Compras março de 2012

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLAVIO E. S. SALAMON REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE PLUG DOS MICROFONESE INSTALAÇÃO, PARA MELHORIAS DO SISTEMA DE SOM DA SALA DESESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. 1 70,00 70,00 FLAVIO E. S. SALAMON REFERENTE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DO SISTEMA DESOM DA SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES ,00 150,00 WEBDE DESIGN E REPRESENTAÇÕES LTDA VLR. REF. SERVICOS DE PRODUCAO, PLANEJAMENTO E DE EXECUCAO, VISANDO A CRIACAO DO SITE ESPECIFICO DA CONTRATANTE, O QUE INCLUI CONCEPCAO VISUAL E PROGRAMACAO DAS PAGINAS DO SITEA TEOR DA LEI Nº / , ,00 PELLIN VIDEO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP 1132, PARA USO DASECRETARIA DA CÂMARA ,00 599,00 MUSSATTO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO DATASHOW E DA TELA DEPROJEÇÃO E TROCA DE FIAÇÃO DE RAMAIS NA SALA DE SESSÕES DACÂMARA DE VEREADORES.0, 1 999,00 999,00 MUSSATTO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA REFERENTE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DATASHOW NA SALA DESESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES ,00 360,00 OSVALDO CONTE REFERENTE CONFECÇÃO DE RODA-MEIO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DESESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES ,00 174,00 MARIA DAS CORTINAS LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERCIANAS HORIZONTAIS PARA SALA DACAMARA DE VEREADORES , ,40 BRASIL TELECOM S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DA CAMARA DEVEREADORES NO PERÍODO DE 02/02/2012 A 01/03/ ,43 108,43 VALDECIR JOSE OSTROWSKI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DECONDICIONADORES DE AR NA CAMARA DE VEREADORES , ,00 MARCIO PELLIN & CIA LTDA REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE ARPARA SEREM INSTALADOS NA SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DEVEREADORES , ,00 VIFANI ESQUADRIAS LTDA REFERENTE A NECESSIDADE DE RODAPÉS PARA COLOCAÇÃO NA ESCADARIADA CÂMARA DE VEREADORES ,00 105,00 JORNAL PRISMA DE ROGERIO F. MARCON VLR. REF. CONTRATO D EPRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COMUNICA-CAO COM VEICULACAO DE INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FEVA JUNHO/ ,00 0,00 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO DO DABINETE DO PREFEITO ,25 202,25 MINOZZO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS REFERENTE AO CONSERTO MODEM OPTICO INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DAPREFEITURA 1 418,50 418,50 BRASIL TELECOM S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE 1 218,34 218, ,83

2 Página: 002 DOPREFEITO, NO PERÍODO DE A ,09 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS DE AGUA/ ESGOTO PARA O PRÉDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO. 1 52,31 52,31 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SE AGUA/ ESGOTO PARA SER UTILIZADO NASALA DA BRIGADA MILITAR. 1 29,95 29,95 VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) PARA OPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12, PARA USO NA SMA ,69 126,69 VISIOCLINICA LTDA VLR. REF. DESPESAS MéDICAS PARA A FUNCIONARIA CARINA NUNES DOS SANTOS 1 450,00 450,00 RADIO SOLARIS LTDA VLR. REF. INFORMATIVO REF. O MES DE MARçO/ , ,55 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERUTILIZADO NA SMF ,00 122,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DA FAZENDA. 1 95,40 95,40 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA SER UTILIZADO NA SMF. 1 14,00 14,00 DPM EDUCACAO LTDA VLR. REF. CURSO SOBRE TREINAMENTO NOVAS NORMAS CONTÁBEISAO SERVIDOR WILSON ANTONIO PICHETTI 1 286,40 286,40 DPM EDUCACAO LTDA VLR. REF. TREINAMENTO A SERVIDOR WILSON ANTONIO PICHETTISOBRE NOVAS NORMAS CONTÁBEIS 1 0,00 0,00 LEUCIR SCAPINELI - (MEI) VLR. REF. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE REF. O MES DE MARCO/ , ,00 ADRIANA PAULETTI REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE DO POSTO DE CORREIO DE VILASEGREDO EM SUBSTITUIÇÃO A FÉRIAS ATRASADAS ,00 200,00 VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO MURAL PARA PARA USO DEPUBLICAÇÕES E DEMAIS, NA PREFEITURA ,00 343,00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DAPREFEITURA ,76 957,76 CORAG COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICASREFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 1 715,95 715,95 DELICITAÇÃONº 001/12 EM FAVOR A NELSA DUPONT FERRI E LUISANDERSON DE MORAIS ABREU. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA ESTERNA PARA A JUNTA MILITAR ,50 112,50 PELLIN VIDEO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 20"HP PARA USO NA SECRETARIA DAFAZENDA ,00 349,00 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA SALA DA BRIGADA MILITAR. 1 30,39 30,39 MUSSATTO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE FIOS DE RAMAISTELEFONICOS ,00 918,00 RBS-ADMINISTRADORA E COBRANCA VLR. REF. ANUIDADE REF. ZERO HORA 1 291,00 291,00 MUSSATTO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DACENTRAL TELEFONICA ,40 782,40

