Compras setembro de 2007

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE 1 49,20 49,20 VEREADORES COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA DEVEREADORES 1 105,00 105,00 154,20 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZEBDA Unidade Adquirente: DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 41,40 41,40 NB COMERCIO E SERVICOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 1 22,50 22,50 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA VLR. REF. COPOS DESCARTAVEIS PARA A COZINHA DA PREF. 1 21,51 21,51 GIACOMETTI & FONTANA ESCOLA DE INF E SIST.LT VLR. REF. AQUISICAO DE TONER HP PARA A IMPRESSORA 1 200,00 200,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA VLR. REF. TONER PARA A COPIADORA 1 98,00 98,00 AUTO POSTO MN LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS 1 37,00 37,00 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÕA NA PREFEITURA 1 72,81 72,81 MUNICIPAL SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÕA NA PREFEITURA 1 35,97 35,97 MUNICIPAL SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARAUTILIZAÇÃO NA PREFEITURA 1 132,12 132,12 MUNICIPAL FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONAS DE AGUA PARA REPOSIÇÃO 1 24,00 24,00 685,31 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA CERCAR CAMPOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ,00 M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 1 234,52 234,52 PERFILADOS IPE LTDA MATERIAL EM TELA (ALAMBRADO) CERCAMENTO CAMPO DE STO ANTÃO ECAPELA SAO VALENTIM , , ,92 Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV 1 95,00 95,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMULÇÃODA PRAÇA MUNICIPAL FREI 1 158,40 158,40 EDUARDO TOTTI COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SMOV ,90 197,90 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAUSINA DE RECICLAGEM DE 1 18,40 18,40 LIXO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE 1 91,67 91,67 TRABALHAM NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. NB COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAPRAÇA MUNICIPAL. 1 60,50 60,50 IPECAR PNEUS E AUTO PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM CARRINHO DEMÃO DA SMOV. 1 18,00 18,00 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE 1 796,45 796,45 SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO.

2 Página: 002 SUPERMERCADO LARANJIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA UTILIZAÇÃO NAGARAGEM DA SMOV. 1 70,00 70,00 EMBALAGENS DE FRUTAS CASTAGNA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA UTILIZAÇÃO DOSSERVIDORES DA SMOV ,00 280,00 CONFECCOES FACCIOLI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORESDA SMOV ,00 777, ,32 Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMULAÇÃODA PRAÇA MUNICIPAL FREI , ,50 EDUARDO TOTTI. NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMULAÇÃO DA PRAÇAMUNICIPAL ,00 810,00 NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA ,40 127,40 ANTONIO PRESCENDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO NOPARQUE DE DIVERSÕES DA 1 525,00 525,00 PRAÇA MUNICIPAL ,90 Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRASPARA O MES DE SETEMBRO DE 1 662,20 662, CLOVIS MORAES DE JESUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DAESTRADA DE ACESSO A CAPELA 1 947,05 947,05 DO ROSÁRIO EM VILA SEGREDO 2ºDISTRITO POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARAVEICULOS E MAQUINAS DA SMOV PARA , ,44 O MES DE SETEMBRO DE 2007 PERFILADOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE FERRO UTILIZADOS COMO SUPORTEDAS PLACAS DE 1 420,00 420,00 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA VILA SÃO PAULO. AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DASMOV PARA O MES DE , ,09 SETEMBRO DE 2007 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA UTILIZAÇÃO NARETROEACAVADEIRA FIAT FB ,00 20,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO CASE580H. 1 17,00 17,00 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO NOSCAMINHÕES E MÁQUINAS DA 1 562,90 562,90 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO NOSCAMINHÕES E MÁQUINAS DA 1 500,00 500,00 DORLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO NOSCAMINHÕES E MÁQUINAS DA 1 986,00 986,00 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZAÇÃO NOSCAMINHÕES E MÁQUINAS DA 1 283,32 283,32 SUPER PNEUS IMPORT. E COMERCIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU USADO PARA A CARREGADEIRAMICHIGAM, COM GARANTIA DE 3 MESES , ,00 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ ,00 161,00 PASSARIN PEDROSO LTDA VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 4504 DE 05/09/2007 DEVIDO A DESPESA TER SIDO FEITA A MAIOR 1 30,00 30,00 REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.RODOVIARIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAHUBER DRESSER 165S , ,00 CIMAQ - CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO BRITADOR ERCILDA VILA SEGREDO , ,00 DAMP ENGENHARIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DETONAÇÃO NAESTRADA DA CAPELA SÃO , ,00 VICENTE. BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A UTILIZAÇÃO NA COSTRUÇÃODE MATA-BURROS, REFORMA , ,00 DA PONTE SOBRE O RIO GOIAVERA, NASPLACAS DE SINALIZAÇÃO E NA PRAÇA MUNICIPAL.

