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1 Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa -Digite o Usuário: -Digite a Senha: -Clique em Acessar 1 o. Passo Cadastrar os Empregados ou Fornecedores PARA O BOLETO NÃO É NECESSÁRIO CADASTRAR O FORNECEDOR. SOMENTE SE FOR PAGAR ESSE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED OU CRÉDITO EM CONTA DA CAIXA. Para Inserir um Empregado ou Fornecedor: Para Alterar Empregado ou Fornecedor: -Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar -Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes / clique em Pesquisar -Selecione uma ordenação (Por código, Por nome ou Por tipo) -Clique sobre o Empregado ou Fornecedor desejado / clique em Acessar -Depois de alterar algum dado / clique em Gravar 1

2 2 o. Passo Cadastrar os Agendamentos dos Pagamentos 1- CRÉDITO EM CONTA 2- TED 3- COBRANÇA CAIXA 4- COBRANÇA OUTROS BANCOS CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADDE DIFERENTE (2 OPÇÃO) Para Inserir os Agendamentos para o Pagamento de Fornecedores: -Entre no menu Cadastros / Agendamentos / Pagamento a Fornecedor -Na aba Compromisso selecione o Compromisso, a Conta do Compromisso, a Forma de Pagamento e logo abaixo selecione o Fornecedor. -Na aba Informações do Agendamento preencha o Valor e a de Data de Vencimento. Caso a forma de pagamento escolhida tenha sido Cobrança Caixa ou Cobrança Outros Bancos preencher também o campo Representação Numérica. -Clique em Gravar e confirme no botão OK o agendamento. DICA: Não usar DOC. Fazer transferências para outros bancos através de TED independentemente do valor. Também não é possível antecipar pagamento de boletos quando a data de vencimento está inserida na representação numérica do boleto, pois o sistema acata a data de vencimento do código de barras do boleto. Se a data de vencimento não estiver inserida no código de barras do boleto pode digitar a data que deseja pagar o boleto. Para Alterar os Agendamentos para o Pagamento de Fornecedores: -Entre no menu Cadastros / Agendamentos / Pagamento a Fornecedor -Clique no botão Pesquisar -Selecione o Fornecedor na lista e clique em Consultar. -Clique 2 vezes em cima da linha do agendamento que deseja alterar ou excluir. OBS: Só é possível alterar algum agendamento caso ele ainda esteja pendente para envio ao banco. Verifique a situação do agendamento na última coluna. Caso já tenha sido remetido não é possível fazer alterações. -Caso ele esteja como PENDENTE Altere o campo desejado e clique em Gravar ou clique em Excluir para não enviar o agendamento ao banco. 2

3 3 o. Passo Consultar os Agendamentos dos Pagamentos OBS: CASO HAJA ALGUM ERRO NO RELATÓRIO DEVE VOLTAR AO 2º PASSO E CLICAR EM PESQUISAR. Para para consultar os agendamentos da folha de pagamento: -Entre no menu Consultas / Agendamentos / -Selecione o Tipo de Compromisso -Selecionar a Situação -Adicionar uma Faixa de Valor do Agendamento (exemplo: de 0,00 a ,00) -Adicionar um Período de Vencimento (Data do Agendamento da Folha de Pagamento) -Clique em Visualizar PROCESSO DE REMESSA 4 o. Passo Geração do Arquivo De Remessa OBS: CONFERIR SEMPRE A QUANTIDADE DE AGENDAMENTOS ANTES DE GERAR O ARQUIVO. APÓS A GERAÇÃO NÃO TEM COMO ALTERAR OS PAGAMENTOS. Para gerar o arquivo de Remessa: Obs.: O arquivo deve ser enviado para o Banco até as 14:00 horas para pagamentos no mesmo dia. -Entre no menu Arquivo / Remessa -Confira a quantidade de agendamentos / Clique em Gerar -Clique em OK 3

4 5 o. Passo Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: -Aguarde a finalização da Conexão Para abrir o aplicativo de comunicação com a CAIXA: -Entre no menu Arquivo / Transmissão / VAN -Digite a senha / Clique em OK PROCESSO DE RETORNO 1 o. Passo Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: -Aguarde a finalização da Conexão Para abrir o aplicativo de comunicação com a CAIXA: -Entre no menu Arquivo / Transmissão / VAN -Digite a senha / Clique em OK PROTOCOLO: RECEBE DE 10 A 15 MINUTOS APÓS O ENVIO DA REMESSA REJEITADOS: RECEBE NO DIA SEGUINTE AO ENVIO DA REMESSA PARA CONTAS DA CAIXA OU NO DIA SEGUINTE DO PAGAMENTO PARA OUTROS TIPOS DE PAGAMENTO. EFETIVADOS: RECEBE NO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. 4

5 2 o. Passo Processar o arquivo de Retorno ATENÇÃO! NÃO SE ESQUEÇA DE REMOVER OS ARQUIVOS DE RETORNO PARA A PASTA PROCESSADOS Para processar o arquivo de retorno: -Entre no menu Arquivo / Retorno -Clique no botão Localizar Arquivo -Abrir o arquivo de retorno -Clique no botão Processar -Se aparecer, clique em Gravar 3 o. Passo Relatórios dos Retornos Processados Para visualizar o espelho do retorno: -Entre no menu Consultas / Espelho de Retorno -Clique em Selecionar Período de pesquisa -Clique em Pesquisar -Selecionar a Data do Relatório que deseja / Clique no botão Visualizar ou Imprimir TELEFONE DO SUPORTE DO CAIXA PROGRAMADO: Discar Opção 5-1 Apelido: 5

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