3 Página: 003 BANRISUL /SA VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS 1 127,58 127,58 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO 1 30,00 30,00 NAPREFEITURA. TRANSIT DO BRASIL LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO 1 504,26 504,26 DE06/02/2012 A 05/03/2012. EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA. REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGÃO PRESENCIAL N 007/ ,00 190,00 UNIAO DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.UNDIME RS REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA 1 475,00 475,00 UNDIME/RS- ANO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR. REF. SERVIOCOS DE POSTAGEM, SEDEX E 1 649,55 649,55 CORRESPONDENCIASREF. O MES DE FEV/2012 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDE DE LICITAÇÃO ,00 204,00 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC DO RS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO PARA UM CURSO 1 242,00 242,00 DEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO PARA O DIRETOR DE TRANSITO,ATRAVÉS DA SMA. FLAVIO E. S. SALAMON REFERENTE A AQUIISÇÃO DE UMA BATERIA 3,6 V SLIM PARA O TELEFONEDA SECRETARIA. 1 27,00 27,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA ,50 28,50 TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE OUTRAS OPERADORAS., 1 7,22 7,22 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NA PREFEITURA. 1 30,00 30,00 ACISA - ASSOC.COM.IND.SERV.E AGRIC IPE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MENSALIDADE DA ACISA. 1 15,40 15,40 RADIO SOLARIS LTDA VLR. REF. CONTRATO (INFORMATIVO) REF. O MES DE FEV/ , ,55 LEUCIR SCAPINELI - (MEI) VLR. REF. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE REF. FEV/ , ,00 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA. VLR. REF. PUBLICACAO CHAMAMENTO PUBLICO 1 190,00 190,00 PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL VLR. REF. GUIA UNICA DE CUSTAS 1 56,28 56, ,64 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS A SER UTILIZADA NAGARAGEM DA SEDE. 1 42,00 42,00 VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO DA SMOVST ,68 231,68 REST. E PRODUTOS COLONIAIS SANDI LTDA ME REFERENTE AOS ALMOÇOS DOS TRABALHADORES DA SMOV EM DESLOCAMENTOSNAS OBRAS PELO INTERIOR DO MUNICÍPIO ,00 756,00 SERRALHERIA FARGUER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO COM ABERTURAS EMDUAS FOLHAS ARMAÇÃO DE TUBO 40X80 FECHADO EM CHAPA ONDULADA0,90MM DE ESPESSURA, PINTADO E INSTALADO NA ENTRADA DA GARAGEM EOFICINA DA SEDE , ,00 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PELOSTRABALHADORES DA SMOV. 1 9,00 9,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM CONSUMIDOS EM VIAGENSPELO INTERIOR PELOS TRABALHADORES DA SMOV. 1 28,91 28,91 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS PELOSTRABALHADORES DA SMOV. 1 0,00 0,00

4 Página: 004 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS 1 101,60 101,60 PELOSTRABALHADORES DA SMOV. NEOTERPLAN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA , ,00 HIDRÁULICA EMVÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISÇÃO DE BOTINAS PARA USO NA SECRETARIA DE 1 70,00 70,00 OBRAS. RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NOS 1 328,59 328,59 SEGUINTESLOCAIS: MICTÓRIO MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL, GARAGEMMUNICIPAL DA SEDE E VILA SÃO PAULO, NO MÊS DE MARÇO DE RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NOS 1 75,87 75,87 SEGUINTESLOCAIS: GARAGEM MUNICIPAL E DA TORRE DA EMBRATEL DE VILASEGREDO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOSSERVIDORES DA SMOV EM DESLOCAMENTO PELO MUNICÍPIO. 1 96,86 96,86 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CAIXA DEDESCARGA DO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL 1 7,00 7,00 BRASIL TELECOM S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SMOV NA VILASEGREDO E SEDE, NO PERÍODO DE A ,77 173,77 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS DA SMOV EM VIAGENS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO ,38 671,38 NIVALDINO RIGO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PELOSTRABALHADORES DA SMOV NA GARAGEM DE VILA SEGREDO ,00 717,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS DA SMOV EM VIAGENS PARA TRABALHO NO INTERIOR DOMUNICÍPIO. 1 32,28 32,28 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA GARAGEMDA SEDE JUNTO A SMOV. 1 23,50 23,50 BRASIL TELECOM S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PERÍODO DE 26/01/12A 25/02/2012, PARA A SMOVST. 1 80,10 80,10 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO BICO DECORTE JUNTO A GARAGEM DA SMOV. 1 42,00 42,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV. 1 40,50 40,50 NM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO DECONTENÇÃO NO TERRENO DE JOSÉ ANTÔNIO SUSIN, DEVIDO AOS DANOSCAUSADOS POR COLOCAÇÃO E RETIRADA DE TUBOS DE ESGOTO NO MESMO , ,00 NORMELIO JOAO MAGRO REFERENTE A REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES DA SMOV, NA VILASEGREDO. 1 70,00 70,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O ALMOÇO DOSTRABALHADORES DA SMOV. 1 42,13 42,13 JOSE MARIO GRAZZIOTIN - ME REFERENTE AOS ALMOÇOS DOS FUNCIONARIOS DA SMOV EM VILA SÃOPAULO ,00 165,00

