação e Emissão

Passo a passo Cotação e Emissão Passo a passo Cotação e Emissão 1º COTAÇÃO - informe os dados da viagem para o sistema indicar o plano ideal. IMPORTANTE! 1. Escolha o motivo da viagem. 2. Informe o período, destino e idade dos passageiros

Leia mais

Nota Fiscal Consumidor

Nota Fiscal Consumidor Nota Fiscal Consumidor Com o VHSYS a emissão de NFC-e ficou muito mais simples, rápida e integrada. Você pode enviar as NFC-e diretamente para o e-mail de seus clientes, imprimir o documento e acessar

Leia mais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) Manual de Acesso ao Sistema Pessoa Física Todos os dados e valores apresentados neste manual são ficticios. Qualquer dúvida consulte a legislação vigente. Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em

Leia mais

Minuta de Despacho? FS153

Minuta de Despacho? FS153 Como Imprimir Layout de Minuta de Despacho? FS153 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Minuta de Despacho Referência: FS153 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão

Leia mais

Volpe ERP Módulo Financeiro Versão 3.7. Sumário

Volpe ERP Módulo Financeiro Versão 3.7. Sumário Sumário 1. Introdução... 3 1.1 O que fazer primeiro?... 3 2. Lançamento de produto... 4 2.1 Gerando relatórios de lançamento por títulos... 4 3. Posição contábil... 7 3.1 Gerando relatório de reposição

Leia mais

SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA MANUAL MÓDULO PESSOA FÍSICA - SÃO LUÍS

SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA MANUAL MÓDULO PESSOA FÍSICA - SÃO LUÍS SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA MANUAL MÓDULO PESSOA FÍSICA - SÃO LUÍS Revisão 06 / Abril de 2015 Índice I n t r o d u ç ã o.................................................................................................

Leia mais

Colégio Vicentino Santa Luiza de Marillac ACESSO AO PORTAL

Colégio Vicentino Santa Luiza de Marillac ACESSO AO PORTAL ACESSO AO PORTAL O acesso aos portais de aluno e pais é feito através do portal do Colégio: www.vicentinomarillac.com.br Após acessar o site correspondente, o usuário terá que visualizar o local ilustrado

Leia mais

Processo de Autorização Unimed-Rio TIVIT

Processo de Autorização Unimed-Rio TIVIT T E C N O L O G I A Processo de Autorização Unimed-Rio TIVIT Autorizador - Captura On-line Prestadores Rio Sumário 0 1 C O N S I D E R A Ç Õ E S I N I C I A I S - 0 3 0 2 A C E S S O A O S I T E D E A

Leia mais

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PORTAL CIDADÃO PASSO A PASSO PROCEDIMENTOS

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PORTAL CIDADÃO PASSO A PASSO PROCEDIMENTOS SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PASSO A PASSO PROCEDIMENTOS Origem: Data de Criação: 15/11/2010 Ultima alteração: Versão: 1.1 Tipo de documento: PRO-V1. 0 Autor: Adriano Padovani Colaborador:

Leia mais

Manual Pessoa Jurídica DATAPROM DATAPROM. Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Revisão 01 / Março Manual de Pessoa Jurídica. Pág.

Manual Pessoa Jurídica DATAPROM DATAPROM. Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Revisão 01 / Março Manual de Pessoa Jurídica. Pág. Manual de Pessoa Jurídica Sistema de Bilhetagem Eletrônica DATAPROM Manual Pessoa Jurídica DATAPROM Revisão 01 / Março 2015 www.dataprom.com Pág. 1 Índice Introdução... 3 1. Login, Senha e Cadastro...

Leia mais

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Manual de Acesso ao Sistema Pessoa Física Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados. http://www.tiplan.com.br

Leia mais

Gerenciamento de Dívidas

Gerenciamento de Dívidas Gerenciamento de Dívidas Baixa de Dívidas A rotina de Gerenciamento de Dívidas permite que sejam realizadas baixas dos títulos de dívidas gerados pelo PDV e a gestão de inadimplência para os títulos em

Leia mais

Para efetuar a baixa de títulos de contas a pagar por meio de cheque, o usuário deverá:

Para efetuar a baixa de títulos de contas a pagar por meio de cheque, o usuário deverá: O PROTHEUS permite o pagamento de fornecedores por meio de cheques. Os cheques deverão ser incluídos no PROTHEUS, vinculados ao título de contas a pagar e após a compensação bancária, compensados no PROTHEUS.

