TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39
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- Antônia Antunes Cordeiro
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1 TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ ,66 Receita em Caixa...R$ ,50 TOTAL R$ ,55 TOTAL DAS DESPESAS - 01 à...r$ ,28 Despesa em Caixa... R$ ,50 Saldo Atual em: Caixa Econômica Federal... R$ 3.343,77 Saldo a Transportar para Abril de 2011 João Pessoa - PB, 01 de Abril de 2011 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à disposição dos senhores condôminos.
2 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2011 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ 01/03/11 Pgtº Cagepa ref. Janeiro/ ,66 01/03/11 Compra de Papel toalha 31/01/ ,00 01/03/11 TIM / / Jan/ ,07 01/03/11 Pgtº Seguro Condominial - Parc. 02/ ,78 01/03/11 Comp. Vale Transporte ref. Março/ ,60 01/03/11 9,12 Débito Sicob 9,12 01/03/11 Pgtº Salário Funcionários ref. Fevereiro/ ,12 02/03/11 Comp. Lâmpadas/Reatores/Cabos Parc 01/ ,82 02/03/11 Comp. Café p/ Recepçao e Eventos 18/02/ ,50 02/03/11 Pgtº FGTS ref. Fevereiro/ ,03 02/03/11 40,00 Débito Tarifa 40,00 02/03/11 4,56 Débito Sicob 4,56 03/03/11 Comp. Material Manutenção - Parc. 02/ ,81 03/03/11 Comp. Filtro/Chá/Adoçante 04/02/ ,40 03/03/11 Pgtº Manutenção Elevadores ref. Fev/ ,54 03/03/11 30,00 Tarifa Utilização Malote 30,00 03/03/11 2,24 Débito Sicob 2,24 03/03/11 3,41 Débito Sicob 3,41 04/03/11 Conserge Assessoria R.H. ref. Fev/11+Dif. Jan ,00 04/03/11 6,82 Débito Sicob 6,82 09/03/11 Comp. Material Manutenção Piscina ,00 09/03/11 15,96 Débito Sicob 15,96 09/03/11 6,72 Débito Sicob 6,72 10/03/11 Comp. Material Limpeza - 10/02/ ,00 10/03/11 Pgtº INSS Ref. Fevereiro/ ,99 10/03/11 Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Março/ ,25 10/03/11 Pgtº Serviços Contábeis ref. Fevereiro/ ,00 10/03/11 25,04 Débito Sicob 25,04 11/03/11 Pgtº Férias Ref. 2010/2011 Maria José Texeira ,59 11/03/11 Pgtº Férias Ref. 2010/2011 Ana Claúdia Silvino ,74 11/03/11 Pgtº FGTS Rescisório (Paula Priscilla) ,86 14/03/11 Comp. Saco p/ Lixo - 10/02/ ,00 14/03/11 Comp. Gás GLP a Granel 520 KG - 23/02/ ,87 14/03/11 Comp. Amortecedor Elevador 4º Andar ,00 14/03/11 Comp. Pão e Leite p/funcionarios ref. Fev/ ,67 14/03/11 Pgtº Rescisão de Contrato (Paula Priscila) ,97 14/03/11 Pgtº Despesas: Combustível/Embratel/Mat.Limpeza ,63 14/03/11 Manutenção/Instalação em Bomba da Piscina ,00 14/03/11 Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Fev/ ,00 16/03/11 Pgtº Férias ref. 2009/2010 (Grimberg Honorato) ,50 16/03/11 1,13 Débito Sicob 1,13 17/03/11 2,28 Débito Sicob 2,28 17/03/11 Pgtº Manutenção Central Telefonica ref. Fev/ ,00 17/03/11 Comp. Refletor/Led/Luva Bucha - Parc 01/ ,50 17/03/11 2,28 Débito Sicob 2,28 21/03/11 Comp. Soda Caustica - Parc. 03/ ,00 21/03/11 Comp. Tecido p/ Toalhas de Mesa - Parc 1/ ,66 21/03/11 Pgtº Aluguel Sistema CM ref. Fevereiro/ ,00 21/03/11 6,72 Débito Sicob 6,72 22/03/11 Pgtº Material Manutenção - 21/02/ ,99 22/03/11 Pgtº IRRF ref. Fevereiro/ ,64 22/03/11 Pgtº PIS S/ Folha ref. Fevereiro/ ,20 22/03/11 Compra de Açucar 26/02/ ,00
3 22/03/11 Comp. Material p/ Piscina 23/02/ ,00 22/03/11 TIM / / Fev/ ,93 22/03/11 Pgtº Telemar /5750 ref. Fevereiro/ ,69 22/03/11 Telefonia GVT ref. Feveveiro/ ,00 22/03/11 Complem. Locação Sistema CM ref. Fev/ ,00 22/03/11 2,24 Débito Sicob 2,24 23/03/11 Complem. Vale Transporte ref. Março/ ,20 24/03/11 Comp. Material Limpeza - Parc. 01/ ,00 24/03/11 Pgtº Energisa ref. Fevereiro/ ,89 24/03/11 Comp. Gas GLP a Granel 490 KG ,26 24/03/11 2,24 Débito Sicob 2,24 25/03/11 Pgtº Despesa: Combustível/Uol/Serv. Postais ,25 25/03/11 Pgtº Despesa: Lâmpadas / Cons. Toalhas Mesa ,50 25/03/11 6,72 Débito Sicob 6,72 25/03/11 15,00 Manutenção Conta 15,00 28/03/11 Comp. Material Limpeza Piscina - 18/02/ ,00 28/03/11 4,56 Débito Sicob 4,56 29/03/11 Comp. Material Construção - 01/03/ ,81 29/03/11 Comp. Material Limpeza 01/03/ ,00 29/03/11 Pgtº Manutenção Elevadores ref. Março/ ,54 29/03/11 Pgtº GVT - NET ref. Fevereiro/ ,23 29/03/11 Pgtº FGTS Rescisão ref. Anderson/Pedro ,99 29/03/11 Comp. Material Manutenção 24/03/ ,00 30/03/11 Comp. Garrafões Água Mineral p/ Evento ,50 30/03/11 Comp. Material Limpeza 18/02/ ,50 4,56 Débito Sicob 4,56 Parte Pgtº Encargo Social Salário Gerência ref. Set, Out, Nov e Dez/ Jan e Fev/2011 Complem. Pgtº Encargo Social Salário Gerência ref. Set, Out, Nov e Dez/ Jan e Fev/2011 Ficando um Saldo Credor de R$ 970,66 p/ Parte Pgtº Dissídio Coletivo 2009/2010 s/ Encargos Salário Gerência Em Caixa Em Caixa , ,00 Pgtº Serviço Calçada Frente Lojas 17 Em Caixa 5.500,00 TOTAL GERAL ,78