5 Página: 005 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO NO MÊS DE 1 146,89 146,89 FEVEREIRO DE2012 PARA USO NOS SEGUINTES LOCAIS: JARDIM MUNICIPAL, CEMITÉRIOE GARAGEM DE IPÊ. CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 60,00 60, ,06 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NOS SEGUINTESLOCAIS: ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VILA SEGREDO E DE IPÊ , ,73 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA DA ENTRADA DOPARQUE DO CTG ,00 224,00 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOMUNICÍPIO ,35 586, ,08 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ASROÇADEIRAS MANUAIS DA SMOVST UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE ,85 615,85 BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISUL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS , ,57 VEÍCULOSDA SMOVST UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO/ MEDIANTE CONVÊNIOENTRE AUTO POSTO MN LTDA E REFEISUL. AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCILOSDA SMOVST UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE , ,67 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SCHAFER REFERENTE AO SERVIÇO PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACAIQL 6796 E CAÇAMBA PLACA IQM ,00 50,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SCHAFER REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IQL 6796 E CACAMBA PLACA IQM ,00 90,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTENÇÃO DO FINAL DAPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO BORTOLOTTO E SETE DE SETEMBRO ,50 195,50 KSD - INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME REFERENTE AO CONSERTO DO CILINDRO DO VEÍCULO CAÇAMBA MB 1214 IJF ,00 480,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SCHAFER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CARGO CAÇAMBAPLACA IQL 6796 E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQM ,00 21,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SCHAFER REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOSCARGO CAÇAMBA PLACA IQL 6796 E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQM ,00 45,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO A SER UTILIZADO NO VEÍCULOCARGO CAÇAMBA PLACA IQL ,00 25,00 ANA ROSANE FELIPE DOS SANTOS - RSMAQ PECAS E SERVI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE TRANSMISSÃO , ,00 DAMOTO DRESSER R835

6 Página: 006 MECANICA DALLAGNOL LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E 1 585,00 585,00 MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS DA SMOV DA VILA SEGREDO. REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DA RETRO 1 440,00 440,00 RANDONRK406B 2009 DE VILA SAO PAULO. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CARGO 1 93,00 93, E-IQL6796. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA 1 28,22 28,22 EALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO BRITADOR MINICIPAL. A. LISBOA SERVICO E COMERCIO DE BASALTO LTDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA NA , ,08 RUA07 DE SETEMBRO. MODELO PNEUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO , ,00 CAMINHAO MB1113, DA SMOVST. SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NA , ,00 FROTAMUNICIPAL. TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MISTURA PARA SER UTILIZADO NAS 1 197,00 197,00 GARAGENSDA SMOVST. RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NO 1 995,01 995,01 BRITADOR DASEDE E DA VILA SÃO PAULO, NO MÊS DE MARÇO DE NERIS COMERCIO DE PEDRAS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO CONFORMETERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 037/ , ,00 A. LISBOA SERVICO E COMERCIO DE BASALTO LTDA REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3 BOCAS DE LOBO NA RUACAETANO SALVADOR E ASSENTAMENTO DE 10 METROS DE TUBO 40MM ,00 900,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTODA PONTE DE ACESSO A CAMPESTRE DA SERRA ,00 210,00 MECAMENDI GUINCHOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESVADEIRA HIDRÁULICA PARADESLOCAMENTOS EM DIVERSOS TRABALHOS DENTRO DO MUNICÍPIO , ,00 MECAMENDI GUINCHOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA O BRITADORDA SEDE ,00 540,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA ROÇADEIRAARTICULADA ,50 362,50 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO- DE- OBRA NO VEÍCULO FORD CARGOPLACA IQM ,00 130,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DOVEÍCULO FORD CARGO PLACA IQM ,39 310,39 IMASUL PINHEIRO DA ROSA, PEDREIRA E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E PEDEAS , ,00 DEMEIO-FIO, PARA CALÇAMENTO REALIZADO AO LADO DA CASA DE LURDESPIRES VIEIRA, FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE QUE NECESSITADESTE AUXILIO, COMO FICHA EM ANEXO. PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUASMUNICIPAIS , ,10 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA SEREM UTILIZADOSNAS MÁQUINAS DA SMOVST , ,20

