Compras julho de 2007
|
|
- Sebastiana Minho Camilo
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARANJO DE FLORES NATURAIS PARAORNAMENTAÇÃO DA MESA OFICIAL, DEVIDO À REALIZAÇÃO DE SESSÃOSOLENE NO DIA 25 DE JULHO DE 2007 CARNIEL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSÃO DEPANFLETOS REFERENTES AO DIA MUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ 34 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZEBDA Unidade Adquirente: DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO MARI AMELIA AMPESSAN SCOPEL VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPTO DEPESSOAL COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA 1 107,80 107,80 AUTO POSTO MN LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA PREF. 1 36,00 36,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM EM FUNERAL MAE DEFUNCIONARIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARAUTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 1 211,80 211,80 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 1 56,51 56,51 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 672,11 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO CALHA NO GINASIOMUNICIPAL DE ESPORTES 1 350,10 350,10 PERFILADOS IPE LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL EM TELA (ALAMBRADO) PARA CERCARCAMPOS DE FUTEBOL NA CAPELA STO ANTAO DE VILA SEGREDO - 2ºDISTRITO E EM VILA SAO PAULO 3º DISTRITO. BISKROL IND. E COM. DE REDES LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 01 REDE DE TENIS OFICIAL DE POLIETILENOPARA SER INSTALADA NO SALAO CENTENARIO DE IPE PARA PRATICA DEAULAS PARA A COMUNIDADE NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAILUMINAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL 1 640,67 640,67 DE ESPORTES 3.150,77 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO NB COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NASMOV ,00 525,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DODAER , ,19 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE TRABALHAM 1 38,20 38,20 NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRODUTOS DELIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA USINA 1 30,33 30,33 DE RECICLAGEM DE LIXO ,72 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA UTILIZAÇÃO NAILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE ,28 200,28
2 Página: 002 NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APRA MANUTENÇÃO DA ILUMUNAÇÃOPÚBLICA DA SEDE E NOS 1 300,25 300,25 DISTRITOS COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA NA SEDE E NOS 1 658,00 658,00 DISTRITOS 1.158,53 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOSDA SMOV. 1 88,00 88,00 TECHLUMI COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PARTEELÉTRICA DO BRITADOR DA VILA SEGREDO , ,55 SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACASE 580 H , ,40 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ,50 309,50 DORVALINO DALA BONA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO PARA MADEIRASUTILIZAÇÃO NA REFORMA DO BRITADOR DA VILA SEGREDO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DEPONTE DE ACESSO AO RIO TEIA E A CAPELA SÃO VALENTIM, MATA BURRO,ACESSO A FAMÍLIA CANDIAGO, E A FAMÍLIA VERDI, AO CTG, PARAPLACAS DE SINALIZAÇÃO E OBRAS EM GERAL , ,00 CLOVIS MORAES DE JESUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGAOS NAPAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA SENADOR SALGADO FILHO NA LOCALIDADEDE VILA SÃO PAULO, E PARTE DA ESTRADA DA CAPELA DO ROSÁRIO NALOCALIDADE DE VILA SEGREDO. 1ª ETAPA DA MEDIÇÃO 980,50 M2 DA RUASENADOR SALGADO FILHO EM VILA SÃO PAULO , ,68 GUINDASTEC MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE ,70 724,70 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO MB1214 PLACA IJF ,00 27,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE ,12 65,12 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ ,00 414,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MF 95 X. 1 23,50 23,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA FIATALLISFG 70 B ,50 101,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAFIAT FB ,67 87,67 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSRTO DA MOTOSERRAINTERTEC ,00 26,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROTRATOR, DOCAMINHÃO MB 1113 PLACA AER 6744, ALÉM DE MATERIAL PARA ACOLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 1 17,26 17,26 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS ROÇADEIRASMANUAIS ST 220, ST 160, HUSQUARNA 61DA SMOV ,60 419,60 VALERIO ZANOTO MICHELOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MB 1214 IJF ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAOMB 1214 PLACA IJF ,00 647,00 REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.ROD REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA HUBER DRESSER ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 1 492,00 492,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO COMPRESSOR DE AR DAGARAGEM DA SMOV 1 73,00 73,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEYMF 95X 1 32,00 32,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB 1214PLACA IJF ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUSIICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVA-DEIRA FIAT FB ,00 328,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NA PICK UP CORSAIKB ,00 36,00 PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA UTILIZACAO NAS ESTRADASMUNICIPAIS , ,84 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.ROD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAHUBER DRESSER 1
