Financeiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão
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- Cássio Azevedo Brezinski
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1 Financeiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão
2 Objetivo Cadastrar o Recebimento das Vendas em Cartão, ou seja, valor que a operadora do cartão irá repassar ao estabelecimento.
3 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. No módulo Financeiro, clique no menu Cartão de Crédito e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a Receber no Cartão.
4 Venda em Cartão Faça uma venda em Cartão, para que a Conta a Receber desta venda seja cadastrada.
5 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Nesta tela será realizado o cadastro uma única parcela para o Contas a Receber. Selecione a Operadora do Cartão.
6 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Se a Conta a Receber for referente a uma venda, informe o Código da Venda. (este campo é opcional).
7 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Informe o Código da Troca de Mercadoria no campo Troca. (Este campo é opcional, informe o caso houver uma troca de mercadoria referente a está venda).
8 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Informe o Código da Troca de Mercadoria no campo Troca. (Este campo é opcional, informe o caso houver uma troca de mercadoria referente a está venda).
9 Cadastro de Contas a Receber no Cartão.
10 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Informe a Data de Emissão da parcela.
11 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Informe a Data de Vencimento da parcela.
12 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Informe o valor da parcela (valor da venda sem juros, descontos, etc). No exemplo acima, o desconto concedido pela operadora do cartão é de R$ 0,80.
13 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Clique no botão Gravar.
14 Cadastro de Contas a Receber no Cartão. Note que automaticamente a parcela aparecerá na grade.
15 Gerar Parcelas da Venda
16 Objetivo Na aba Gerar Parcelas da Venda, o usuário irá cadastrar apenas uma parcela da Venda e automaticamente o sistema cadastrará as demais com os respectivos valores. Exemplo: Foi realizada uma venda no cartão visa na forma de pagamento 4x no cartão, será informado os dados desta venda e o sistema cadastrará 4 parcelas referentes a venda.
17 Gerar Parcelas da Venda No item Cartão selecione a operadora do cartão.
18 Gerar Parcelas da Venda Informar o Código da Venda ou o Código da Troca de Mercadoria referente à Venda.
19 Gerar Parcelas da Venda Informe a data de Emissão da Parcela.
20 Gerar Parcelas da Venda Informe o valor total da venda no campo Valor Venda (O sistema irá dividir este valor para informar o valor final de cada parcela da venda). Clique em Gerar após o preenchimentos dos campos.
21 Gerar Parcelas da Venda Abra novamente a tela Cadastro de Parcela Única e note que as quatro parcelas foram cadastradas com os respectivos valores. A Data de Vencimento de cada parcela é calculado de acordo com a quantidade de dias para vencimento informado no Cadastro de Cartão.
22 Alterar Parcelas Geradas As informações das parcelas geradas podem ser alteradas normalmente, selecione a parcela desejada e clique em Alterar na parte inferior da tela.
23 Relação de Contas a Receber no Cartão No módulo Financeiro, clique no menu Cartão de Crédito e clique para abrir a tela Relação de Contas a Receber no Cartão.
24 Relação de Contas a Receber no Cartão Selecione o Período desejado. Selecione quais cartões serão apresentados na relação ou selecione todos para o sistema exibir todas as contas a receber no cartão.
25 Relação de Contas a Receber no Cartão Nesta relação é possível também alterar a situação da Conta a Receber no Cartão. Clique sobre a Conta a Receber que terá a situação alterada, ela ficará Azul. Selecione uma Situação para está Conta a Receber e clique em OK.
26 Relação de Contas a Receber no Cartão Ao confirmar no campo Situação uma conta a receber no cartão o sistema deixará a mesma marcada em vermelho.
27 Exercícios: 1. Faça uma Venda em Cartão no PDV. 2. Cadastre 6 parcelas no Contas a Receber no Cartão para esta venda.
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