7 Página: 007 ALBERTO BORGES - PECAS TORNEADAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE , ,00 PLACAS DETRANSITO. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERA 1 105,60 105,60 DASMOVST. AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE FILTRO MANN PARA MANUTENÇÃO DO 1 35,00 35,00 TRATORVALTRA ATRAVÉS DA SMOVST. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A SERVIÇO A SER REALIZADO NO VEÍCULO MOTO. XCMG 1 50,00 50,00 GR 180ANO VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A SERVIÇO A SER REALIZADO NO VEÍCULO MB 1113 AER 1 80,00 80, ANO 77. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MB 1214 IIJ ,00 240,00 ANO93. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO 1 48,00 48,00 CONSERTO DOVEÍCULO MB 1214 IIJ7091 ANO 93. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MB 1214 IIJ ,00 298,00 ANO93. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO BRITADOR GR 1220 DA , ,00 SEDE. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS 1 865,00 865,00 ROCADEIRASDE VILA SEGREDO, SÃO PAULO E SEDE DA SMOVST. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA 1 272,55 272,55 MOTONIVELADORADRESSER. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO 1 345,00 345,00 DASROCADEIRAS MANUAIS DA SMOVST. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 1 108,30 108,30 BRITADORDASEDE. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 1 198,25 198,25 DARETROESCAVADEIRA RANDON DE VILA SEGREDO. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 1 107,14 107,14 DARETROESCAVADEIRA RANDON DE VILA SÃO PAULO. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA 1 197,15 197,15 RETROCAPERPILLAR. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR 1 62,40 62,40 DEVILA SEGREDO. FLAVIO E. S. SALAMON REFERENTE A UMA ANTENA MARIA MOLE A SER INSTALADA NA 1 45,00 45,00 RETROCATERPILAR 416E ANO 08. TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA UTILIZAR JUNTO 1 90,00 90,00 AOAPARELHO DE SOLDA DA GARAGEM DA SMOVST. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MB IJF ,00 200,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MERCEDES 1 480,00 480,00 BENZ1214PLACA IJF OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO 1 401,18 401,18 MERCEDESBENZ 1214 PLACA IJF OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO , ,40 CONSERTO DOTRATOR MASSEY MF 95X.

8 Página: 008 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE EMBREAGEM E GRADE FRONTAL 1 410,00 410,00 DOTRATOR MASSEY MF 95X. METAL OXICORTE IND.E COM.DE FERROS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UMA CHAPA PARA CONCHA PC ,00 567,00 PARAESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARIAIS A SEREM UTILIZADOS 1 64,40 64,40 PELOSTRABALHADORES DO BRITADOR DA VILA SEGREDO. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY EM USO , ,40 NASMOVST. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CONSERTOS DO TRATOR MASSEY EM 1 410,00 410,00 USONA SMOVST. MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE 1 468,00 468,00 PNEUSDOS VEÍCULOS JUNTO A SMOV. MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NOS 1 263,00 263,00 VEÍCULOSDA SMOV. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE TORCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO 1 60,00 60,00 DAROÇADEIRA ARTICULADA. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO 1 233,00 233,00 CONSERTO DAROÇADEIRA ARTICULADA. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM PEÇA DO BRITADOR MR ,00 40,00 VILASAO PAULO. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EMBREAGEM E TOMADA 1 240,00 240,00 DEFORÇA DO CAMINHÃO CARGO OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM , ,00 DOCAMINHÃOCARGO OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO ROLO COMPRESSOR 1 135,00 135,00 DE ARDA SMOV. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS 1 7,00 7,00 NOSVEÍCULOS JUNTO A SMOV. KAYSERMAQ - DISTIBUIDORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA KOMATSU 1 910,00 910,00 PC138. POSTO DE MOLAS 2 AMIGOS LTDA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA MOLA MESTRE NO 1 780,00 780,00 CARGO2422E-IQM0147. PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS , ,40 RUASCAETANO SALVADOR, PROFESSORA MARIA ANTONIA CALIARI E RUA 7 DESETEMBRO. Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SCHAFER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOSCAÇAMBA PLACA IQL 6796 E CAÇAMBA PLACA IQM ,00 0,00 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA USINA DERECICLAGEM DE LIXO ,00 590,00 ROMASUL - TUBOS DE CIMENTO LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃODE REDES DE ESGOTO , , ,26

9 Página: 009 IND. FLORENSE DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A SEREM UTILIZADOS NA , ,50 CONSTRUÇÃODE REDES DE ESGOTO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA , ,35 DELOBO E MATERIAIS PARA REJUNTE DE MEIO FIO E CANALIZAÇÕES DEESGOTO DAS RUAS 7 DE SETEMBRO, MARIA ANTONIA CAGLIARI E CAETANOSALVADOR. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 3 BOCAS DELOBO NA RUA MARIA ANTONIA CAGLIARI ,50 343,50 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODOS SERVIDOES NA USINA DE RECICLGAEM DE LIXO 1 24,36 24,36 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES DA USINA DERECICLAGEM DE RESÍDUOS 1 136,20 136,20 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NA USINA DERECICLAGEM DE LIXO NO MÊS DE MARÇO DE ,29 203,29 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 2 BOCAS DELOBO NA RUA CAETANO SALVADOR ,00 389, ,20 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES CEMIN TUR LTDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DAREDE ESTADUAL NO MÊS DE MARÇO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº022/ , ,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA , ,05 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE ALIMPAR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LIMPEZA LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, SABONETEIRA E SUPORTEPARA PAPEL TOALHA PARA A SMEC 1 215,50 215,50 VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO DA SMEC. 1 29,56 29,56 VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERIODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃOINFANTIL. 1 44,58 44,58 VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. 1 49,87 49,87 AOPERIODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIO E SEDEX UTILIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,10 459,10 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PLASTICAS PARA CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0, 1 525,00 525, ,05

