Compras abril de 2005

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO Unidade Adquirente: CAMARA DE VEREADORES SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃODE TOMADA NA SALA DA SECRETARIA DA 1 27,90 27,90 CAMARA A.A CAMARGO & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX,COM RESINA - GALERIA DOS VEREADORES 1 800,00 800,00 LEGISLATURA2005 A 2008 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS CASSETES PARA GRAVAÇÃODAS SESSÕES DA CAMARA 1 30,00 30,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAPARA A CAMARA DE VEREADORES 1 20,64 20,64 878,54 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CELULARDO PREFEITO 1 96,00 96,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O GABINETE DO PREFEITO 1 120,00 120,00 APARECIDO URIAS DE LIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTO AEREA DE70 X 100, DOS DISTRITOS VILA SEGREDO E VILA , ,00 SÃO PAULOPARA COLOCAÇÃO NA PREFEITURA 1.716,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMADA SALA DA SMA 1 188,87 188,87 GRAFICA PASKI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃODAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE , ,00 FATIMA EFESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO PARAIMPRESSORA DO DPTO DE ENGENHARIA E 1 129,90 129,90 ADVOCACIA VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORADO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 1 69,90 69, ,67 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: RPPS - FAPS RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICAUTILIZADA PELA SMEC NO MES DE MARCO/ ,00 0,00 0,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Unidade Adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZADA SALA DO ICMS 1 4,00 4,00 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARQUIVOS DEDIARIO OFICIAL 1 2,34 2,34 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMONA PREFEITURA 1 20,00 20,00 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD PARA O DPTODE COMPRAS E LICITAÇÕES 1 5,00 5,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA LANTERNAPARA USO DO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO 1 19,90 19,90 DAPREFEITURA JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA USO DOVIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA PREFEITURA 1 57,00 57,00 GRAFICA PASKI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM E SERVIÇOSPARA O DPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1 74,00 74,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PAR COLOCAÇÃONA ENTRADA DO PREDIO DA PREFEITURA 1 26,70 26,70

2 Página: 002 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA 1 59,78 59,78 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAPARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA 1 23,88 23,88 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA ECOZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA 1 99,19 99,19 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA 1 19,87 19,87 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA UTILIZAÇÃO NA SMF 1 17,78 17,78 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SMF 1 46,90 46,90 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA UTILIZAÇÃO DA SMF 1 386,00 386,00 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA JUNTA 1 10,00 10,00 MILITAR DOMINNE INFORMATICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA MICROSOFTWINDOWS XP HOME PARA A SMA 1 380,00 380,00 PGS - COM E REPRES. REPRES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃONOS TRABALHOS DA SMF 1 180,00 180,00 GRAFICA LAGOENSE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS PLASTILHASPARA COLOCAÇÃO DE CARTEIRA DA JUNTA 1 13,50 13,50 MILITAR MARI AMELIA AMPESSAN SCOPEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROGRAMA PARA ATUALIZAÇÃOANUAL (NORTON ANTI-VIRUS) 1 99,00 99,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO NA PREFEITURA 1 19,50 19, ,34 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES E MAQUINAS DA , ,00 SMOVREF. ABRIL/2005 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA UTILIZAÇÃONO BRITADRO DE VILA SEGREDO 1 70,00 70,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA A MOTONIVE-LADORA DRESSER 1 173,00 173,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA UTILIZAÇÃONA CARREGADEIRA MICHIGAM 1 66,00 66,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ASROÇADEIRAS MANUAIS NO MES DE ABRIL/ ,28 615,28 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA UTILIZAÇÃO DA SMOV NO MES DE ABRIL/ , ,40 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA A RETROJCB SERIE ,00 330,00 F.A. BURGUENO LOPEZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PLASTICAL PARA PINTURADE RUAS E CORDOES 1 496,00 496,00 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA BOCAS DE LOBO 1 177,00 177,00 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃONA SMOV 1 7,80 7,80 TRATORPECAS CAXIAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA ASRETROS JCB, FIAT E PARA MOTONIVELADORA 1 877,00 877,00 DRESSER SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃONA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1 33,70 33,70 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOSQUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA 1 46,15 46,15 TRABALHAR NO INTERIORDO MUNICIPIO SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA PRAÇA E BANHEIROS 1 48,35 48,35 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGADOR PARA MOLHARJARDIM DA PRAÇA 1 9,90 9,90 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARAFONTE DE AGUA EM VILA SAO PAULO 1 88,00 88,00 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA COLOCAÇÃO DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO 1 17,00 17,00 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOCA DE LOBO 1 253,00 253,00 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃONA SMOV, NA GARAGEM E OFICINA DA 1 357,55 357,55 PREFEITURA SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE RUASE CORDÕES 1 102,00 102,00

3 Página: 003 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOPARA CANALIZAÇÃO DE AGUA DEVIDO A SECA 1 360,00 360,00 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A ILUMINAÇÃOPUBLICA 1 110,00 110,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DARETRO JCB SERIE ,80 13,80 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAMOTONIVELADORA DRESSER 1 19,00 19,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DARETRO FIAT FB ,90 173,90 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA UTILIZAÇÃO NASROÇADEIRA MANUAIS 1 127,20 127,20 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DASROCADEIRAS MANUAIS 1 169,00 169,00 IRMAOS MUSSATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DEPONTE NO RIO SEGREDO (CARAVAGIO) 1 320,00 320,00 FEASP - FUNDO EST APOIO S PRIMARIO REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE 04POÇOS ARTESIANOS COMUNITARIOS NAS , ,00 COMUNIDADESCAPELA SÃO PELEGRINO, VILA SEGREDO, LINHA GUAMERIME SANTA BARBARA KAYSERMAQ - DISTIBUIDORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MOTONIVELADORAPARA PATROLAR ESTRADAS ,00 540,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA CONSTRUÇÃOE REFORMAS DE MATA BURRO 1 82,40 82,40 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURASDE RUAS E CORDÕES 1 968,00 968,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃODE CORTINA DE CONTENÇÃO PARA A RUA FREI , ,00 EDUARDO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA UTILIZAÇÃO DA SMOV 1 1,60 1,60 MOVELPAR - IND. COM. E IMP. LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINAMECANICA DA PREFEITURA 1 287,76 287,76 BG.FERRAMENTAS-IND.COM.IMPORT.E EXP.LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃONA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA 1 299,00 299,00 JOSEMAR COM. E REPRES. LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AS RETROJCB SERIE 03 E 04, PARA A RETRO FIAT E PARA 1 341,00 341,00 AMOTONIVELADORA FIAT OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTODO MB 1114 IJF ,79 146,79 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOMB 1214 IIJ 7091 DE VILA SEGREDO 1 9,90 9,90 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTODA MOTONIVELADORA DRESSER 1 18,40 18,40 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DARETRO JCB SERIE ,20 1,20 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O BRITADORDE VILA SEGREDO 1 5,40 5,40 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTODA MOTONIVELADORA HUBER 1 208,68 208,68 ADEMIR FRANCISCO POSSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA CONSERTODO MB 1214 IJF ,00 50,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ASECRETARIA DE OBRAS DE VILA SAO PAULO 1 113,42 113,42 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFA TERMICA PARAUTILIZAÇÃO NAS GARAGENS DA PREFEITURA 1 48,37 48,37 LUCIANE SALETE SUZIN ZAMBONI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARAUTILIZAÇÃO EM ESGOTOS E BUEIROS NO 1 806,80 806,80 MUNICIPIO JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME FOTOGRAFICOPARA A SMOV 1 12,90 12,90 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOMB 1113 AER ,00 55,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A PICK-UPCORSA IJE ,00 145,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOE CONSERTO DO MB 1214 IIJ ,00 92,00 MECANICA ZILIOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTODA KOMBI DA SMOV 1 30,50 30,50 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA MATRIZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA FUNCIONARIOSDA SMOV 1 46,60 46,60 LANCHERIA REVI LTDA REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOSQUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR 1 0,00 0,00 NO INTEIOR ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A RETROJCB SERIE ,00 310,00 CLAUDETE BISOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA FUNCIONARIOSDO BRITADOR DA SEDE 1 88,00 88,00 JOSE MARIO GRAZZIOTIN - ME REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOSQUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR 1 72,00 72,00 EM VILASÃO PAULO DAVID ANDREGUETE-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS BANHEIROSDA PRAÇA DE VILA SÃO PAULO 1 6,50 6,50

