Compras novembro de 2008

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA DEVEREADORES 1 16,00 16,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL 1 23,00 23,00 39,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZEBDA Unidade Adquirente: DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO SUAVITA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA LANCAMENTO DO LIVRODE CIRILO CIOTTA 1 80,00 80,00 CONFEITARIA E PASTELARIA MATEGUSTI LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA FESTIVIDADES DE LANCA-MENTO DE LIVRO DE CIRILO CIOTTA 1 288,00 288,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA 1 24,00 24,00 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE TONNER 1 85,00 85,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PREDIO 1 48,10 48,10 ANTONIO CARLOS TEGNER VLR. REF. 144 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 1 0,00 0,00 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A VLR. REF. AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 1 186,50 186,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA EHIDRAULICA DO PREDIO DA PREF. 1 48,15 48,15 AUTO POSTO MN LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE GAS PARA COZINHA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CHÁ, CAFÉ ESUCO 1 214,40 214,40 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PRÉDIODA PREF ,88 131,88 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 47,28 47,28 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA VLR REFERENTE BOMBONAS DE AGUA 1 24,00 24,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C/PEDAL PARA BANHEIRO PREFEITURA 1 29,90 29,90 ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SMAF 1 385,80 385, ,01 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CAMPO MUNICIPALE MATERIAIS PARA REPAROS NO 1 841,20 841,20 PREDIO DO GINASIO MUNICIPAL DEESPORTES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA VLR. REF. MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO 1 870,20 870,20 TECHLUMI COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TIMER DIGITAL PARA LIGAR OSREFLETORES DO CENTRO ESPORTIVO E 1 65,00 65,00 CULTURAL PROTÁZIO DUARTEGUAZZELLI. NB COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOGINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES 1 170,00 170,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR ALIMPEZA DO GINASIO DEESPORTES MUNICIPAL 1 30,96 30, ,36 Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 99,46 99,46 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 84,67 84,67 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 21,98 21,98

2 Página: 002 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEMDA SMOV DE VILA SÃO PAULO. SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 194,85 194,85 NEIMAR ANDRIGHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV DE VILA SÃO PAULO. 1 94,10 94,10 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MATA-BURROPRÓXIMO A PEDREIRA DE SÃO 1 27,00 27,00 PAULO. SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUESE DELOCARAM DA SEDE 1 262,97 262,97 PARA TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIODURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS PARADAS DEÔNIBUS ,00 186,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE SE 1 9,89 9,89 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NO INTERIOR DOMUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE REDESDE ÁGUA E ESGOTO E BOCAS , ,00 DE LOBO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOSDA SMOV ,30 228,30 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CONSERTO DE CERCADANIFICADA DURANTE A 1 198,00 198,00 CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO ESTRADA DE ACESSO ACAMPESTRE DA SERRA. NIVALDINO RIGO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV DE VILA SEGREDO ,90 763,90 CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO DOPSSERVIDORES QUE TRABALHAM NO 1 55,20 55,20 BRITADOR DA SEDE. NB COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A LIMPEZA DOS BANHEIROS EDA PRAÇA MUNICIPAL. 1 65,00 65,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOBRITADOR DA SEDE. 1 12,18 12, ,50 Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NASPRAÇAS DA CAPELA SÃO JOSÉ E VILA SEGREDO ,60 651,60 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE RUAS ECORDÕES DA SEDE DO MUNICÍPIO ,50 212,50 EDIMIR MIOTTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA QUADRA DE AREIA,CERCA DIVISÓRIA ENTRE A QUADRA DE FUTEBOL E A DE TÊNIS,CERCAMENTO DO CENTRO ESPORTIVO ONDE CONFRONTA COM A RUA FREICASIMIRO ZAFFONATO, RUA VIGÍLIO ZULIANELLO E DA PARTE SUPERIORDACERCA DE FUNDO AO CAMPO DE FUTEBOL SETE, LOCALIZADO NO CENTROESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI , , ,00 Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NOBRITADOR DA SEDE. ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASILINA) UTILIZADA NASROÇADEIRAS MANUAIS NO MÊS DE 1 473,57 473,57 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA UTILZIAÇÃONA FROTA DA SMOVST NO MÊS DE , ,70 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA UTILIZAÇÃO NAFROTA DA MOVST NO MÊS DE , ,29 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO BRITADOR DASEDE ,70 257,70 ARALDI PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZACAO NASROCADEIRAS MANUAIS DA SMOV, MARCA ESPECIFICA PARA MANUTENCAODA GARANTIA DO EQUIPAMENTO 1 115,00 115,00

