Compras julho de 2010
|
|
- Manoel Marinho Amado
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: 001 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZANOTTO ARTEMOVEIS IND. E COM REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS ENTALHADOS EM MADEIRA,ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2010,AO CENTRO ECOLÓGICO E À EMATER, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANAMUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ, DE 15 A 25 DE JULHO DE ,00 600,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DAMESA OFICIAL NA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO, EMHOMENAGEM AO CENTRO ECOLÓGICO E À EMATER DE IPÊ. 1 70,00 70,00 VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA A SECRETARIA DA CÂMARA DEVEREADORES. MEDIDAS: COMPRIMENTO 3,55M, ALTURA 1,80M , ,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA A CÂMARA DEVEREADORES. 1 18,00 18, ,00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃODO GABINETE DO PREFEITO , , ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELLIN VIDEO LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO DATESOURARIA DA PREFEITURA 1 129,00 129,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAPREFEITURA MUNICIPAL 1 204,98 204,98 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA PREFEITURA MUNICIPAL 1 50,35 50,35 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA MINERAL 1 27,00 27,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA BRIGADA MILITAR 1 50,00 50,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NAS SECRETARIAS DAFAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 1 198,00 198,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA USO NA SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO 1 67,50 67,50 766,83 SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO ADMINISTRAÇÃO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA UTILIZAÇÃO NO CARRINHO DEMÃO UTILIZADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. 1 12,00 12,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃONO ISOLAMENTO DO TRECHO EM REFORMA DA REDE DE ESGOTOS DA RUAFREI EDUARDO. 1 36,00 36,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAUSINA DE RECICLAGEM DE LIXO. 1 34,91 34,91 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. 1 52,64 52,64 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. 1 27,45 27,45 EMBALAGENS DE FRUTAS CASTAGNA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NALIMPEZA DA PRAÇA E DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. 1 87,50 87,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV, COMO A COBERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NAGARAGEM DA SEDE, A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, ENTRE OUTROS , ,10
2 Página: 002 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 62,90 62,90 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 57,00 57,00 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. NIVALDINO RIGO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV DE VILA SEGREDO ,85 288,85 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOSERVIDOR QUE TRABALHA NA 1 27,30 27,30 RAMPA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 52,50 52, ,15 SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE RUAS ECORDÕES NA VILA SÃO PAULO, 3º 1 6,10 6,10 DISTRITO. COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE RUAS ECORDÕES NA VILA SÃO PAULO, 3º 1 104,00 104,00 DISTRITO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA NA CAPELA SANTO 1 13,00 13,00 ANTÃO, LINHA DUARTE. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE RUAS ECORDÕES, E VASOS PARA CONSERTO 1 179,40 179,40 DE BANHEIROS DA PRAÇA DE VILA SÃOPAULO. IMASUL PINHEIRO DA ROSA, PEDREIR REFERENTE A VENDA DE PEDRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIOFIO NA ESQUINA DA RUA FREI , ,60 CASIMIRO ZAFFONATO COM A RUA ALCIDESFOREST ,10 SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NASROÇADEIRAS NO MES DE JULHO 1 359,88 359,88 DE 2010 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMOV NO MES DE , ,37 JULHO DE 2010 SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NOSVEICULOS E MAQUINAS DA , ,00 PREFEITURA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM PONTES NOINTERIOR DO MUNICÍPIO ,00 450,00 SALVATRAT MECANICA DE TRATORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75 III ,50 169,50 SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NOSVEICULOS E MAQUINAS DA , ,00 PREFEITURA MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAUTILIZAÇÃO NA REVISÃO DAESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU 1 352,49 352,49 PC138US-8. MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA INTERMEDIÁRIA PARA O BRITADORDE VILA SEGREDO 1 590,00 590,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO NAROÇADEIRA ARTICULADA. 1 64,75 64,75 IBIZA ROLAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS ROLAMENTOS DOROLO COMPACTADOR 1 776,00 776,00 REBOCÁVEL CVR 15L. SALVATRAT MECANICA DE TRATORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75 III , ,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADORREBOCÁVEL CVR 15L ,00 456,00 SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NOSVEICULOS E MAQUINAS , ,00 KONRAD CAXIAS COM. DE CAMINHOE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO CARGO IQL6796 COMDESCONTO DE R$400, ,17 182,17 REFERENTE A UM CHAMADO DE ASSISTENCIATECNICA NAO ATENDIDO EM 29/04/10 E OUTRO NÃO ATENDIDO