4 Página: 004 DAVID ANDREGUETE-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DE VILA 1 10,40 10,40 SÃOPAULO IPECAR PNEUS E AUTO PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A RETROCASE 1 29,00 29,00 REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.ROD PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO EMPENHO No DE 07/03/2005REF.AQUISICAO DE PECAS PARA 1 336,00 336,00 CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO-NIVELADORA DRESSER MARLI BIZOTTO MUSSATTO REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOSQUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR 1 130,00 130,00 EMVILA SEGREDO NO MES DE MARCO/ ,65 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO- Unidade Adquirente: SECRETARIA DE EDUCACAO SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOPARA REFORMA DE SALAS DA SMEC 1 568,57 568,57 LOJAS COLOMBO S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIO-GRAVADOR COM CDPARA A EMEF N. SRA. DO CARAVAGIO, SÃO JOÃO 1 795,00 795,00 BATISTAFELIPE CAMARÃO, CASEMIRO DE ABREU E PARA A SMEC LOJAS COLOMBO S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITALPARA A SMEC, TENDO EM VISTA UTILIZAÇÃO , ,00 NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO NERILDA SUZANA CECATTO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICOPARA A SMEC 1 47,00 47,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMANAS SALAS DA SMEC 1 50,00 50,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA REFORMA DESALAS DA SMEC 1 29,00 29,00 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SMEC 1 20,00 20,00 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CLIOIKL 1782, POIS O VEICULO CHEGOU E SAIU EM 1 88,92 88,92 HORARIOEM QUE POSTO AUTORIZADO PARA O ABASTECIMENTOECONTRAVA-SE FECHADO 2.897,49 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULT. Unidade Adquirente: EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REF. ABRIL/ ,52 872,52 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERVISÃO ESCOLAR NO , ,85 MES DE ABRILDE 2005 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAO CLIO IKL ,60 79,60 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA EAMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE CAMARÃO 1 579,99 579,99 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DECAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DA EMEF 1 34,90 34,90 PLACIDODAMIANI MARINEZ SILVA DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL , ,00 EXPRESSO CAXIENSE S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ALUNOQUE FREQUENTA A APAE E ALUNOS DA REDE 1 327,50 327,50 ESTADUAL JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME FOTOGRÁFICO PARAFOTOS NAS ESCOLAS DA REDE 1 11,90 11,90 PGS - COM E REPRES. REPRES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SMEC 1 90,00 90,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EMEFPLACIDO DAMIANI 1 51,00 51,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA A EMEFPLACIDO DAMIANI 1 6,00 6,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS, TENDO EM VISTAA AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE CAMARÃO 1 654,10 654,10 OSVALDO CONTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMADA EMEF FELIPE CAMARÃO 1 450,00 450,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLARPARA A EMEI SONHO E FANTASIA , ,29 SUPERMERCADO LARANJIM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLARPARA A EMEI SONHO E FANTASIA 1 58,72 58,72 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARAA EMEI SONHO E FANTASIA 1 59,55 59,55 RICIERI ANTONIO ZANOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AÇÕESSÓCIO-EDUCATIVAS COM FAMILIAS CARENTES DA 1 50,00 50,00