3 Página: 003 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACASE. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE ARDA GARAGEM DA SMOV. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY MF95X. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAFIAT FB ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA PICK UP CORSAIKB PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADASMUNICIPAIS ,32 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA HP LAZER JET1022 DA SMEC 1 139,00 139,00 IND.E COM.DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NA EMEIEF SONHOE FANTASIA 1 155,25 155,25 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO DE EMBREAGEM PARA CONSERTO DAKOMBI ICD 2680 DA SMEC 1 9,50 9,50 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO AMORIM EM METRO PARA EMEIEFSONHO E FANTASIA 1 52,80 52,80 PINTURAS BELMAR LTDA ME REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO Nº 118/06, JUSTIFICATIVA E PLANILHA DEORÇAMENTO ANEXOS , ,91 PARADIGMA IND.E COM.DE ROUPAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DAEMEIEF PEQUENOS BRILHANTES AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA ESCOLASMUNICIPAIS 1 72,00 72,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AQUECEDORES DE AR PARA SALAS DA SMEC 3 89,00 267,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE VLR. REF. AQUISICAO DE AQUECEDORES DE AR PORTATIL DAKA R 2000W MA PARA A E.M.E.I.F. CASIMIRO DE ABREU 5 89,00 445,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA FAROIS DO CLIO IKL 1782DA SMEC PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AQUECEDORES DE AR PARA SALAS DA SMEC 3 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE VLR. REF. AQUISICAO DE AQUECEDORES DE AR PORTATIL DAKA R 2000W MA PARA A E.M.E.F. CASIMIRO 5 DE ABREU ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FAROIS DO CLIO IKL 1782DA SMEC 1 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CLIO IKL 1782 DASMEC 1 260,20 260,20 EXPRESSO CAXIENSE S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO MÉDIO 1 125,55 125,55 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA EMEIEF SONHO EFANTASIA 1 72,00 72, ,21 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 62,50 62,50 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 2,25 2,25 LEOCLIDES ANTONIO MARCON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 172,85 172,85 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 11,67 11,67 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 116,83 116,83
4 Página: 004 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA , ,82 EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 868,75 868,75 LEOCLIDES ANTONIO MARCON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 437,56 437,56 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 95,80 95,80 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 14,00 14,00 EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 409,57 409, ,60 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA IND. E COM. DE CONFECÇOES BORTOZAN LTDA. REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CORAL FLOR DO IPÊ 1 285,00 285,00 285,00 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQ1UISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SÃOPAULINO 1 36,00 36,00 FAWIL ROUPAS INDUSTRIAIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DE BRIM PARA OS MOTORISTAS DASECRETARIA QUE TRABALHAM COM A AMBULÂNCIA TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES , ,52 DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE 1 90,10 90,10 DO MUNICÍPIO EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ ,00 39,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 216,00 216,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 29,98 29,98 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ,40 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 248,46 248,46 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ. 1 36,00 36,00 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,50 DO MUNICIPIO. CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 93,50 93,50 DO MUNICIPIO, CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 58,75 58,75 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. DENTARIA KLYMUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 184,30 184,30 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 162,00 162,00 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. ODONTOSUL EQUIPTOS ODONTOLOGICOS LT REF. AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ CSL6BR60COM OLEO PARA O GABINETE , ,00