10 Página: 010 VALDECIR MARCON REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE NO MES DE MARÇO , ,90 ALCEU MARCON TRANSPORTES REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,00 ALCEU MARCON TRANSPORTES REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,26 VALDECIR MARCON REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,49 SILVAN TRANSPORTES LTDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,74 RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,62 REDEMUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 520,26 520,26 COM.SEC.MOLH.LANCH.TRANS.ESCOL.IRM SALVADOR LTDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,50 BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISUL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O 1 747,73 747,73 VEÍCULODA SMEC UTILIZADO NO MÊS DE MARÇO/ MEDIANTE CONVÊNIOENTRE MN POSTO LTDA E REFEISUL. VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR EM MDF BEGEPARA A EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA 1 300,00 300,00 ALIMPAR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LIMPEZA LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO 1 720,00 720,00 AMOVID - ASSOC. DOS MOR. DA VILA DAMIANI REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÕESDA EMEF PLACIDO DAMIANI NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ ,23 161,23 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA A EMEISONHO E FANTASIA. 1 84,00 84,00 COMERCIO DE GAS VM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P45 PARA A EMEF LEONEL DEMOURA BRIZOLA ,00 320,00 COMERCIO DE GAS VM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 E PEÇA PARA A EMEF PLÁCIDODAMIANI ,00 210,00 DORA COM.DE LIVROS E MATERIAL PEDAGOGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA AEMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA, PLÁCIDO DAMIANI E EMEIEF PEQUENOSBRILHANTES ,00 972,00 LOJAS VOLPATO LTDA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR DA EMEF PLÁCIDODAMIANI. 1 74,90 74,90 REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO MICRO VOLARE V8DA SMEC ,00 394,00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOTELECENTRO ,47 104,47 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ,29 696,29 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLASDE EDUCAÇÃO INFANTIL ,90 274,90 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS 1 866,13 866,13

11 Página: 011 DASMEC. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FOGÃO A GÁS DA 1 37,30 37,30 COZINHADA SMEC. LIVRARIA MISTER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS DE 1 882,70 882,70 EDUCAÇÃOINFANTIL SONHO E FANTASIA E PEQUENOS BRILHANTES. BRASIL TELECOM S.A REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA 1 160,47 160,47 EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA. BRASIL TELECOM S.A REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA 1 506,63 506,63 SMEC. ESQUADRIAS BEM FATE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA INTERNA PARA A EMEF LEONEL 1 333,00 333,00 DEMOURA BRIZOLA. COMERCIO E REPRESENTACOES BECARI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA AS 1 780,00 780,00 ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SAO PAULINO MANUTENCOES PREDIAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA EMEF 1 230,00 230,00 LEONELDE MOURA BRIZOLA. CONFEITARIA E PASTELARIA MATEGUSTI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, TENDO EM VISTA 1 117,00 117,00 CONFRATERNIZAÇÃODE ABERTURA DO ANO LETIVO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE LITROS DE 1 380,00 380,00 FIBRAPARA A EMEF PLÁCIDO DAMIANI. MARMORARIA O CAMINHO DAS PEDRAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA A EMEF LEONEL DE 1 226,00 226,00 MOURABRIZOLA. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA PARA PORTA NA 1 10,00 10,00 EMEFPLÁCIDO DAMIANI. FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O BEBEDOURO DA SMEC. 1 50,00 50,00 LUCAS ANTONIO FORLIN - AMENDOIM CHAPEACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO IPR 4078, , ,00 DEVIDOAO SINISTRO Nº , OCORRIDO COM O MESMO. MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DO MICRO VOLARE 1 20,00 20, ADEMAR SCHERNER REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA CAPELA SÃO 1 240,00 240,00 BRÁSATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. A.P. MECANICA INDUSTRIAL LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLIA, COMPACTADOR E EMPENAGEM 1 540,38 540,38 DAPORTA DO MICRO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES EMBRATEL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE OUTRAS 1 6,23 6,23 OPERADORAS. CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF LEONEL DE 1 54,26 54,26 MOURABRIZOLA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ ,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS OLDE PARIZOTTO - ME REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,40 VALDECIR MARCON REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,41 RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,66