5 Página: 005 EMEISONHO E FANTASIA RICIERI ANTONIO ZANOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕESSÓCIO-EDUCATIVAS COM FAMILIAS CARENTES DA 1 50,00 50,00 EMEISONHO E FANTASIA DAVID ANDREGUETE-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÉ-ESCOLADE VILA SÃO PAULO 1 17,50 17,50 EXPRESSO CAXIENSE S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ALUNO DAREDE ESTADUAL 1 47,50 47,50 LIVRARIA E EDITORA WERLANG LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DELINGUA INGLESA PARA ALUNOS DO ENSINO , ,00 FUNDAMENTALDA REDE EXPRESSO CAXIENSE S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 1 95,00 95, ,92 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA- Unidade Adquirente: EDUCACAO, DESPORTOS E CULTURA AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA UTILIZAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA 1 402,70 402,70 MERENDAESCOLAR NO MES DE ABRIL/2005 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENEE LIMPEZA DE BANHEIROS DO GINASIO 1 3,75 3,75 DEESPORTES SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAMPODE FUTEBOL 1 38,50 38,50 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃODE SALA TERREA (PARA A BANDA ) 1 598,40 598,40 NO GINASIO DE ESPORTES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO 1 972,00 972,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃONO GINASIO DE ESPORTES 1 23,30 23,30 HERMES FOCHESATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARAO TIME DA COPA RBS 1 419,40 419,40 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE TENIS, TENDOEM VISTA TREINAMENTO DE GOLEIROS DA COPA RBS 1 32,00 32, ,05 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN SAUDE, SAN E ASSIST SOCIAL Unidade Adquirente: SECRETARIA E FUNDO MUN. DA SAUDE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SMS REF , ,86 ABRIL/2005 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO PARA UTILI-ZAÇÃO NA BESTA IKT ,00 22,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SMS NO MES , ,25 DEABRIL/2005 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA OSVIGILANTES DA UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 44,90 44,90 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEE LIMPEZA PARA A SMS 1 235,30 235,30 AUTO ESTILO - KIA MOTORS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOE CONSERTO DA BESTA IKT ,00 960,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARAA UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 80,00 80,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PARA A SMS 1 21,66 21,66 RENOR ANDREOLLA & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO(BESTA IKT 7591), POR ESTAR FORA DO 1 40,00 40,00 MUNICIPIO E SEMCOMBUSTIVEL GRAFICA PASKI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE VACINAÇÃO PARACONTROLE DOS PACIENTES E AQUISIÇÃO DE 1 95,00 95,00 BORRACHA PARACARIMBO DE NILSON ROQUE PARIZOTTO AUTO ESTILO - KIA MOTORS REFERENTE AO PGTO DE REVISÃO DA AMBULANCIA , ,00 ADEMIR FRANCISCO POSSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPARA PARA CONSERTODO GIRO-FLEX DA AMBULANCIA 1 9,00 9,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIOPARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 80,00 80,00 LUIZ CARLOS TOCHETTO-ME PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE:CENTRAL TELEFONICA MODULARE 3/12MESA OPERADORA OP1610I , ,00 DENTISFAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LT. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOPARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 382,45 382,45

6 Página: 006 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOPARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 1 658,17 658,17 MUNICIPIO ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TENDO EM VISTAQUE VEICULO ESTAVA FORA DO MUNICIPIO E 1 20,00 20,00 SEM COMBUS-TIVEL - BESTA IKT 7591 ODONTOSUL EQUIPTOS ODONTOLOGICOS LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AEQUIPE DE SAUDE BUCAL DOS GABINETES , ,00 ODONTOLO-GICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE VILA SEGREDO E VILASÃO PAULO COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SMS 1 330,00 330,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 13,51 13,51 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE EPRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE 1 55,74 55,74 SAUDEDO MUNICIPIO SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA ECOZINHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 64,72 64,72 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENEE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA MUNICIPIO 1 114,38 114,38 LEIRIA'S CONVENIENCIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECEFITUR/EMBRATUR PARA COLOCAÇÃO NA BESTA IKT 7591PARA 1 15,00 15,00 O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GABINETEODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 254,40 254,40 VMB - COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SMS 1 20,00 20,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA O SANTANAE BATERIA PARA O CLIO IKL ,00 175,00 PGS - COM E REPRES. REPRES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SMS 1 90,00 90,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 70,90 70,90 MECANICA ZILIOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EMANUTENÇÃO DO CLIO IKL ,50 520,50 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICI-NAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 80,00 80,00 JOSE MARIO GRAZZIOTIN - ME REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOSQUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR 1 351,00 351,00 NA UNIDADEDE SAUDE DE VILA SÃO PAULO MARLI BIZOTTO MUSSATTO REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOSQUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR 1 270,00 270,00 EMVILA SEGREDO NOI MES DE MARCO/ ,74 Secretaria ou Órgão: SEC MUN SAUDE, SAN E ASSIST SOCIAL Unidade Adquirente: ASSISTENCIA SOCIAL VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CELULAR DOCONSELHO TUTELAR 1 10,00 10,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSELHOTUTELAR 1 4,35 4,35 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAPARA O CONSELHO TUTELAR 1 13,16 13,16 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENE PAR UTILIZAÇÃO NO CONSELHOTUTELAR DE IPE 1 17,70 17,70 LANZARIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA3a ETAPA DA CONSTRUCAO DA E.M.E.I. SONHO E FANTASIA , ,24 LANZARIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS REFERENTE AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA EMEI SONHOE FANTASIA , , ,45 Secretaria ou Órgão: SEC MUN SAUDE, SAN E ASSIST SOCIAL Unidade Adquirente: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ARTEFATOS DE VIME NADAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CESTOS DE VIME PARADECORAÇÃO DOS ENCONTROS DA 3ª IDADE EM VILASÃO PAULO E VILA SEGREDO 1 99,00 99,00 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA O GRUPODA 3ª IDADE DE VILA SEGREDO DE ACORDO COM ACONTRAPARTIDA NO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIALBASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DECONVIVENCIA - 6H" 1 99,00 99,00

7 Página: 007 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃODOS ENCONTROS DE IPÊ E VILA SÃO PAULO ,00 324,00 PROGRAMA"PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EMGRUPO DE CONVIVENCIA - 6H" 522,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUN AGRICULT E MEIO AMB Unidade Adquirente: SECRETARIA E FUNDO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO DA SMAMA NO MES 1 451,51 451,51 DEABRIL/2005 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMADA SALA DA SMAMA 1 334,64 334,64 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA A USINA DE RECICLAGEM 1 89,53 89,53 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA PARA A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 1 23,51 23,51 ALTA GENETICS BRASIL - REGIONAL POA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM PARA O PROGRAMADE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL , ,00 IND. E COM. DE RAÇOES CAMPEIRA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARAFUNCIONARIOS DO DEMA 1 90,00 90,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA CAMARADE AR DE PNEU DE TRATOR DA SMAMA 1 9,80 9,80 OFFICE DAY PERSONA LTDA CONEXAO PARA MESA 90oMESA 1,40MMESA 1,00MGAVETEIRO C/03 GAVETASCADEIRA GIRATORIO , ,98 DIRETORCADEIRA SECRETARIA FIXAP/EQUIPAR SALA SMAMA JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A INSPETORIA VETERINARIA 1 2,50 2,50 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃONOS TRABALHOS DO VIVEIRO DE MUDAS 1 9,20 9,20 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA UTILIZAÇÃO DA SMAMA 1 113,90 113,90 AGOSTINHO RECH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOE CONSERTO DO TRATOR JHON DEERE , ,00 PGS - COM E REPRES. REPRES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SMAMA 1 90,00 90,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMADA SALA DA SMAMA 1 12,50 12,50 RIZZI & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEADEIRA ADUBADEIRA, PARAA PATRULHA AGRICOLA DA SMAMA , ,00 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA MATRIZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A USINADE RECICLAGEM E VIVEIRO DE MUDAS 1 417,00 417,00 NERILDA SUZANA CECATTO - ME REFERENTE A AUQISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOPARA A SMAMA 1 45,00 45,00 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃOPARA A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 1 66,56 66,56 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA PARA A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 1 10,79 10,79 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DERECICLAGEM DE LIXO 1 7,20 7, ,62 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO MUN MEIO AMBIENTE - DEMMA VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR.DE INFORM.LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O DEMA 1 11,50 11,50 11,50 Secretaria ou Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Adquirente: ENCARGOS GERAIS SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA PRINCIPALDA PREFEITURA 1 67,90 67,90 SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DEENTRADA DE CAIXA DE LUZ NO PREDIO DA 1 117,10 117,10 PREFEITURAE ILUMINAÇÃO EXTERNA 185,00 TOTAL GERAL: ,97