3 Página: 003 EM28/06/2010 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB AER ,00 25,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1113PLACA AER ,00 39,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDADA KOMBI PLACA ICD ,00 82,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICK UP CORSAPLACA IKB ,00 15,00 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICK UP CORSAPLACA IKB , ,20 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES PARA UTILIZAÇÃO NAS CONCHAS DASRETROESCAVADEIRAS DA 1 727,50 727,50 SMOV DA SEDE E DOS DISTRITOS. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROCATERPILLAR 416 E ,07 110,07 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORADRESSER R ,41 112,41 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PENEIRAVIBRATÓRIA DO BRITADOR GR 1220 DA , ,00 SEDE. ARAUJO RETIFICA DE MOTORES LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN , ,00 COMERCIAL DE PECAS PARA MOTOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN ,00 538,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA SMOVDA SEDE ,68 104,68 MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE PNEUS DEMÁQUINAS E VEÍCILOS DA SMOV ,00 158,00 PERCIO EDUARDO KLAUS ME - RETR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 850 HORAS DARETRO RANDON RK 406 B DE VILA 1 133,42 133,42 SEGREDO. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO COMPRESSORDE AR DA GARAGEM DA SEDE. 1 93,00 93,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA CARREDEIRAMICHIGAN 73 III ,00 122, ,44 SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO DEPTO. DE SANEAMENTO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DE REDE DEESGOTO NA RUA FREI EDUARDO ,00 145,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SOLDA E CONFECÇÃO DEBOCAS DE LOBO PARA 1 254,00 254,00 UTILIZAÇÃO NA SEDE E EM VILA SEGREDO. 399,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , , ,32 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NASMEC NO MES DE JULHO DE ,91 421,91 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA E EMEF 1 103,00 103,00 PLACIDO DAMIANI PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCEN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº2 PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 435,00 435,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISPARA A SEMANA MUNICIPAL DO 1 880,00 880,00 MEIO AMBIENTE COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SMEC 1 206,00 206,00 MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CERCAMENTO DA EMEFPLACIDO DAMIANI , ,95
4 Página: 004 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CERCAMENTO DA EMEFPLACIDO DAMIANI 1 169,80 169,80 ALB INDUSTRIA E COMERCIO DE ART REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CERCAMENTO DA EMEFPLACIDO DAMIANI 1 937,50 937,50 GILBERTO L. MANSAN & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA PARA O MICRO VOLAREA6 IJW 1454 DA SMEC , ,00 COMERCIO DE GAS VM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P45 E MATERIAL PARAINSTALAÇÃO DOS BOTIJÕES NA EMEF , ,90 LEONEL E MOURA BRIZOLA IVANOR ANGERETTI & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO CINCO BOCAS FLEX ALTA PRESSÃOCOM FORNO PARA A EMEF , ,00 LEONEL DE MOURA BRIZOLA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR NAS 1 49,90 49,90 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/8 PARA INSTALAÇÃO DO FOGÃOA GÁS NA EMEF LEONEL DE 1 31,50 31,50 MOURA BRIZOLA COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA COPIADORA MINOLTAEP 1050 DA SMEC 1 202,00 202,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOMICRO VOLARE A6 IJW 1454 DA 1 279,00 279,00 SMEC AGRITECH LAVRALE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 15000KM DO MICRO VOLARE V8L IPM 1 281,68 281, DA SMEC ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AMPLIFICADOR DE SOM MULTIMIDIA PARAA EMEF LEONEL DE MOURA 1 29,90 29,90 BRIZOLA BAZAR CAMATTI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, FUTEBOL E BASQUETE PARAAS ESCOLAS DA REDE 1 406,60 406,60 MUNICIPAL DE ENSINO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SMEC 1 31,50 31,50 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD AOC 15,6" WIDESCREENPARA A SMEC 1 390,00 390,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMEF PLACIDODAMIANI 1 172,96 172,96 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMEF PLACIDODAMIANI 1 42,35 42,35 VIDRACARIA JA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO 4MM PARA PORTA DA SALA DEINFORMÁTICA DA EMEF PLACIDO 1 10,00 10,00 DAMIANI SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DASALA DE INFORMATICA NA EMEIEF 1 449,70 449,70 PEQUENOS BRILHANTES E EMEI SONHO EFANTASIA AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA OSVALDO CONTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA A QUADRA COBERTADA EMEF PLACIDO DAMIANI 1 200,00 200,00 VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA A COZINHA E PARA A SALA DEINFORMÁTICA EM MDF 18MM PARA , ,00 A EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODU REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 312,00 312,00 ENSINO SERRALHERIA FARGUER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE CORRER COM TELA E DOISPORTÕES DE GIRAR COM TELA , ,00 PARA O CERCAMENTO DO PATIO DA EMEIEFPEQUENOS BRILHANTES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 161,90 161,90 ENSINO FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA A SMEC 1 27,00 27, ,05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 528,00 528,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS
5 Página: 005 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 925,94 925,94 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 232,20 232,20 COOP REG DE PRODU ECOL. LIT. NO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , , ,00 DPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMS NO MES DE , ,61 JULHO FOCO CARTUCHOS E TONERS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ASECRETARIA 1 175,00 175,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 292,00 292,00 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREIT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO 1 145,48 145,48 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LAB REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO 1 120,88 120,88 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO 1 40,34 40,34 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LAB REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO 1 128,38 128,38 F & F KLAFKE LTDA - DENTAL PRESS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 135,50 135,50 GRAFICA PASKI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RECEITUARIOS) PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 890,90 890,90 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE , ,50 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 654,50 654,50 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GABINETES DENTARIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DO 1 87,62 87,62 MUNICIPIO F & F KLAFKE LTDA - DENTAL PRESS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GABINETES DENTARIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DO 1 416,36 416,36 MUNICIPIO PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GABINETES DENTARIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DO 1 295,42 295,42 MUNICIPIO PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 30,00 30,00 FLORENZA COMERCIO E REPRESENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA VAN JUMPERMINIBUS 1 565,00 565,00 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SMSAS 1 192,00 192,00 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 46,90 46,90 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA PARA A TORNEIRA ELETRICA DOGABINETE DENTARIO DA UNID 1 12,00 12,00 DE SAUDE DE IPÊ TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ LOJAS VOLPATO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA AS UNIDADES DE SAUDE 1 167,70 167,70 DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO , ,50 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIATPALIO PLACA IQA ,00 16,00 EDER GIROTTO ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER 1 285,70 285,70 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAUDE DESÃO PAULINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA AS UNIDADESDE SASUDE 1 161,59 161,59 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 131,23 131,23 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO
6 Página: 006 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO SUL PECAS E VEICULOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO FIAT USO PLACASIPO ,57 691,57 DEM INFORMATICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROCOMPUTADORDA SMS (SETOR 1 192,00 192,00 ADMINISTRATIVO) TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DOMUNICIPIO JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 32,10 32,10 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA PARA A UNIDADE DE SAUDEDE IPÊ 1 9,00 9,00 BELLENZIER PNEUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATOPLACA IMX0977 DA SMS 1 644,00 644, ,78 DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 340,00 340,00 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 514,50 514,50 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 401,50 401,50 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 189,00 189,00 SUSIPLAST IND. DE EMB. PLASTICAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS DE 01LADO, COM INFORMAÇÕES E , ,87 CUIDADOS COM A "DENGUE" 2.914,87 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS LIVRES ALBERTO BORGES - PECAS TORNEAD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EXTERNA PARA O CENTRO DECONVIVÊNCIA SOCIALDE IPÊ ,00 330,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DOCENTRO DE CONVIVÊNCIA 1 127,00 127,00 SOCIAL. OSMAR LUIZ DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTEL PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DOCENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, AUXÍLIADO PELA 3ª IDADE DE IPÊGRUPO ESPERANÇA. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DA 3ª IDADEDE IPÊ, GRUPO ESPERANÇA. 1 51,50 51,50 REMA- ARTE ESPORTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INTERNA PARA A INAUGURAÇÃO DOCENTRO DE CONVIVÊNCIA 1 308,00 308,00 SOCIAL DE IPÊ. 906,50 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINCULADOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA ESPERANÇA DA 1 368,87 368,87 3ª IDADE DE IPÊ. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE VIDA 1 119,38 119,38 NOVA DE VILA SEGREDO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL REALIZADOCOM O GRUPO DA 3ª IDADE VILA 1 134,58 134,58 SEGREDO, GRUPO ESPERANÇA. 622,83