5 Página: 005 ODONTOLOGICO DE VILA SEGREDO - 2º DISTRITO DE IPE VALERIO ZANOTO MICHELOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CLIO PLACA: IMA4356 E ÁRA A VAN JUMPER INR SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 45,51 45,51 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 67,50 67,50 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOSANTANA QUANTUM, PLACA IJI ,00 186,00 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSANTANA QUANTUM PLACA IJI PARADIGMA IND.E COM.DE ROUPAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ ,00 75,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ ,52 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA A GELADEIRA DA SALA DEVACINAS DA UNIDADE DE 1 37,00 37,00 SAUDE DE IPÊ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,70 DO MUNICIPIO. CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS ,70 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRES DARCI RAIMUNDO PICHETTI NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 85,00 85,00 ENTREGUE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 504,75 504,75 ENTREGUE NO DIA DROGARIA FARMAGABI LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 25,20 25,20 ENTREGUE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE ELIMPEZA PARA O CONSELHO 1 9,66 9,66 TUTELAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OCAFÉ DOS CONVIDADOS PARA 1 31,46 31,46 A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME NECESSIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O GRUPO DE 3ª IDADE DEIPE PARA REALIZAÇÃO DO CHÁ 1 17,00 17,00 MENSAL QUE REALIZAR-SE-A NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O GRUPO DE 3ª IDADE DEIPE PARA REALIZAÇÃO DO CHÁ 1 MENSAL QUE REALIZAR-SE-A NO DIA ,07 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CHÁMENSAL DA COMUNIDADE DE 1 80,30 80,30 VILA SÃO PAULO À REALIZAR SE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OJANTAR DO DIA E CHÁ DA 1 68,82 68,82 3ª IDADE A SER REALIZADO NO MESDE SETEMBRO. ROQUE BRUNO FRITZEN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE DVD S PARA EMEIEF SONHO EFANTASIA WALDEMAR ANTONIO CORREA RODRIG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECÃO DE DVD S E COLEÇÃO DE LIVROSPARA EMEIEF SONHO E FANTASIA
6 Página: 006 RICIERI ANTONIO ZANOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ODESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS NA EMEIEF SONHO EFANTASIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIEF SONHOE FANTASIA, CONFORME 1 259,28 259,28 REGISTRO DE PREÇOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CHÁMENSAL DA COMUNIDADE DE 1 67,86 67,86 VILA SEGREDO A REALIZAR-SE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DA 3A IDADEDE IPE PARA REALIZACAO DO CHA 1 106,90 106,90 MENSAL QUE SE REALIZARA NODIA 14/07/ ,16 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO ORLANDO PINTO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE NOZ PECÃ PARA PRODUÇÃO DEMUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL ,00 105,00 IND. E COM. DE MOVEIS CANELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO EM MDF CINZA 70X40X50C/03 GAVETAS PARA A SALA DO SEC. DA 1 275,00 275,00 ADMINISTRACAO MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ARC TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA VLR. REF. HORAS TRABALHADAS C/MAQUINAS PARA COLOCACAO DE REDES DE AGUA NA CAPELA STO ANTAO - VILA SEGREDO - 2º DISTRITO E COLO-CACAO DE REDE DE AGUA NA CAPELA STA BARBARA - 1º DISTRITO DE IPE TOTAL GERAL: ,71
Compras setembro de 2007
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
Leia maisCompras novembro de 2008
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
Leia maisCompras abril de 2005
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO Unidade Adquirente: CAMARA DE VEREADORES SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃODE TOMADA NA
Leia maisCompras maio de 2011
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL
Leia maisCompras março de 2011
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
Leia maisPrefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
Leia maisEXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Leia maisRelatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
Leia maisCompras março de 2012
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE PLUG
Leia maisPrefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Leia maisMunicípio de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Leia maisCompras junho de 2012
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL À
Leia maisPrefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Leia maisESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Leia maisPLANO DE GOVERNO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE XAVANTINA PT
PLANO DE GOVERNO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE XAVANTINA PT SAÚDE - Aquisição de Terreno para construção de uma Unidade Básica de Saúde em Linha das Palmeiras; - Adquirir novos Consultórios Odontológicos
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
Leia maisMunicípio de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE
Leia maisCASA DE LIMPEZA IBIPORÃ LTDA -ME
Homologo o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 03/2014, com abertura em 11/02/2014, a favor das proponentes vencedoras abaixo discriminadas para o fornecimento de Material de Limpeza
Leia maisPrefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0497/2009 Dispensa 0447 Prestação de serviços no concerto do aparelho de encadernação para OLITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA R$ 220,00 desenvolvimento das atividades do gabinete e secretaria
