<<Portal Toyota>> <<MANUAL DE INSTRUÇÕES>> Manual de Instruções Portal Financeiro

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1 <<Portal Toyota>> <<MANUAL DE INSTRUÇÕES>> Manual de Instruções Portal Financeiro 1

2 Sobre este Manual... 3 Pré - requisitos... 3 Como Acessar ID - Identificação Usuário Senha Esqueci minha Senha... 4 Para novo cadastro, reativação de senha ou dúvidas... 4 Informações necessárias Cadastro... 4 Sistema Financeiro... 5 Extratos de Contas a Receber... 7 Selecione uma das opções de relatório conforme abaixo:... 8 Extratos de Contas a Pagar... 9 Para impressão de Boleto bancário Impressão nota de debito...11 Arquivo para Baixa utomatica...13 Consulta de CNPJ de Matriz/Filial

3 Sobre este Manual Este manual foi desenvolvido pela área Financeira da Toyota do Brasil com o intuito de auxiliar na utilização do sistema Dealer/Fornecedor On-Line Web. Estaremos apresentado as principais funções e telas envolvidas nas rotinas de consulta ao Portal Financeiro. É direcionado a todos os Dealers / Fornecedores que necessitem visualizar os pagamentos/recebimentos realizados no dia, assim como os pendentes e os a receber. Esperamos sinceramente que ele possa vir a ajudar nas possíveis dúvidas que possam surgir durante a utilização do sistema. O sistema disponibilizará arquivos em PDF e Excel que poderão ser salvos para posterior consulta. Lembrando que o sistema disponibilizará as informações do período de 365 dias e as consultas deverão ser feitas pelo período mensal. Pré - requisitos Microcomputador com acesso à internet. Resolução de vídeo de 800x600 ou superior. Internet Explorer versão 5.0 ou superior (software gratuito). Acrobat Reader (software gratuito). Impressora Desk Jet ou Laser Como Acessar Endereço do Portal Brasil na rede (I.E.): 3

4 1. ID - Identificação: Digite seu código junto a Toyota do Brasil Ltda. 2. Usuário: Digite o usuário criado pela Toyota que tenha permissão para acessar o Sistema Financeiro. 3. Senha: Digite sua senha. 4. OK: Clique nesse botão para entrar no sistema. 5. Esqueci minha Senha: Clique para solicitar uma nova senha. Essa opção irá enviar uma nova senha para o do usuário já cadastrado no primeiro acesso. Caso ocorra a troca de usuário deverá entrar em contato com o S.O.S Toyota para troca da Senha. Para novo cadastro, reativação de senha ou dúvidas. Contato: S.O.S TOYOTA Telefone: (11) Informações necessárias Cadastro: Código Fornecedor/Distribuidor na TOYOTA: (caso possua) CNPJ: * Nome do usuário: *maiores informações em Consulta de CNPJ de Matriz/Filial, página 16. 4

5 Sistema Financeiro O sistema tem como objetivo disponibilizar através de relatórios, informações de registros lançados pelos departamentos de contas a pagar e contas a receber. Sistema > Financeiro > Financeiro 5

6 O Sistema irá apresentar a seguinte tela de mensagem, conforme abaixo: Existem duas opções de consulta no portal financeiro, sendo: Contas a Pagar > Receber por Período / Receber no Dia / Receber Pendente Contas a Receber > Pagar por Período / Pagar no Dia / Pagar Pendente 1. Extratos: Selecione o que deseja consultar: (PU) Pagar por período (PD) Pagar no Dia/ (PP) Pagar Pendente/ (RU) Receber por período (RD) Receber no dia (RP) Receber Pendente. 2. Menu: Clique para voltar a página Inicial. 6

7 Extratos de Contas a Receber Extrato elaborado para controle de lançamentos bancários do Departamento de Contas a Receber do Dealers/Fornecedores. O relatório apresentará: O número do documento(nota fiscal) e série. A parcela de pagamento na TDB. A data de emissão do documento. A DATA de vencimento que começara a conta a partir do registro no sistema interno da TDB. Obs: Notas fiscais com pedido de compra onde o vencimento é abaixo de 10ddl, em virtude da liberação da nota de recebimento por diversas áreas internamente na TDB(Fiscal, Estoque e Contabilidade) poderão ser diferentes da data de pagamento. A referência de pagamento da TDB. Obs:a Somatória da Referencia de pagamento e igual ao valor depositado em conta corrente do Dealer/Fornecedor recebido em seu Banco de Destino. A Modalidade de Pagamento e o tipo de pagamento que a TDB estará efetuado ao Dealer/Fornecedor, podendo variar conforme o Banco de pagamento: Crédito em conta corrente: quando o Banco de recebimento do Dealer/Fornecedor for igual ao Banco de pagamento de pagamento da TDB. DOC: valores abaixo de R$ 749,99 TED: valores superiores a R$ 750,00 Boleto Bancário: quando o pagamento é efetuado através de boleto bancário recebido do Fornecedor. OBS: Os pagamentos efetuados aos Dealers, obrigatoriamente são através de transferência bancarias e não através de boleto bancário. Check op: essa operação geralmente é usada quando existem valores negativos que superam ou são iguais ao pagamento que a TDB deve efetuar ao Dealer/Fornecedor, o chamado encontro de contas não existindo assim a transferência de emolumentos. A data de pagamento e a data em que os emolumentos (Crédito, DOC, TED e o Boleto) estão sendo enviados efetivamente ao Dealer/Fornecedor. Valor Pagamento: O valor que está sendo pago descontando os impostos que a TDB é obrigada a reter do Fornecedor e recolher aos órgãos públicos, para notas fiscais de serviço (INSS, IR, ISS, PIS, COFINS, CSLL) e notas fiscais de Vendas( PIS, COFINS), determinadas pela nossa área fiscal e baseada nas leis vigentes. (Dúvidas quantos aos impostos favor contatar Detalhe: O sistema da TDB informa o histórico do que realmente está sendo pago ao Dealer/Fornecedor. 7

