Compras março de 2011

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL À CÂMARA DE VEREADORES. 1 18,00 18,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE FOLHAS BRANCAS A4 PARA MANUTENÇÃODOS TRABALHOS DA 1 210,00 210,00 CÂMARA DE VEREADORES. 228,00 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO MARLY MAZURECHEN DOS SANTOS - PARANA IMAGEM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRÁFICO DE 80 X 120 CM DEVISTA AÉREA DO MUNICÍPIO , ,00 CANTINHO D'AVIAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DOPREFEITO. 1 63,10 63, ,10 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MBR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E GAVETEIRO PARA ODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E , ,33 SETOR DE TRIBUTOS E RECURSOSHUMANOS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA COZINHA DAPREFEITURA 1 161,80 161,80 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO NAPREFEITURA 1 45,00 45,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOM. LTDA - IPE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DAPREFEITURA 1 103,00 103,00 ALIMPAR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LIMPEZA LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NASDEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA 1 235,50 235,50 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CHA E CAFÉ 1 145,59 145,59 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA PREFEITURA MUNICIPAL 1 58,93 58,93 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO VLR. REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 10,20 10,20 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 115,00 115,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMA E SMF 1 24,50 24,50 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 02 BOMBONAS DE AGUA 1 18,00 18,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DEICMS. 1 8,00 8, ,85 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA UTILIZAÇÃO NAREFORMA DE CERCAS DANIFICADAS 1 380,00 380,00 DURANTE O REPARO DE ESTRADAS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE 1 76,60 76,60 SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA USINA DE LIXO E GARAGEM 1 163,33 163,33 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV ,00 115,00 ARTE E DESIGN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTD VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 986 DE 22/02/ ,00 686,00 ARTE E DESIGN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV ,00 978,00 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DASMOV ,50 180,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 86,20 86,20 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV. 1 42,00 42,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV.

2 Página: 002 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA ,80 27,80 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV. 1 23,50 23,50 CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITA BOVINO PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 50,00 50,00 NIVALDINO RIGO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV DE VILA 1 382,30 382,30 SEGREDO ,23 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOBEIRAL DO PRÉDIO DA 1 80,85 80,85 PREFEITURA. SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DE VILA SEGREDO ,10 188,10 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃODA PRAÇA MUNCIPAL ,90 543,90 IND. E COM. DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA OSVAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO PRÉDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL ,95 929,95 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PISO NAGRUTA JUNTO AO SANTUÁRIO 1 10,93 10,93 DE NOSSA SENHORA DO CARAVÁGIO, NA PONTEDO SEGREDO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PISO DAGRUTA JUNTO AO SANTUÁRIO 1 152,85 152,85 DE NOSSA SENHORA DO CARAVÁGIO. DARINEZ JOAO BOLSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO PRÉDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL ,00 470, ,58 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACATERPILLAR 416E , ,39 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOCAMINHÃO MB 1214, ANO 93, PLACA 1 580,00 580,00 IIJ OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAMOTONIVELADORA DRESSER ,50 214,50 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1113 PLACA AER ,00 370,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN , ,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS DEPONTES NAS ESTRADAS DE 1 52,50 52,50 VILA SÃO PAULO. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 52,00 52,00 SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ADITIVADO)PARA TUILIZAÇÃO NA FROTA , ,00 MUNICIPAL. FLS RAUBER - RAUBER BRITADORES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ROLOCOMPACTADOR REBOCÁVEL TIPO CVR , ,00 15L. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ALTERNADORDA CARREGADEIRA MICHIGAN 1 422,00 422, ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DAPICK UP FPRD F75 PLACA 1 39,00 39,00 IJW INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SAO BRAZ LT - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES EMATA-BURROS NAS ESTRADAS DO , ,00 INTERIOR DO MUNICÍPIO. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 90,00 90,00 SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ADITIVADO)PARA USO DOS VEÍCULOS DA , ,00 FROTA MUNICIPAL. RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DAFROTA DA SMOVST 1 24,00 24,00 REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS USADOS PARA UTILIZAÇÃO NOSVEÍCULOS DA FROTA DA SMOV ,00 130,00