3 Página: 003 CLOVIS MORAES DE JESUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA TÉMINODE CALÇAMENTO NA RUA , ,81 SENADO SALGADO FILHO EM VILA SÃO PAULO. 2ªETAPA DA MEDIÇÃO 294,50M2 RESTANTES DO CONVITE 006/07 E 274,30M2QUE FORAM ADITADOS DO CONTRATO Nº 0030/2007, CONFORME MEDIÇÃOANEXA REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.RODOVIARIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORADRESSER R , ,60 BALANTEL COM.DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EM INOX C/CAPACIDADE P/100 LITROS PARA A PRACA FREI 1 600,00 600,00 EDUARDO TOTTI OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1114PLACA IJF ,23 191,23 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICK UP CORSAPLACA IKB ,60 266,60 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICK UP F75PLACA IJW ,30 92,30 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO BRITADOR DA VILASEGREDO. 1 7,80 7,80 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ,00 57,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLOCOMPACTADOR. 1 62,82 62,82 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ ,45 162,45 OFICINA DAMIANI LTDA REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRACASE 580 H. 1 11,25 11,25 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1113PLACA AER , ,74 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTO DRESSER R ,00 25,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ,80 195,80 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAHUBER DRESSER ,09 253,09 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY MF95X ,60 278,60 MECANICA VENTOR LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE ,76 22,76 LINCK S/A-EQUIPTOS RODOV.E IND REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE ,02 427,02 PASSARIN PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PNEUS DOSVEÍCULOS DA SMOV. 1 94,00 94,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO MB1114 PLACA ,00 29,00 PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADASMUNICIPAIS , ,80 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CEMINHÃO MB 1214PLACA 1005 E PARA O 1 193,50 193,50 BRITADOR DA VILA SEGREDO ,17 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DOARROIO LEÃO NA RUA LUIZ , ,80 AUGUSTO BRANCO COM COMPRIMENTO DE 19,30METROS E 1,50 METROS DE LARGURA 4.510,80 Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1 198,07 198,07 PARA O MES DE SETEMBRO DE ,07 Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O MICROVOLARE PARA O MES DE , ,68 SETEMBRO DE 2007 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A SMECPARA O MES DE SETEMBRO DE 1 491,74 491,74