Leia mais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) Manual de Acesso ao Sistema Pessoa Física Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados. http://www.tiplan.com.br Página 2 de 23 Índice ÍNDICE... 2 1.

Leia mais

Ordem de Compra. Índice. 1.Criando uma ordem de compra. 1. Criando uma Ordem de Compra. 2. Gerenciando suas Ordens de Compra

Ordem de Compra. Índice. 1.Criando uma ordem de compra. 1. Criando uma Ordem de Compra. 2. Gerenciando suas Ordens de Compra Ordem de Compra Índice 1. Criando uma Ordem de Compra 2. Gerenciando suas Ordens de Compra 1.Criando uma ordem de compra Para cadastrar ou gerenciar uma Ordem de Compra acesse o menu: Compras > Ordem de

Leia mais

COMO INSTALAR O CATÁLOGO

COMO INSTALAR O CATÁLOGO Este guia tem por finalidade detalhar as etapas de instalação do catálogo e assume que o arquivo de instalação já foi baixado de nosso site. Caso não tenho sido feita a etapa anterior favor consultar o

Leia mais

Versão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1

Versão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1 Versão 10.0A-06 Versão da Apostila de Novidades: 1 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda.

Leia mais

Emissão de Recibos. Copyright ControleNaNet

Emissão de Recibos. Copyright ControleNaNet Este manual é parte integrante do Software On-line Recibos Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br Todos os direitos reservados. Copyright 2016 - ControleNaNet Conteúdo

Leia mais

Sistema de Convênios. (SITE) Versão 1.0

Sistema de Convênios. (SITE) Versão 1.0 UNIVERSIDADE FEEVALE Sistema de Convênios (SITE) Versão 1.0 Novo Hamburgo, 26 de junho de 2015 1 SUMÁRIO Sistema de Convênios INTRODUÇÃO... 3 1. EMPRESA NÃO CONVENIADA... 3 2 EMPRESA CONVENIADA... 7 3

Leia mais

Ao clicar no menu Atendimento ao cliente, disponibilizará os seguintes módulos:

Ao clicar no menu Atendimento ao cliente, disponibilizará os seguintes módulos: Ao clicar no menu Atendimento ao cliente, disponibilizará os seguintes módulos: Atendimento/ Beneficiários Atendimento Avulso / Orçamento Atendentes Agenda de Atendimento Relatórios Menu ATENDIMENTO AO

Leia mais

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS CLOUD BUSINESS APPLICATIONS Sistema de Gestão Empresarial Emissão Notas Fiscais Eletrônicas (Fornecedor/Consumidor) Controle de Estoque Emissão de Pedidos / Serviços Fluxo de Caixa / A Pagar e A Receber

Leia mais

TUTORIAL LISTA DE PRESENTES

TUTORIAL LISTA DE PRESENTES Apresentação A lista de presentes é utilizada para o cadastro de listas de Chá de Cozinha, Chá de Bebê, Lista de Presentes, Chá de Casa Nova, Lista de Casamento e outras conforme o tipo de evento. Este

Leia mais

Catalogo de Produtos FS154

Catalogo de Produtos FS154 Catalogo de Produtos FS154 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Catálogo de Produtos Referência: FS154 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para imprimir catálogos de produtos

Leia mais

Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo

Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo SIGA Versão 3.6A Manual de Operação Conteúdo 1. Sumário Erro!

Leia mais

1. Tela de Acesso pg Cadastro pg Abas de navegação pg Abas dados cadastrais pg Aba grupo de usuários pg.

1. Tela de Acesso pg Cadastro pg Abas de navegação pg Abas dados cadastrais pg Aba grupo de usuários pg. Sumário 1. Tela de Acesso pg. 2 2. Cadastro pg. 3 3. Abas de navegação pg. 5 4. Abas dados cadastrais pg. 5 5. Aba grupo de usuários pg. 6 6. Aba cadastro de funcionários pg. 7 7. Pedidos pg. 12 8. Cartões

Leia mais

Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?...

Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?... Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?... 4 COMO CONFIGURAR O CNAB... 5 CADASTRO DE BANCOS... 5 PARAMETROS DO CNAB...