3 Página: 003 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1071 DE 01/03/ ,00 220,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ,45 96,45 ARALDI PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DOIS TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NASROÇADEIRAS MANUAIS DA SMOV ,00 552,00 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FREIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN ,75 549,75 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FREIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS CAMINHÕES MB1214 PLACA IJF 1014 E IJF ,00 281,00 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR CONSERTO E MANUNTEÇÃO DOSCAMINHÕES MB DA FROTA , ,50 MUNICIPAL OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETRO RANDON RK406 B DE VILA SEGREDO ,00 227,00 MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DEMÁQUINAS E VEÍCULOS DA SMOV ,00 457,00 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA 1 216,60 216,60 SMOV. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM ,00 40,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃOMB 1113 ESTORNADO 1 62,00 62,00 INDEVIDAMENTE EM 2010 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEMSOBRE O RIO GOIABEIRA, NO 1 990,40 990,40 INTERIOR DO MUNICÍPIO. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINALEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃOMB 1214 PLACA IIJ ,00 60,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA RETRORANDON 406 B DE VILA SÃO PAULO. 1 20,00 20,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO RANDONRK 406 B DE VILA SEGREDO. 1 35,00 35,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 26,00 26,00 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BRITADOR GR 1220 DASEDE 1 750,00 750,00 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES PARA AS CONCHAS DASRETROESCAVADEIRAS RANDON RK 406 B E 1 970,00 970,00 PARA A RETRO CATERPILLAR 416E ,09 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DELOBO E REDES DE ESGOTO , ,00 NA SEDE DO MUNICÍPIO. IND. FLORENSE DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NACANALIZAÇÃO DE ESGOTO DA RUA , ,00 PINHEIRO MACHADO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DELOBO NA SEDE DO MUNICÍPIO ,50 968,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DERECICLAGEM DE LIXO. 1 37,90 37, ,40 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 301,13 301,13 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 330,00 330,00 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , ,24 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO 1.866,37

4 Página: 004 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL A4 VERGE PARA IMPRESSÃODE CARTÕES PARA A SMEC 1 23,00 23,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAEMEF LEONEL DE MOURA 1 712,17 712,17 BRIZOLA FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO 1 595,00 595,00 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E ABAIXADOR DE LINGUA PARAATENDIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA 1 71,00 71,00 DA SMEC LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS DIÁRIO DE CLASSE PARAPROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE 1 230,00 230, JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE HANDEBOL PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 250,00 250,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA A SMEC 1 54,00 54,00 BAZAR CAMATTI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 219,70 219,70 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO OLEO PARA O MICRO VOLARE IJW1454 DA SMEC 1 65,00 65,00 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 26,00 26,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAEMEF PLACIDO DAMIANI 1 34,70 34,70 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP3745 DA SMEC 1 50,00 50,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOSNA SMEC 1 102,00 102,00 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MODEM ADSL D-LINK 500B PARA A EMEISONHO E FANTASIA 1 125,00 125,00 MARAJO SUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA , ,98 SMEC LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MURAL PARA A SMEC 1 32,00 32,00 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SALA DE AULAE PINTURA DA CERCA DA EMEI , ,00 SONHO E FANTASIA CONCEPT VIDROS LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO 1 380,00 380,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIçãO DE PEçAS PARA CONSERTO DO MULTIFUNCIONALBROTHER MOD. DCP 7020 DE 1 752,00 752,00 NRO D6J INSTALADO NA EMEF PLáCIDODAMIANI. AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS P13 PARA A EMEI SONHO E FANTASIA 1 80,00 80,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA A EMEF SÃO JOÃO BATISTA 1 40,00 40,00 SERRALHERIA FARGUER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GAIOLA DE FERRO PARA BOTIJÃO DE GÁSE UMA GAOILA DE FERRO 1 550,00 550,00 PARA BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEISONHO E FANTASIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 123,75 123,75 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA A EMEF LEONELDE MOURA BRIZOLA 1 42,21 42,21 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº ,30 0,30 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 538,50 538,50 DE ENSINO LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 214,50 214,50 DE ENSINO GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA REFERENTE A CARGA EXTINTOR ABC 06 DA EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA 1 144,00 144,00 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA REFERENTE A CARGA/RETESTE EXTINTOR BC 04 DO MICRO VOLARE IJW1454 DA SMEC 1 78,00 78,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, FUTEBOL, BASQUETE EFUTSAL PARA AS ESCOLAS DA 1 980,00 980,00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP3745 DA SMEC 1 62,90 62,90 MARAJO SUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA , ,05 SMEC