4 Página: LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE DESENHO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS 1 60,00 60,00 ALEXANDRE FRANCESCHINI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PARAFUSOS PARA CONSERTO DEUMA BICICLETA ( DOADA ) 1 20,00 20,00 PARA SORTEIO ENTRE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MECANICA PASSIONNER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOCLIO IKL 1782 DA SMEC , ,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DASESCOLAS MUNICIPAIS 1 208,80 208,80 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA DEINTEGRAÇÃO DA EMEF PLACIDO 1 86,34 86,34 DAMIANI E ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO CANTINHO D'AVIAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ODESFILE CÍVICO DE SETE DE 1 40,00 40,00 SETEMBRO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P 13 PARA EMEIEF SONHO EFANTASIA 1 37,00 37,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURAS, SUPORTE PARA DUREX, LÁPIS DEESCREVER E FOLHAS DE E.V.A ,50 187,50 PARA EMEIEF SONHO E FANTASIA COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NAEMEIEF SONHO E FANTASIA 1 147,50 147,50 CLESIO FRANCESCHI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA ALUNOS DAEMEIEF SONHO E FANTSIA 1 350,00 350,00 BAZAR CAMATTI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS INFANTIS PARA ALUNOS DA EMEIEFSONHO E FANTASIA 1 630,80 630,80 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAEMEF PLACIDO DAMIANI E DA 1 110,90 110,90 EMEF CASEMIRO DE ABREU AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO PARA TACÓGRAFO DO MICRO VOLAREIJW 1454 DA SMEC 1 44,00 44,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM PORCA PARA CONSERTO DEBALANÇOS DO PARQUE 1 52,00 52,00 INFANTIL DA EMEF PLACIDO DAMIANI ZELIDE MODAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINASPARA EMEIEF PEQUENOS 1 120,00 120,00 BRILHANTES WALDEMAR ANTONIO CORREA RODRIG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS 1 450,00 450,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARAEMEIEF SONHO E FANTASIA 1 32,00 32,00 NERILDA SUZANA CECATTO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 L PARAEMEIEF SONHO E FANTASIA 1 55,00 55,00 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 171,50 171,50 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA SMEC 1 315,00 315,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOMICRO VOLARE IJW 1454 DA 1 160,00 160,00 SMEC SUPERMERCADO LARANJIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13 PARA EMEF CASEMIRO DE ABREUE UM GÁS P45 PARA EMEF 1 194,00 194,00 PLACIDO DAMIANI EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DIANTEIRO PARA O CLIO IKL1782 DA SMEC 1 128,00 128,00 CLESIO FRANCESCHI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS MOTIVACIONAIS ( SABEDORIA,ESPERANÇA, VITÓRIA, SUCESSO ) 1 211,20 211,20 PARA SMEC CENTRO DE ESTUDOS FLORENSE LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL (LIVROS E CD) DO CURSO DEINGLÊS DO CCAA 1 360,00 360,00 EXPRESSO CAXIENSE S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL E 1 217,62 217,62 MÉDIO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DO ESTUDANTE NA 1 98,60 98,60 EMEIEF SONHO E FANTASIA IND.E COM.DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA SALA DOS PROFESSORES,BRINQUEDOS INFANTIS E 1 208,00 208,00 OUTROS MATERIAIS PARA O PARQUE DA EMEFPLACIDO DAMIANI 8.420,18 Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR NAS 1 79,20 79,20

5 Página: 005 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR NAS , ,40 EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR NAS 1 230,00 230,00 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR NAS 1 60,00 60,00 LEOCLIDES ANTONIO MARCON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR NAS 1 29,60 29, ,20 Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO EGALPÃO PARA COMEMORAÇÕES 1 107,10 107,10 DA SEMANA FARROUPILHA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE 2 LITROSPARA INTEGRANTES DA BANDA 1 62,41 62,41 MUNICIPAL PARA DESFILE DE SETE DESETEMBRO 169,51 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 133,40 133,40 POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA UTILIZAÇÃONOS VEÍCULOS DA SMS NO MÊS DE , ,58 SETEMBRO 2007 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOSDA SMS NO MÊS DE , ,76 SETEMBRO 2007 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 308,00 308,00 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE TALMAIA DECAMPOS COM RISCO, EM , ,00 PERÍODO GESTACIONAL. E MEDICAMENTO PARA ASUNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO FARMACIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES SOB CONTROLEE TRATAMENTO PELA 1 471,48 471,48 SECRETARIA AGRIMAR RIZZI & CIA LTRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTORISTAS DAAMBULÂNCIA FIAT DUCATO 1 95,00 95,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 90,00 90,00 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDEDO MUNICÍPIO 1 136,00 136,00 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTÁRIOS DAS 1 293,59 293,59 UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DENTARIA KLYMUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTÁRIOS DAS , ,50 UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA GESTANTE COM GESTAÇÃODE RISCO E NECESSITA DO 1 135,00 135,00 USO DESTE MEDICAMENTO COMERCIO DE AUTO PECAS ODDA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOAMBULÂNCIA PLACA: IKI ,00 211,00 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLIOPLACA: IKL ,50 18,50 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ ,20 142,20 MECANICA PASSIONNER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLIOPLACA: IKL ,00 428,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE IPÊ 1 90,00 90,00 SUPERMERCADO LARANJIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ 1 70,00 70,00 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA ASECRETARIA 1 136,09 136,09