3 Página: 003 KAYSERMAQ - DISTIBUIDORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA UTILIZAÇÃO NASMOTONIVELADORAS DA FROTA DA SMOVST , ,80 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FORTA VIÁRIADA PREFEITURA MUNICIPAL, 1 580,00 580,00 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NA FROTAVIÁRIA DA SMOVST 1 220,78 220,78 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS CAMINHÕES MB1113 PLACA AER 6744, MB ,50 647,50 PLACA IIJ 7091, CARREGADEIRAMICHIGAN DA SMOV E FIAT UNO PLACA IKN 0665 DA SMD. ALBERTO BORGES - PECAS TORNEADAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE PLACASDE SINALIZAÇÃO DE , ,00 TRÂNSITO COM OS DIZERES "4O KM/H" E"QUEBRA-MOLAS". PASSARIN PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS PNEUS DASMÁQUINAS DA SMOV. 1 53,00 53,00 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICK UP CORSAPLACAS IKB ,00 130, ,34 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA PARTEELÉTRICA DA USINA DE RECICLAGEM 1 175,60 175,60 DE LIXO. 175,60 Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , , ,26 Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE IND. E COM. DE CONFECÇOES BORTOZAN LTDA. REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DA EMEI SONHO EFANTASIA 1 510,00 510,00 SUPERMERCADO LARANJIN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 236,00 236,00 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA UTILIZAÇÃONA FROTA DA SMEC NO MÊS DE 1 689,09 689,09 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA UTILIZAÇÃO NOTRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS , ,29 DE ANTONIO CARLOS TEGNER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ESTAMPADAS PARA CAMPEONATO DEXADREZ NA EMEF LEONEL DE 1 81,48 81,48 MOURA BRIZOLA JANAIR LAS E LINHAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUTA PARA CONFECÇÃO DE ENFEITESNATALINOS NA EMEI SONHO E FANTASIA 1 40,80 40,80 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120DA SMEC 1 155,00 155,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13 PARA COZINHA DA EADCON SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA CONSERTO DAS PORTAS DASSALAS DA EADCON 1 79,50 79,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA 1 107,30 107,30 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEFPLACIDO DAMIANI 1 361,00 361,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI PARA PREMIAÇÃO DOCAMPEONATO DE XADREZ DA EMEF 1 134,00 134,00 LEONEL DE MOURA BRIZOLA SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SMEC 1 274,60 274,60 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM A UM ALUNO DAEMEF PLACIDO DAMIANI FALECIDO 1 246,00 246,00 TRAGICAMENTE JANAIR LAS E LINHAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MARABÚ (PLUMAS) PARA ENFEITESDE NATAL NA EMEI SONHO E 1 121,00 121,00

4 Página: 004 FANTASIA SERRALHERIA FARGUER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTÃO DECORRER 4,00M X 4,80M DA EMEF 1 700,00 700,00 LEONEL DE MOURA BRIZOLA VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA DA EMEF FELIPECAMARÃO 1 49,90 49,90 SUPERMERCADO BROLLOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E PANELAS PARA A EMEFFELIPE CAMARÃO E EMEIEF 1 309,53 309,53 PEQUENOS BRILHANTES AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA OMICRO VOLARE IJW 1454 DA 1 22,00 22,00 SMEC SERRALHERIA FARGUER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PORTÃO DEFERRO DA EMEI SONHO E 1 300,00 300,00 FANTASIA REMA- ARTE ESPORTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ESTAMPADAS COM FITA PARA JOGOSE BRINCADEIRAS NA EMEI 1 200,07 200,07 SONHO E FANTASIA ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL DO MUNICÍPIO 1 200,00 200,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13 PARA A EMEF SÃO JOÃO BATISTA VANESSA BACCHI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 29 POLEGADAS PARA A EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA 1 728,94 728,94 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA DE ÁGUA 20L COM CASCO PARAA EMEF PLACIDO DAMIANI 1 22,88 22,88 PELLIN VIDEO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA CELULAR PARA SISTEMAS DEALARME DA EMEF PLACIDO 1 90,00 90,00 DAMIANI E EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOCLIO IKL 1782 DA SMEC 1 773,50 773,50 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO CLIO IKL 1782 DASMEC 1 44,00 44, ,88 Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 66,00 66,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 387,20 387,20 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , , ,60 Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA BIBLIOTECAMUNICIPAL MARIO QUINTANA 1 352,40 352,40 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MANÔMETRO, UMA VÁLVULA PARA EXTINTORE RECARGA DE EXTINTORES 1 197,00 197,00 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO QUINTANA 549,40 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA UTILZIAÇÃO NAFROTA DA SMS NO MÊS DE , ,10 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA UTILIZAÇÃONOS VEÍCULOS DA SMS NO MÊS , ,83 DE TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNDIADE DE SAUDE DE IPÊ 1 90,00 90,00 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR , ,76