5 Página: 005 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO PRÉDIO DAEMEI SONHO E FANTASIA 1 349,00 349,00 COMERCIO DE GAS VM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P45 PARA A EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA 1 160,00 160,00 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES LTDA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODA EMEIEF PEQUENOS 1 24,00 24,00 BRILHANTES. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEIEF PEQUENOSBRILHANTES ,56 257,56 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA ,50 242,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE ENTRADA DOSEMINÁRIO, ONDE FUNCIONAM 1 36,00 36,00 CURSOS DA EADCON. AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA O MICROÔNIBUSIPM 4887 DA SMEC. 1 24,00 24,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA EMEF LEONELDE MOURA BRIZOLA. 1 8,50 8,50 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA A EMEF LEONEL DEMOURA BRIZOLA, TENDO EM 1 255,50 255,50 VISTA OBRAS NA ESCOLA ,82 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA REFERENTE A CARGA/RETESTE EXTINTOR BC 06 DA BIBLIOTECA MUNICIPALMARIO QUINTANA 1 85,00 85,00 85,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA TESTE DE GLICOSE PARAPACIENTES QUE FAZEM CONTROLE 1 924,00 924,00 DIARIO DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE EMTRATAMENTO CONTÍNUO 1 525,00 525,00 CONFORME PROCESSO JUDICIAL DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E DE , ,30 PROCESSOS JUCICIAL DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NASUNIDADES DE SUDE 1 60,00 60,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NASUNIDADES DE SUDE 1 72,00 72,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR ,00 54,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI ,00 39,00 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1253 DE 14/03/ ,12 9,12 ALIMPAR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LIMPEZA LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA SMS 1 785,00 785,00 GRAFICA PASKI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRONTUARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE , ,00 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES ODONTOLOGICOS DAS , ,55 UNIDADES DE SAUDE ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA OSGABINETES ODONTOLOGICOS DAS 1 803,50 803,50 UNIDADES DE SAUDE JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA SMS 1 50,06 50,06 SUL TURBOS DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIAIMX0977 DA SMS , ,00 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR ,00 410,00 MARIA C. CARRA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA LENÇOL DA AMB DASECRETARIA 1 136,16 136,16 FELIPE DELLA GIUSTINA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIAL PARA PACIENTE QUE SEALIMENTA POR SONDA 1 591,60 591,60 NASOGASTRICA FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADEDE SAUDE DE IPÊ 1 9,00 9,00 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 914,00 914,00

6 Página: 006 MUNICIPIO FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 811,20 811,20 MUNICIPIO SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 56,80 56,80 MUNICIPIO BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI , ,03 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADEDE SAUDE DE IPÊ 1 319,90 319,90 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASECRETARIA 1 315,00 315,00 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASECRETARIA , ,50 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA SMS 1 19,60 19,60 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA VLR. REF. A AQUISICAO DE PEçAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENAVALOR ESTORNADO 1 30,00 30,00 INDEVIDAMENTE EM 2010 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAIKI ,00 35,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 6,60 6,60 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 33,50 33,50 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 150,50 150, ,92 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS MBR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA PARA A SALA DAVIGILANCIA SANITARIA DA 1 279,27 279,27 SECRETARIA DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 189,00 189,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 81,42 81,42 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 740,00 740,00 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 978,00 978,00 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 851,86 851, ,55 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS LIVRES COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DOSACOLCHOADOS, COM AUXÍLIO DA 1 37,40 37,40 ASSISTÊNCIA SOCIAL. DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRICIONAL. 1 93,70 93,70 MOSAICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DOCONSELHO TUTELAR ,00 370,00 501,10 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINCULADOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA SOCIAL DA 3ª 1 156,77 156,77