12 Página: 012 REDEMUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,42 CEMIN TUR LTDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,00 TRANSIPE TRANSPORTES LTDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,00 CONFORME CONTRATOEMERGENCIAL Nº 021/2012 TRANSIPE TRANSPORTES LTDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,28 EVANDRO MENEGAT REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDEESTADUAL NO MÊS DE MARÇO , ,78 EVANDRO MENEGAT REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA , ,25 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO 1 498,00 498,00 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 1 20,13 20,13 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA , ,97 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO ANTONIO IVANOR LORENZZETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 1 216,00 216,00 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA , ,90 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 1 103,20 103,20 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 1 100,80 100,80 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA ECOLOGICOS BAR E RESTAURANTE LTDA REFERENTE AO ALMOÇO PARA PESQUISADORES DO PROJETO RAÍZES DE IPÊ 1 60,00 60,00 NELSA DUPONT FERRI VLR. REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGÊNCIA DO"CORAL FLOR DO IPÊ". ESSES SERVICOS COMPREENDEM ENSAIOS SEMANAIS E PARTICIPACAO EM EVENTOS CFE PROGRAMACAO PREVIAMENTEAGENDADA REF. ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO , , ,20

13 Página: 013 LUIS ANDERSON DE MORAIS ABREU VLR. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE , ,00 PLANEJAMENTODE ACOES, COREOGRAFIAS, INSTRUÇÃO E REGÊNCIA PARA A BANDA MU-NICIPAL REF. O EXERCICIO DE 2012 IGOR MACHADO GARIBALDI VLR. REF. REALIZACAO DE AULAS DE TENIS AOS ALUNOS DEVIDAMENTEMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OU ESTADUAIS DO MUNICI-PIO, NAS TERCAS-FEIRAS DAS 8:30 HORAS AS 10:30 HORAS PELO TUR-NO DA MANHÃ E DAS 13:30 HORAS AS 15:30 HORAS , ,00 PELO TURNO DATARDE REF. ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO JUSTINA LEDA RIGON REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE , ,00 IPÊPARA O LIVRO RAÍZES DE IPÊ E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL. Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO DA SMSAS ,16 299,16 DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O PACIENTERAIMUNDO GALLIO CONF. PROCESSO JUDICIAL ,00 168,00 BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISUL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOSDA SMSAS UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO/ MEDIANTE CONVÊNIOENTRE AUTO POSTO MN LTDA E REFEISUL , ,16 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCILOSDA SMSAS UTILIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE ,38 271,38 RURAL SEGURADORA S/A VLR. REF. SEGURO 1 825,23 825,23 REST. E PRODUTOS COLONIAIS SANDI LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA MOTORISTAS DA SAÚDE. 1 54,00 54,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DAUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 34,50 34,50 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA - EBI INFO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 8,90 8,90 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A UNIDADE DE SAUDE DE VILA SEGREDO 1 58,36 58,36 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT PALIO PLACA IQA ,00 17,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA AUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 10,00 10,00 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ 1 90,00 90,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SCHAFER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOAMB DUCATO PLACA IMX ,00 18,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SCHAFER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DOVEICULO AMB DUCATO PLACA IMX ,00 20,00 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O COMPRENSSORDO GABINETE DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 100,00 100,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA TESTE DE GLICOSE 1 693,00 693, ,00

14 Página: 014 PARAPACIENTES DO MUNICIPIO FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CASA FIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO 1 465,90 465,90 VEICULOFIAT SIENA PLACA IPO GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO 1 65,00 65,00 DOVEICULO FIAT SIENA PLACA IPO 1751 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 1 69,62 69,62 FIATSIENA PLACA IPO 1751 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO 1 360,00 360,00 VEICULOAMB DUCATO PLACA IMX 0977 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO 1 247,50 247,50 DOVEICULO AMB DUCATO PLACA IMX 0977 SUL PECAS E VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS APRA , ,00 ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA - EBI INFO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA 1 149,00 149,00 AUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ GIOVANE CERON PICHETTI - ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O 1 25,00 25,00 VEICULOFIAT PALIO PLACA IQA 4825 MECAMENDI GUINCHOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O 1 170,00 170,00 VEICULOAMB DUCATO PLACA IMX 0977 DOMINGOS CARLESSO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA 1 130,00 130,00 (GASTRO HEPATICO) PARA O PACIENTE DOMINGOS CARLESSO RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 1 720,22 720,22 ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO JOAO VITOR DA SILVA RODRIGUES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM 1 200,00 200,00 EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO INF E PARA O PACIENTE JOÃO VITORDA SILVA RODRIGUES MUSSATTO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA CORP TRONCOCOM 24 RAMAIS PARA A SMS , ,00 DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EMTRATAMENTO CONTINUO ,00 400,00 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ,46 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOAMB DUCATO PLACA IMX ,00 55,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR ,00 55,00 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES 1 222,06 222,06 CONSULTANTENAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTO CONTINUO DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EMTRATAMENTO CONTINUO 1 108,00 108,00 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA 1 434,02 434,02 ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO

15 Página: 015 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA 1 747,25 747,25 ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO BRASIL TELECOM S.A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES 1 504,92 504,92 PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS 1 993,97 993,97 PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES 1 385,52 385,52 LABORATORIAISPARA PACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA , ,87 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTOCONTINUO VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 562,60 562,60 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTOCONTINUO DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 2,77 2,77 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTOCONTINUO CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 209,80 209,80 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTOCONTINUO MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 0,00 0,00 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTOCONTINUO CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 564,80 564,80 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTOCONTINUO MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 648,70 648,70 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E EM TRATAMENTOCONTINUO SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EXCEDENTES , ,00 AOCONVENIO DEVIDO A FALTA DE MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA EM RX , ,00 EECOGRAFIAS PARA PACIENTES CONSULTANTES NO CONVENIO DO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS CONF CONVENIORETROATIVO AO MES DE JANEIRO , ,86 KAIEME PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO FRIODIANTEIRO DO VEÍCULO BESTA ,00 230,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 146,11 146,11 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 36,60 36,60

16 Página: 016 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA 1 52,89 52,89 ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO OLIVIO ANDRIGHETTI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO 1 30,00 30,00 DOVEICULO AMB PLACA IKI 4983 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA A CADEIRA 1 13,00 13,00 DOGABINETE DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE DE SÃO PAULINO FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA 1 10,00 10,00 AUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA A 1 42,00 42,00 UNIDADE DESAUDE DE VILA SÃO PAULO. DR ANTONIO REFOSCO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS 1 150,00 150,00 PARAGESTANTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NORMELIO JOAO MAGRO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE 1 280,00 280,00 SEDESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR NA UNIDADE DE SAUDE DE VILASEGREDO MANICACLIN - ECOGRAFIA E VIDEOENDOSCOPIA LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENDOSCOPIA , ,00 PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE FITAS DE TESTE DE GLICOSE 1 924,00 924,00 PARAPACIENTES DO MUNICIPIO JOSE MARIO GRAZZIOTIN - ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE SEDESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR NA UNIDADE DE SAUDE DE SÃOPAULINO 1 330,00 330,00 MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DOSVEICULOS DA SECRETARIA 1 63,00 63,00 MOVIMENTARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA EQUIROPRAXIA PARA PACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO , ,00 DEL CUORE CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS 1 380,00 380,00 PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E SEDEX DE CORRESPONDÊNCIASPARA O MÊS. 1 0,00 0,00 MAURILIO CONTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES EMTRATAMENTO EM VACARIA ( HEMODIALISE ) , ,00 DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ,00 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A VLR. REF. PEDAGIO 1 561,30 561,30 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A VLR. REF. PEAGIO 1 372,30 372,30 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ E ENTIDADE ASSIST IPEENSE 1 110,95 110,95 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO 1 55,00 55,00 DOVEICULO VAN JUMPER DEVIDO SINISTRO CONF ANEXO.

17 Página: 017 FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CASA FIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAN 1 360,00 360,00 JUMPERDEVIDO SINISTRO CONF ANEXO ,68 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS SUL PECAS E VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ,00 SUL PECAS E VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA E UM VEICULO DE PASSEIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , ,00 MINA COMERCIO E PISCINAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATIVO PARA CLORO LIVRE PARA AANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO 1 425,00 425,00 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS CONF CONVENIOREF AO MES DE FEVEREIRO , ,00 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 542,62 542,62 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 889,44 889,44 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 513,00 513,00 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ,96 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1 58,80 58,80 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1 329,80 329,80 PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. RADIOLOGIA TOIGO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM RX E ECOGRAFIAS PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS LIVRES VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. 1 20,25 20,25 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA PARA SER UTILIZADA NOCONSELHO TUTELAR. 1 10,00 10,00 DPM EDUCACAO LTDA VLR. REF. TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO UNICO A SERVI-DORA ANA PAULA ZANOTTO DE SOUZA 1 398,00 398,00 DPM EDUCACAO LTDA VLR. REF. TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO UNICO A SERVIDORA ANA PAULA ZANOTTO DE SOUZA 1 0,00 0,00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NO CONSELHOTUTELAR. 1 25,68 25,68 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO 1 442,80 442, ,62