Leia maisCRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
Leia maisDECRETO No:00437 /2016 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
FOLHA: 1 O PREFEITO MUNICIPAL de JAGUARACU, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 831 / 2015 CONSIDERANDO: DECRETA: Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Leia maisGoverno Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal 180.000,00 09 10. 12 361 0009
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011 Nº Contrato: 0006/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação:
Leia maisCRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Leia maisContratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Leia maisEstado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
Leia maisPrefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0002/2009 Dispensa 0001 Prestação de serviços referente a ART das pontes das estradas vicinais CREA-MG R$ 30,00 nos bairros Rio dos Santos e Pé do Morro para desenvolvimento rodoviário e vicinals deste
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
Leia mais08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
Leia maisGOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$
Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
Leia maisPrefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015
Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Leia maisRELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO/2015
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO/2015 APRESENTAÇÃO A de Viçosa do Ceará foi desenvolvida com a proposta de dar suporte à rede de transmissão de equipamentos
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000
Leia maisPLANO DE GOVERNO GESTÃO 2013 a 2016 COLIGAÇAO UNIÃO DEMOCRATICA FONTOURENSE UDF PSB, PP, PPS, PSDB, PMDB, PTB, PSD
PLANO DE GOVERNO GESTÃO 2013 a 2016 COLIGAÇAO UNIÃO DEMOCRATICA FONTOURENSE UDF PSB, PP, PPS, PSDB, PMDB, PTB, PSD SECRETARIA DE AGRICULTURA: - Aumentar o orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura,
Leia maisPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA GABINETE DO PREFEITO LEI Nº 159/98 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998. O Prefeito do Município de Mirante da Serra.
PREFEITURA DO MICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA GABINETE DO PREFEITO LEI Nº 159/98 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1998. APROVA O PLURIANUAL DO MICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA 1999 A 2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito
Leia maisResumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/6 82.892.365/0001-32 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 84.689.066/0001-20 41/2012 Número do Processo: 41/2012 Contrato n 93/2012 Execução de drenagem e pavimentação asfáltica, da Rua Rosa Paulina da Silva,
Leia maisPrefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Leia maisCÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01. FUNÇÃO Legislativa CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1. SUBFUNÇÃO Ação Legislativa CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31
Página: 1 de 85 Câmara Municipal CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01 Legislativa CÓDIGO DA Nº 1 SUB Ação Legislativa CÓDIGO DA SUB Nº 31 PROCESSO LEGISLATIVO CÓDIGO DO Nº 1 PROJETO Const. Ref. Ampl. e Apar para
Leia maisPrefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Leia maisCATEGORIAS E GRUPOS PARA ENQUADRAMENTO IMPORTANTE. 1.- Para cada x assinalado, enviar no mínimo 02 (dois) atestados de cada categoria;
CATEGORIAS E PARA ENQUADRAMENTO IMPORTANTE 1.- Para cada x assinalado, enviar no mínimo 02 (dois) atestados de cada categoria; 2.- Os atestados deverão: 2.1.- Ser apresentados rigorosamente de acordo com
Leia maisPrestação de Contas do Periodo de
Emitido em 19/08/201 Pag 1 Modalidade CONVITE Processo 73 Licitação 54 / 2010 / 2010-1 Data da Licitação 03/05/2010 Data do Julgamento 14/05/2010 Aquisição de materiais diversos e materiais de escritório.
Leia maisMUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS CNPJ: 87.612.917/0001-25 Mês da Assinatura: Maio - Exercício: 2012 Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc.
Modalidade: Pregão Processo: 61/2012 Contrato/Aditivo: 92/2012 Data Assinatura: 03/05/2012 Data de Publicação no Diário Oficial: 06/06/2012 Vigência: 03/05/2012 a 03/06/2012 Objeto: Aquisição de materiais
Leia maisLei Municipal 3.263/99: ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES QUADRO 1. COMÉRCIO VAREJISTA - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO
NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO INDIRETA CÓD. ATIVIDADES EM ÁREA COM IMPLANTADO EM ÁREA SEM COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 10101 AÇOUGUE E PEIXARIA 10102 BOMBONIÈRE E CONFEITARIA 10103 CONDIMENTOS
Leia maisEmpresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
Leia maisDiário Oficial Cassilândia MS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 205/2015. TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2015. Contratada: J.