6 Página: 006 FARMACIA FLOR DO IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CONSULTANTENA UNIDADE SAUDE E SEM 1 118,44 118,44 CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA ASECRETARIA 1 217,55 217,55 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, HIGIÊNE ELIMPEZA PARA AS UNIDADES DE 1 42,63 42,63 SAÚDE DO MUNICÍPIO MECANICA ZILIOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLIOPLACA: IKL ,00 187,00 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANPLACA: INR , ,92 MECANICAR MECANICA DE AUTOMOVEIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOAMBULÂNCIA DUCATO PLACA: , ,00 IMX0977 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ ,00 13,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ 1 90,00 90,00 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 922,50 922,50 MUNICIPIO. DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE , ,09 DO MUNICÍPIO. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 687,28 687,28 MUNICIPIO ,51 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRES JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO NECESSIDADE DE AQUISIÃO DE MATERIAIS PARA PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. 1 8,50 8,50 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AELEBORAÇÃO DE TRABALHOS 1 39,70 39,70 COM A 3ª IDADE SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL 1 380,83 380,83 DARCI RAIMUNDO PICHETTI NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL 1 136,00 136,00 DROGARIA FARMAGABI LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL 1 25,20 25,20 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OCHA MENSAL DO GRUPO DA 1 91,74 91,74 3ª IDADE DE VILA SÃO PAULO. JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AELABORAÇÃO DO CURSO 1 46,50 46,50 ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AELABORAÇÃO DO CURSO 1 125,40 125,40 ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS. FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO XONSELHOTUTELAR 1 8,00 8,00 IND. E COM. DE MOVEIS CANELLO LTDA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA O GRUPO DA 3ª IDADEDE VILA SEGREDO ,00 165,00 DARCI RAIMUNDO PICHETTI NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL 1 136,00 136,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL 1 571,30 571, ,17 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO EM ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃODO CHÁ MENSAL DO GRUPO 1 66,21 66,21 DA 3ª IDADE DE VILA SEGREDO A SERREALIZADO NO DIA 19/09/07. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CHÁMENSAL DO GRUPO DA 3ª IDADE 1 68,29 68,29 DE IPE A SER REALIZADO NO DIA 08 DESETEMBRO 134,50

7 Página: 007 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO POSTO VARASCHIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA A SMDPARA O MES DE SETEMBRO DE 1 680,43 680, AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A SMD PARAO MES DE SETEMBRO DE , ,79 RIZZI & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA O VIVEIRO DE MUDAS ,00 129,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF 5275 DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. 1 95,00 95,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COLOCAÇÃO DE ESTACASNO PLANTIO DE MUDAS DE 1 21,00 21,00 ÁRVORES NATIVAS NOS TREVOS DE ACESSO AOMUNICÍPIO. COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO. 1 85,80 85,80 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS GRAMPOS DO TRATOR JOHNDEERE. 1 52,00 52,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE. 1 23,00 23,00 AGOSTINHO RECH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE ,11 599,11 SUPERMERCADO LARANJIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O VIVEIRO DE MUDAS. 1 35,00 35,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA 1 206,15 206,15 RIZZI & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃONO VIVEIRO MUNICIPAL DE 1 806,90 806,90 MUDAS. OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE ,67 115,67 PANAMBRA SUL S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE KM DO GOLINR ,49 116,49 EBRAIM L. LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO PARA FINS DEENRAIZAMENTO DAS MUDAS DE GERIVÁS 1 44,40 44,40 PLANTADAS NOS TREVOS DE ACESSOAO MUNICÍPIO. FLORICULTURA URSULA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FLORES PARA PRODUÇÃO NOVIVEIRO MUNICIPAL ,35 747, ,09 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ACOMUNIDADE DOS GUAMIRINS - VILA SÃO 1 796,00 796,00 PAULO. 796,00 TOTAL GERAL: ,85