5 Página: 005 DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO , ,68 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ 1 10,59 10,59 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANETENÇÃO DO PREDIO DAUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 114,10 114,10 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ ,10 120,10 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 25,35 25,35 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 90,00 90,00 BELLENZIER PNEUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A MANUTENÇÃO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA IKI ,00 10,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ 1 31,92 31,92 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 90,00 90,00 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIUPAMENTOS PARA A SECRETARIA 1 100,00 100,00 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAMUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA IKZ ,40 286,40 ODONTOSUL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O GABINETE DENTARIO DAUNIDADE DE SAUDE DE VILA 1 30,00 30,00 SEGREDO ,83 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 214,40 214,40 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 110,00 110,00 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,80 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 518,74 518,74 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 78,40 78,40 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 922,00 922,00 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFERENTE LT A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTARIOS DAS UNIDADES 1 78,75 78,75 DE SAUDE ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTARIOS DAS UNIDADES 1 163,35 163,35 DE SAUDE DENTAL SUL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS REFERENTE LTDA A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTARIOS DAS UNIDADES , , ,34 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UTILITARIOS PARA FIXAR BANCADA(PRATELEIRA) DO DEPARTAMENTO 1 35,70 35,70 SOCIAL. DARQUIR SHALES DE VARGAS - GLEIDAR INSTALACOES COM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER COM 2 (DUAS) FUNÇÕES:REFRIGERE E CONGELE, NO , ,00 MÍNIMO 450 LITROS, HORIZONTAL PARAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMORAS DA COMUNIDADE DA LINHA TAFONA,NA QUAL OS INTEGRANTES SÃO OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CHÁMENSAL DO GRUPO DA 3ª IDADE 1 79,13 79,13 VIDA NOVA DE VILA SEGREDO.

6 Página: 006 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ACONSUMO NO CONSELHOTUTELAR 1 8,00 8,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CHÁMENSAL DO GRUPO DA 3ª IDADE 1 94,95 94,95 ESPERANÇA DE IPÊ ,78 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DEORGANIZADORES DO CURSO DE CULINÁRIA. 1 71,93 71,93 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSODE CULINÁRIA ,63 125,63 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSODE CULINÁRIA ,45 131,45 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CHÁMENSAL DO GRUPO DA 3ª IDADE VIVER COM ALEGRIA DE VILA SÃO PAULO ,76 107,76 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS PARAREALIZAÇÃO DE CURSO DE CULINÁRIA ,00 184,00 VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE INFORM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TONER N12 PARA IMPRESSORA, PARAIMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E POLIGRAFOS DO CURSO DE CULINARIA. 1 85,00 85,00 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DECULINÁRIA 1 428,60 428,60 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA VOLUNTÁRIAS DO GRUPODA 3ª IDADE QUE ESTÃO CONFECCIONANDO OS ENFEITES NATALINOS. 1 31,32 31,32 LIVRARIA ITALIA LTDA ME REFERENTE A EXECUÇÃO DO PREOJETO PREVENÇÃO E/OU ATENDIMENTO AOSADOLESCENTES QUANTO AO USO DE DROGAS, CONFORME CONVÊNIO Nº.275/ FECA , ,63 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PREOJETO PREVENÇÃO E/OU ATENDIMENTO AOSADOLESCENTES QUANTO AO USO DE DROGAS, CONFORME CONVÊNIO Nº.275/ FECA 1 231,18 231, ,50 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA UTILIZAÇÃONA FROTA DA SMD NO MÊS DE , ,49 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA UTILIZAÇÃO NAFROTA DA SMD NO MÊS DE , ,76 AGOSTINHO RECH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE. 1 52,00 52,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ,30 142,30 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE. 1 75,00 75,00 DALMOLIN & DAL PIVA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ESPALHADOR DE ADUBOORGÂNICO E LANÇADEIRA ,00 160,00 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ESPALHADOR DE ADUBOORGÂNICO E LANÇADEIRA ,00 145,00 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLANTADEIRA DE PLANTIODIRETO. 1 72,00 72,00 RIZZI & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA O VIVEIRO DE MUDAS ,00 129,00 PANAMBRA SUL S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL INR6957 DA SMD 1 626,11 626,11 SCHIOCHET E DALAGNOL LTDA - TEXAS CAR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL INR 6957 DODEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. 1 20,00 20,00 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO IKN 0665 DA SMD ,10 154,10 AGOSTINHO RECH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE ,00 304, ,76 Secretaria ou Órgão: Unidade Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DEPTO. DE TURISMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE VIME PARA OS JURADOS DAESCOLHA DAS SOBERANAS DO

7 Página: 007 ARTEFATOS DE VIME NADAL LTDA MUNICÍPIO ,00 126,00 126,00 TOTAL GERAL: ,16