Leia maisResumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/7 82.837.741/0001-96 PANIFICADORA ROSSI LTDA 02.150.774/0002-05 Número do Processo: 1-20/2012 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS FUTURAS E DE FORMA PARCELADA PARA O EXERCICIO DE 2012.
Leia maisMUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE GABINETE DO PREFEITO. ANEXO I (Lei n 513, de 22/10/2009 - Diretrizes Orçamentárias 2010)
Pág. 1 de 7 ANEXO I (Lei n 513, de 22/10/2009 - Diretrizes Orçamentárias 2010) PRIORIDADES E METAS PARA 2010 PODER LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA - Dar apoio administrativo e garantir a manutenção das ações,
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Leia maisLei nº 744, 18 de Novembro de 1996. "Institui o Plano Plurianual do Governo Municipal para o Exercício de 1997.
Lei nº 744, 8 de Novembro de 996 "Institui o Plano Plurianual do Governo Municipal para o Exercício de 997. A Câmara Municipal de Piranguinho, Estado de Minas Gerais, pelos seus Vereadores aprovou, e eu,
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/8 6041 - SERRALHERIA MAZON LTDA. 135/2011 14/03/2011 2- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ROSCA EM PEÇAS DE FERRO 1.030,00 Total do Fornecedor ---------> 1.030,00 6054 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
1 LEI Nº 007/2001 DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE COLNIZA, PARA O PERÍODO DE 2001 A 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS A Sra. NELCI CAPITANI, Prefeita Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso,
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Leia maisCTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
Leia maisCONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA - CONSAD
CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA - CONSAD Da previsão legal à aplicabilidade prática: a contratação via Sistema de Registro de Preço adotada pelo Governo do Estado de Sergipe Autores: MÁRCIO ZYLBERMAN GUSTAVO
Leia maisCAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
Leia maisRelação dos Pregões Eletrônicos Ano 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS DE GUANAMBI Distrito de Ceraíma, s/n Zona Rural - Cx Postal 09
Leia maisDemonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
Leia maisMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
Leia maisLDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001
Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------
Leia maisPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO ERRATA N 1 DO EDITAL Nº03/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO ERRATA N 1 DO EDITAL Nº03/2015 O Município de Itapemirim, ES, por intermédio da Comissão Especial instituída pela Portaria n 38 de 09 de junho de 2015, torna pública
Leia maisOrgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Leia maisPROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
Página: 1 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI 757.452,68 556.452,68 556.452,68 446.452,68 1 201.000,00
Leia maisEspecificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leia maisAgili Softwares para Area Publica
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL PROGRAMA: 0001 ACAO DO LEGISLATIVO 2001 Manutencao das Atividades da Camara Meta Física 144,00
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
Leia maisFábio Sarinho Controlador Geral do Município
Resolução Interadministrativa nº. 001, de 18 janeiro de 2013. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS SEMPLA e a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, no uso das atribuições que,
Leia maisCRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Leia maisSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - 2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - 2013 ATUALIZADO ATÉ 21.10.2013 DATA DA DATA DA ÚLTIMA 1ª ENTRADA N DO PROCESSO
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Leia mais=========================================================
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Leia maisEdital n.º 001/2014 - CMDCA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM EXECUÇÃO
Edital n.º 001/2014 - CMDCA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM EXECUÇÃO O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 Centro Pedra Preta/MT CEP:7879-000 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 EDITAL DE RETIFICAÇÃO RETIFICA OS ITENS 2, 7.2, 8.1 DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
Leia maisPIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 16) 392 / 2014 00 31/03/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 8.600,0000 393 / 2014 00
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO
1 00 PODER LEGISLATIVO 02000 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.85 001 Total 50.85 99.99.01.00.00 Da Câmara Municipal 50.85 50.85 Total 50.85 50.85 2 12 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Leia mais