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Contas a Receber Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Plano de Contas... 5 3.3 Motivos de Movimentação... 7 3.4

Leia mais

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão 2.18 1 Sumário 1 Instalação do AFV...3 2 Configurações do AFV...4 3 Recebendo as tabelas...6 4 Consultando clientes...6 5 Consultando

Leia mais

EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA VERSÃO 30.0.61 13 ÍNDICE 1. Pré-requisitos para emissão da Nota Fiscal Eletrônica... 3 2. Cadastros Iniciais... 3 2.1. Cadastro da Empresa... 3 2.2. Controle de Séries

Leia mais

Manual Ilustrado Faturamento para Convênios

Manual Ilustrado Faturamento para Convênios Abril - 2014 Indíce Título do documento 1. Introdução... 3 2. Objetivos... 3 3. Faturamento para Convênios... 4 3.1. Faturamento... 4 3.2. Refaturamento... 9 3.3. Reprocessamento... 13 2 Versão 1.0 1.

Leia mais

COMO FAZER A SUA INSCRIÇÃO ON-LINE

COMO FAZER A SUA INSCRIÇÃO ON-LINE COMO FAZER A SUA INSCRIÇÃO ON-LINE No portal da FEC, selecione o evento que deseja fazer a inscrição. Procure no corpo da página, o link " Faça aqui a sua inscrição" ou o botão específico de inscrição.

Leia mais

Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação

Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação Módulo de Gestão da Contribuição Sindical Brasília Novembro/2008 2 SUMÁRIO 1 Objetivos...3 2 Cadastramento de Sindicatos...5 2.1 Cadastramento de Bancos...7 3

Leia mais

Manual de Versão Sistema Condomínio21

Manual de Versão Sistema Condomínio21 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, 2015. Group Software. Todos os direitos reservados. Sumário 1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 Banco Itaú...3 2. Melhoria na alteração

Leia mais

GUIA DE ACESSO AOS PORTAIS ACADÊMICOS

GUIA DE ACESSO AOS PORTAIS ACADÊMICOS GUIA DE ACESSO AOS PORTAIS ACADÊMICOS Tutorial discente Outubro/2016 1 Sumário 1. Como acessar o Portal do Aluno (SGE)... 3 2. Como acessar a Comunidade Acadêmica... 14 3. Como acessar o Portal Educação

Leia mais

GUIA RÁPIDO. MDIForms. Sintel Informática Ltda. Rua Vergueiro, nº º andar Vila Mariana, São Paulo - SP CEP:

GUIA RÁPIDO. MDIForms. Sintel Informática Ltda. Rua Vergueiro, nº º andar Vila Mariana, São Paulo - SP CEP: GUIA RÁPIDO MDIForms Sintel Informática Ltda. Rua Vergueiro, nº 2016-4º andar Vila Mariana, São Paulo - SP CEP: 04102-000 www.sintel.com.br Índice 1. Objetivo...3 2. Exibição dos dados...3 2.1. Seleção

Leia mais

Unimed de Araraquara Coop. De Trabalho Médico Manual XML TISS Unimedara

Unimed de Araraquara Coop. De Trabalho Médico Manual XML TISS Unimedara 1. Acesso ao Sistema Em seu navegador web digite: http://www.unimedara.com.br e clique no ícone do portal TISS como segue a imagem abaixo ou acesse http://tiss.unimedara.com.br:28081/htz/pages/welcome/welcome.jsf.

Leia mais

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão do Manual: 2.4 Versão do Aplicativo: 2.17.2 Conteúdo 1. Instalação do AFV...03 2. Configurações...04 3. Recebendo as tabelas...05

Leia mais

MANUAL AQUISIÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL

MANUAL AQUISIÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL CAA/MG REVISÃO 4 Data: 19/08/2016 Página 1 de 11 AQUISIÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL CAA/MG REVISÃO 4 Data: 19/08/2016 Página 2 de 11 ACESSE O SITE MINASDIGITAL.CAAMG.COM.BR 1. Navegue pela barra de rolagem

Leia mais

BitNota Eletrônica Gerenciador para Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Manual Versão 1.0

BitNota Eletrônica Gerenciador para Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Manual Versão 1.0 BitNota Eletrônica Gerenciador para Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Manual Versão 1.0 Conteúdo 1. A Quem se Destina o BitNota Eletrônica 2. Requisitos Mínimos para o funcionamento do programa 3. Como Funciona

Leia mais

SCPO. Sistema de Comunicação Prévia de Obras

SCPO. Sistema de Comunicação Prévia de Obras Ministério do Trabalho Secretaria de Inspeção do Trabalho Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Coordenação Geral de Normatização e Programas SCPO Sistema de Comunicação Prévia de Obras Manual

Leia mais