4 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2011 RECEITAS Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada 01/03/11 Parte Repasse Taxa Cond. Março/2011 ref. Aptº's ,28 TED 01/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 01/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 01/03/ ,03 Taxa Condominial Mar/ ,03 Sicob 01/03/ ,22 Taxa Condominial Mar/11 Rest 1.216,22 Sicob 02/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/ ,10 Sicob 02/03/11 616,77 Taxa Condominial Mar/ ,77 Sicob 02/03/11 Pgtº Aluguel do Salão 250,12 Catão 03/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 03/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 03/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/ ,10 Sicob 04/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 04/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 04/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Dez/ ,80 Sicob 04/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Jan/ ,80 Sicob 09/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ ,40 Sicob 09/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ ,40 Sicob 09/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ ,40 Sicob 09/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/ ,10 Sicob 09/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/ ,10 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 09/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 09/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/ ,10 Sicob 09/03/11 Pgtº Aluguel do Salão 509,86 Catão 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 10/03/11 616,77 Taxa Condominial Mar/ ,77 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 10/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/ ,10 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ ,40 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ ,40 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ ,40 Sicob 10/03/11 241,40 Taxa Condominial Mar/11 LJ ,40 Sicob 10/03/11 485,10 Taxa Condominial Mar/ ,10 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 10/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 11/03/11 Pgt Aluguel Salão 182,26 Cartão 11/03/11 Pgt Aluguel Salão 1.720,00 Dep.Dinh 14/03/11 Pgt Aluguel Salão 144,30 Cartão 16/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/ ,80 Sicob 17/03/11 762,30 Taxa Condominial Mar/ ,30 Sicob 17/03/11 Repasse Enc. Social Sal. Gerência Fev/ ,00 DOC 17/03/11 Repasse Salário Setor Reservas Fev/ ,10 DOC 18/03/11 762,30 Taxa Condominial Abr/ ,30 Sicob
5 18/03/11 Pgt Aluguel Salão 240,50 Cartão 21/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/ ,80 Sicob 21/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/ ,80 Sicob 21/03/11 485,10 Taxa Condominial 9,70 Mar/ ,80 Sicob 21/03/11 Pgt Aluguel Salão 428,09 Cartão 21/03/11 Pgt Aluguel Salão 351,13 Cartão 21/03/11 762,30 Taxa Condominial 15,24 Mar/ ,54 Sicob 21/03/11 Pgt Aluguel Salão 200,00 Trx Elet. 22/03/11 Taxa Condominial ref. Fevereiro e Março/ ,20 Dep.Che. 23/03/11 Pgt Aluguel Salão 173,16 Cartão 23/03/11 Taxa Condominial ref. Fevereiro e Março/ ,06 Dep Din 24/03/11 762,30 Taxa Condominial 15,24 Fev/ ,54 Sicob 25/03/11 485,10 Taxa Condominial Abr/ ,10 Sicob 25/03/11 485,10 Taxa Condominial Abr/ ,10 Sicob 25/03/11 485,10 Taxa Condominial Abr/ ,10 Sicob 25/03/ ,03 Taxa Condominial Abr/ ,03 Sicob 25/03/11 762,30 Taxa Condominial Jan/ ,30 Sicob 28/03/11 Pgt Aluguel Salão 461,76 Cartão 30/03/11 Acordo Extra Judicial ref. Junho e Julho/ ,00 Dep.Che. 485,10 Taxa Condominial Abr/ ,10 Sicob 762,30 Taxa Condominial 15,24 Mar/ ,54 Sicob Taxa Condominial ref. Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez/ Jan, Fev e Mar/2011 Taxa Condominial ref. Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov e 904 Dez/ Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, 905 Out, Nov e Dez/ Jan, Fev e Mar/2011 Taxa Condominial ref. Out, Nov e Dez/ Jan, Fev e Mar/2011 Taxa Condominial ref. Jan, Fev, Mar e Abr/ Jan, Fev e Mar/ ,50 Em Caixa 7.549,00 Em Caixa TOTAL GERAL ,16
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
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