COBRANÇA REGISTRADA CONDOMÍNIO SAMI ERP IMOBILIÁRIO

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1 COBRANÇA REGISTRADA CONDOMÍNIO SAMI ERP IMOBILIÁRIO 1. Cadastro de Bancos Acesse o módulo DIVERSOS/ CADASTROS/ DE BANCOS. Este programa cadastra e altera o cadastro dos bancos. O cadastro de banco é utilizado no sistema para fins de pagamento de salários, emissões de recibos de aluguel e condomínio, contas próprias, etc. Para cadastrar um novo banco tecle ENTER para o sistema preencher automaticamente o próximo código disponível para cadastro. Preencha todos os campos solicitados, conforme convenio firmado com o Banco. Para acessar o cadastro de um banco já cadastrado, informe o respectivo código ou clique no botão para acessar o programa de busca de bancos. Conforme o número nacional do banco informado alguns campos podem encontrar-se desabilitados para seu preenchimento, preencha então somente os campos habilitados, pois os demais não são necessários para o cadastro deste banco em específico. Clique no botão para gravar o novo cadastro do banco ou alterações. 1

2 2. Emissão Boletos e Arquivo de Remessa Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ CONDOMÍNIO/ EMISSÃO DE RECIBOSDE CONDOMÍNIO. Este programa emite os recibos normais da cobrança mensal do módulo de Condomínio e o arquivo de remessa bancária Na aba Bancos/ Mensagens/ Configurações Bancos Nesta aba informe o código do banco que será utilizado para emissão dos boletos. Cód. do Banco: informe neste campo o código do banco previamente configurado na Tabela de Bancos (Módulo Diversos - Tabelas - Cadastro de Bancos). Utilize a busca de bancos já cadastrados clicando sobre o botão ou tecle F2. Informe neste campo o código de um banco não vinculado a Condomínios que possuem conta bancária própria, individual. Para emissão de condomínio com conta própria, o banco de emissão dos boletos/ arquivo de remessa deverá ser vinculado no módulo de Condomínio De Contas Próprias Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE CONTAS PRÓPRIAS. Este programa tem a finalidade de determinar se um condomínio terá uma conta bancária própria, isto é, se conforme solicitação do síndico ou metodologia de trabalho 2

3 da administradora haja a necessidade de abrir uma conta corrente junto ao banco para emissão dos doc s e débito em conta. Para cadastrar uma conta própria para um condomínio informe o código do condomínio ou tecle F2 ou clique no botão condomínios por nome ou endereço. para acessar o programa de busca de Informe o código do banco que será utilizado para emissão dos doc s ou tecle F2 ou clique no botão para acessar o programa de busca de bancos cadastrados. Caso seja utilizado débito em conta para cobrança do condomínio, cadastre o banco cadastrado para esta finalidade. Para gravar o cadastro da conta própria clique sobre o botão. Para emitir a relação de condomínios com os respectivos códigos dos bancos para emissão dos doc s e débito em conta, clique sobre o botão Na aba Emissão Para emissão dos doc s e do arquivo de remessa de condomínios o usuário deverá certificar-se do prévio "Cálculo de Doc s Normais" antes da emissão dos mesmos. Mês Referência: informe neste campo o mês para emissão dos doc s de condomínio. O mês de "Emissão" corresponde ao mês de "Cálculo" dos Doc s Normais. Digite no formato MM/AAAA. 3

4 Gerar Arquivo/ Impressão Postal MKT ou Registro: selecione esta opção para impressão dos doc s a laser no birô de impressão a laser, na Postal MKt e/ou para gerar o arquivo de registro bancário para ser enviado para o banco. Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT ou do arquivo de remessa. Digite 3 caracteres alfanuméricos. Obs. serão gerados dois arquivos. O arquivo a ser enviado para a Postal MKT será salvo na pasta DATA\LASER do seu servidor com o padrão NORM + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO. O arquivo a ser enviado para o banco será salvo na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA do seu servidor com o padrão CB + DATA DE EMISSÃO. REM. Imprimir doc's: selecione esta opção para impressão local dos doc s na Administradora. Pagamento na rede Bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com a linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária. Tipo de Emissão: Geral/ Faixa: selecione esta opção para disponibilizar todos os condomínios calculados no mês informado. Serão disponibilizados somente os condomínios calculados no mês correspondente (Módulo Condomínio/ Cálculos da Emissão/ Cálculo da Emissão Normal). O usuário poderá selecionar os condomínios por faixa, clicando sobre o botão e posteriormente selecionando individualmente os condomínios desejados. Para emissão geral de todos os condomínios não é necessário selecioná-los. 4

5 Doc Individual: selecione esta opção para emissão individual por unidade. Cód. Condomínio: campo disponível somente para opção "Doc Individual". Informe neste campo o código de condomínio desejado. O programa disponibilizará a o campo para seleção da(s) unidade(s) a emitir. Clique no botão cobrança. para gerar a emissão do arquivo/ boletos de 5

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