7 Página: 007 IDADE DE VILA SÃO PAULO, GRUPO VIVERCOM ALEGRIA. LIVRARIA DO MANECO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIVRO PARA DESEMPENHO DASATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 1 98,00 98,00 COM O APOIO DO COMDICA. RODRIGO COLOMBO-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE 3ª IDADE DEVILA SEGREDO E SÃO PAULO, 1 57,28 57,28 VIDA NOVA E VIVER COM ALEGRIA. ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PAD E TECLADO PARA O ORGÃOGESTOR DO PROGRAMA BOLSA 1 29,80 29,80 FAMILIA. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA SOCIAL DA 3ª 1 59,71 59,71 DE VILA SEGREDO VIDA NOVA. 401,56 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA AQUISIçãO DE UM TECLADO USB PARA A SECRETARIA. 1 24,90 24,90 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO AQUISIçãO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJETD1660 E ETIQUETAS PARA 1 50,00 50,00 PASTAS DOS PROJETOS AMBIENTAIS. ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA AQUISIçãO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJETD1660 E ETIQUETAS PARA 1 257,00 257,00 PASTAS DOS PROJETOS AMBIENTAIS. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA, MAISESPECIFICAMENTE PARA 1 56,30 56,30 ORGANIZAR O AMBIENTE DE TRABALHO PARAMÉDICA VETERINÁRIA. GRAFICA PASKI LTDA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TALÕES DE ATESTADO PARA A VACINAÇÃOCONTRA A BRUCELOSE ,00 125,00 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 0,90 0,90 ALL COMP EQUIPAMENTOS DE PRECISAO AQUISIçãO DE UM SOFTWARE GTM VERSãO ,00 170,00 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHADE VACINAÇÃO CONTRA 1 95,50 95,50 BRUCELOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CAMPEIRA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHADE VACINAÇÃO CONTRA 1 96,50 96,50 BRUCELOSE 876,10 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE ESPORTES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃODOS BANHEIROS JUNTO AO 1 23,90 23,90 CENTRO ESP. REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTEGUAZZELLI. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA CANCHA DEBOCHAS JUNTO AO CENTRO ESP , ,00 REC. E CULTURAL PROTÁZIO DUARTEGUAZZELI. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITRATO DE CÁLCIO A SER UTILIZADO NOCAMPO DE FUTEBOL 7 JUNTO AO 1 65,00 65,00 CENTRO ESPORTIVO REC. E CULT.PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI. CENTRAL DE BATERIAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CORTADOR DE GRAMA ,00 190,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO A SER UTILIZADO NA REDE DEVÔLEI JUNTO AO CENTRO ESP. 1 45,00 45,00 REC. E CULTURAL PROTÁZIO DUARTEGUAZZELI. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPORTIVO,REC. E CULT PROTAZIO 1 32,00 32,00 DUARTE GUAZZELLI SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIOMUNICIPAL DE ESPORTES. 1 36,00 36,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORÇO DO MURRO DECONTENÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI 1 139,90 139,90 DE AREIA DO CENTRO ESP. REC. ECULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI. SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CAPELAJUNTO AO CENTRO ESP. REC. E 1 202,00 202,00 CULT. PROTÁZIO DUARTE GUEZZELLI. COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROSJUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL 1 87,00 87,00

8 Página: DO CENTRO ESP. REC. E CULT. PROTÁZIODUARTE GUAZZELLI. SERRALHERIA FARGUER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA JUNTO AO CENTRO 1 350,00 350,00 ESP. REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTEGUAZZELLI ,80 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE TURISMO E LAZER SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DA CANCHA DE LAÇO E OPÁTIO DO CTG TRONCO DO IPÊ, 1 93,60 93,60 PARA O XIII RODEIRO CRIOULOINTERESTADUAL REMA- ARTE ESPORTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS A SEREM ENTREGUES NO XIIIRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE 1 582,00 582,00 IPÊ. 675,60 TOTAL GERAL: ,07

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