18 Página: 018 VEICULOGOL PLACA INR EDER GIROTTO ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO 1 175,00 175,00 VEICULOGOL PLACA INR BRASIL TELECOM S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO 1 496,65 496,65 DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 02/02/2012 A 01/03/2012. BRASIL TELECOM S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CONSELHOTUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/02/2012 A 01/03/ ,32 120,32 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRIOCIONAL ,34 244,34 DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME REFERENTE AQUICIÇAO DE LEITE PARA O PROGRAMA COM RISCONUTRICIONAL ,50 267, ,54 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINCULADOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO MENSAL DOGRUPO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE DE VILA SAO PAULO ,37 206,37 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO MENSAL DOGRUPO DE CNVIVENCIA DA 3ª IDADE DE VILA SEGREDO ,82 114,82 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO MENSAL DOGRUPO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE DE IPE ,14 210,14 531,33 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO DA SMD ,12 208,12 REST. E PRODUTOS COLONIAIS SANDI LTDA ME REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS E VETERINÁRIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRABRUCELOSE ,00 252,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA GRADE ARADORA. 1 50,16 50,16 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE. 1 7,20 7,20 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A SOLDA E SERVIÇOS DE CONSERTO PARA GRADE ARADORA ,00 120,00 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CELTA DA SMD(REVISÃO DOS KM) ,80 288,80 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO CELTA DA SMD(REVISÃO KM) 1 186,00 186,00 LOJAS VOLPATO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. 1 79,90 79,90 SISLAM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA VLR. REF. CONTRATACAOD E SERVICOS DE LOCACAO DE CONCESSÃO DELICENÇA DE USO DURANTE VIGÊNCIA DO CONTRATO, SERVICOS DE , ,00

19 Página: 019 INSTALACAO, IMPLANTACAO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, MANUTENCAO TECNICA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA E PRESTACAO DE GARANTIA DE UM SISTEMA DE INFORMATICA REF. ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMATER. 1 41,44 41,44 MUSSATTO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA REFERENTE A CONSERTO DE RELÓGIO DIGITAL ,00 500,00 BRASIL TELECOM S.A REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ,22 349,22 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS ,00 156,00 ECOLOGICOS BAR E RESTAURANTE LTDA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS. 1 11,00 11,00 MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS PARA OSVEÍCULOS CELTA E MONTANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. 1 27,00 27,00 MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULOCELTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. 1 10,00 10,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS E VASOS PARA ENTRADA DO PRÉDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEE SALA DA VETERINÁRIA ,00 445,00 DIOGO EDUARDO PASQUAL PENNA REFERENTE PARECERES TÉCNICOS DE GEÓLOGO PARA ATIVIDADES DELICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE ARGILA ,00 311, ,84 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDAVLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº REFERENTE A 1 0,01 0,01 AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O PROJETO QUALIFICACAO DA POLITICA AMBIENTAL DOMUNICIPIO DE IPE, ATRAVES DA EDUCACAO AMBIENTAL, TENDO COMO TEMA GERADOR A GESTAO PARTICIPATIVA DO LIXO E DOS RECURSOS HIDRICOS CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO , ,40 QUALIFICAÇÃODA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE IPÊ, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃOAMBIENTAL, TENDO COMO TEMA GERADOR A GESTÃO PARTICIPATIVA DOLIXO E DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO Nº. 016/2012 BELLE E VOLPATO SERVICOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS PARA O PROJETO DEQUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE IPÊ, ATRAVÉSDA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TENDO COMO TEMA GERADOR A GESTÃOPARTICIPATIVA DO LIXO E DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 019/ , ,00 A. LISBOA SERVICO E COMERCIO DE BASALTO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS PARA , ,00 OPROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DEIPÊ, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TENDO COMO TEMA

20 Página: 020 GERADOR AGESTÃO PARTICIPATIVA DO LIXO E DOS RECURSOS HÍDRICOS. TENDO EMVISTA DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO LOTE. ALTA GENETICS BRASIL - REGIONAL POA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊMEM PARA MELHORAMENTO GENÉTICO , ,00 DEANIMAIS PRODUTORES DE LEITE ATRAVÉS DO PROGRAMA MINICIPAL DEINSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS FE AA802 PARA RENOVAÇÃO DA REDE DETELEFONE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA DAMIANI , , ,41 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO VIVO S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REF. AOPERÍODO DE 11/02/12 A 10/03/12 PARA USO DA SMT. 1 36,76 36,76 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO PARA USO NO GINASIO DEESPORTES MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE ,28 108,28 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO PARA USO NO CAMPO DEFUTEBOL MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE ,81 32,81 VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MURAL A SER AFIXADO NASECRETARIA MUNIC. DE DESP. TURISMO E LAZER ,00 185,00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NO C. ESP.REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI, NO MÊS DE MARÇO DE ,16 363,16 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NO GINÁSIOMUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE ,39 578,39 BRASIL TELECOM S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO NA SMDTL, NOPERÍODO DE A ,50 149,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA FECHADURA ETORNEIRAS DO BANHEIRO JUNTO A PREFEITURA. 1 38,00 38, ,90 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE ESPORTES SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DEPARTE DA ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL ,00 524,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PISO 1 141,00 141,00 JUNTOA CANCHA DE BOCHAS NO CENTRO ESP. REC. E CULT. PROTÁZIOGUAZZELLI. INDUSTRIA DE CONFECCOES BENFATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA INFLAR AS BOLASUTILIZADAS NA SMDTL. 1 20,00 20,00 REGBOL IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS A SEREM UTILIZADAS NOSCAMPEONATOS E NO CENTRO ESPORTIVO REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTEGUAZZELLI , ,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO 1 59,50 59,50