8 Selecione uma das opções de relatório conforme abaixo: Extratos > PU Receber por Período Extratos > PD Receber no Dia Extratos > PP Receber endente Após selecionar uma das opções, preencher o campo Fornecedor/Distribuidor escolher o período e relatório Simples ou Detalhado e clicar no botão Gerar, conforme tela: Obs; Lembrando que o sistema disponibilizará as informações do período de 365 dias e as consultas, deverão ser feitas pelo período mensal. 8

9 Extratos de Contas a Pagar Extratos elaborados para controle de lançamentos bancários do Departamento de Contas a Pagar do Dealer / Fornecedor. Selecione uma das opções de relatório conforme abaixo: Extratos > PU Pagar por Período Extratos > PD Pagar no Dia Extratos > PP Pagar Pendente O relatório apresenta o número do documento e série, a parcela, a data do documento, a data de vencimento, a data do pagamento, o valor e o valor total por dia a ser pago para a Toyota. Além destas informações serão disponibilizadas as notas de créditos e de adiantamento gerados para o dealer / fornecedor. Após selecionar uma das opções, preencher o campo Fornecedor/Distribuidor escolher o período e relatório Simples ou Detalhado e clicar no botão Gerar, conforme tela: 9

10 Assim que processar o relatório, serão disponibilizados três arquivos, sendo em PDF e planilha Excel, conforme tela abaixo. Para impressão de Boleto bancário Para impressão do boleto bancário, será necessário acessar o site do banco Itaú, no seguinte endereço: Para maiores informações sobre acesso de boletos bancários e consulta ao Manual de impressão de boletos, favor entrar em conta com o departamento de cobrança da Toyota: 10

11 Impressão nota de debito Preencher as seguintes informações: Código de Fornecedor:Já disponibilizado no acesso da pagina. Data de Débito Previsto: O período de consulta poderá ser por um ano com a data de período de consulta mensalmente. Clicar na opção Consultar:Após aparecer as notas de débitos, poderá ser visualizado a nota individualmente clicando no botão azul em cima da numeração da nota de debito. 11

12 Para impressão do debito clique no botão imprimir azul: OBS: A data de vencimento que consta na nota de debito é uma previsão da data de abatimento, a confirmação do debito poderá ser verificada na opção extrato contas a receber(receber Período/Receber no dia) com o carimbo da data de pagamento. Na Opção pendente o debito aparecerá mais enquanto não estiver com sua data de pago poderá ser lançado em uma nova data de abatimento. 12

13 Ao clicar no botão gerar o sistema irá disponibilizar o arquivo da tela em Excel: Arquivo para Baixa automática. Estamos disponibilizando arquivo para que vossa empresa desenvolva junto a sua área de Tecnologia da informação a funcionalidade de baixa automática. Lembrando que a baixa deverá ser efetuado somente após identificação e analise o Valor recebido em vossa conta corrente, com reflexo no extrato de pagamento fornecido pela TDB em excel. 13

14 14

15 Arquivo disponibilizado para baixa automática. Obs: Os Concessionários(Dealers) da TDB deverão seguir o manual da Linx para efetuar a baixa automática em seu sistema, o arquivo apresentado nesse manual só poderá ser usado pelos Fornecedores TDB. 15

16 Consulta de CNPJ de Filial. Estamos disponibilizando a consulta dos pagamentos e recebimentos em um único código de acesso todos os CNPJ da Matriz e filiais que estejam cadastrados na TDB. Quando clicar na lupa em qualquer tela do extrato financeiro(receber período, receber pendente e receber no dia) e do sistema de impressão de nota de debito. Essa melhoria possibilitará ao Dealer/Fornecedor a consulta de seu pagamento e nota de debito sem sair do sistema, otimizando assim seu tempo e facilitando os controles de vossa empresa. Tela de consulta de pagamentos 16

17 Tela de consulta de nota de debito. 17

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