7 Página: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAÇÃO ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMD NO MES DE 1 641,91 641,91 JULHO DE 2010 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIROMUNICIPAL DE MUDAS. COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO DA SMD. 1 70,00 70,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MÁQUINA DIGITAL E GPS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 1 46,90 46,90 IRMAOS BOLDO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃOCONTRA BRUCELOSE ,00 238,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO. 1 6,50 6,50 GILBERTO L. MANSAN & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE. 1 74,00 74,00 RRG COMERCIO DE MAQUINAS AGRI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE , ,68 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE ,00 135,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,20 104,20 IRMAOS BOLDO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃOCONTRA BRUCELOSE ,00 200,00 FERNANDO GHINZELLI - FERNANDO P REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,00 203, ,19 SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER DEPTO. DE ESPORTES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A INSTALAÇÃO DO PORTÃO NO CAMPO DE FUTEBOL 7, JUNTO AOCENTRO ESP. REC. E 1 119,00 119,00 CULTURAL PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTROESPORTIVO REC. E CULT. 1 74,80 74,80 PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI. MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, A SER USADO NO CAMPODE FUTEBOL DA VILA SEGREDO, 1 301,00 301,00 IPÊ. 494,80 TOTAL GERAL: ,86
Compras agosto de 2008
Página: 001 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES VMB COM. DE EQUIPTOS E SUPR. DE 04.831.419.0001-46 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILZIAÇÃONOS TRABALHOS DA
Leia maisCompras maio de 2009
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITO 87.551.867.0001-13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A FOTOCOPIADORA
Leia maisCompras março de 2011
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
Leia maisCompras maio de 2011
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL
Leia maisCompras setembro de 2007
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
Leia maisCompras novembro de 2008
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
Leia maisCompras julho de 2007
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARANJO DE FLORES
Leia maisCompras fevereiro de 2006
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA
Leia maisANO VI N 1476 Quinta Feira 26 de Abril de 2018
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018 REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N 071/2018 O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público, a realização do pregão
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
ANDREA ROCHA DOS ANJOS DA SILVA. 11016262000160 07/08/2013 854/ 6 30/2012 3.250,00 13.392.0051.2.511-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE GRUPO DE CORAL, CONFORME
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
003251 Ordinário 02/06/2006 003251 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 1 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL - RS RELATÓRIO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL - RS RELATÓRIO DE LICITAÇÕES RELAÇÃO DE LICITAÇÕES DE 2017 EDITAL OBJETO ABERTURA HOMOLO- GAÇÃO VENCEDOR/VALOR 2560 Dispensa 2561 2562 Dispensa de Licitação Contratação
Leia maisMunicípio de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Leia maisCompras dezembro de 2011
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RADIO SOLARIS LTDA 03.043.890.0001-07 REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL DA CÂMARA
Leia maisPrefeitura Municipal de Mirante publica:
Prefeitura Municipal de Mirante 1 Quarta-feira Ano VII Nº 735 Prefeitura Municipal de Mirante publica: Decreto n 473 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 474 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 475 de
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20180115001S 15/01/2018 Contratacao de pessoa 612.400,00 juridica para fornecimento de combustiveis e derivados para atender as
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
Leia maisCompras junho de 2012
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL À
Leia maisRua 15 novembro, 08 Centro - Utinga BA - CEP Telefone: (75)
DISPENSA Nº 106D/2013 8.666/93, a seguinte contratação: ELIZEU ALMEIDA AQUINO NETO - ME, CNPJ: 17.375.695/0001-99, tendo como objeto a prestação de serviços no fornecimento de 11 banheiros químicos a serem
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20170213001E 13/02/2017 AQUISICAO DE 809.450,50 GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 20170215001PMS 15/02/2017 Contratacao
Leia maisSetor produtivo G08 - Metalurgia (3). Contém estabelecimentos. DESCRIÇÃO DO CNAE /99 Extração de outros minerais não-metálicos não
Setor produtivo G08 - Metalurgia (3). Contém 1393107 estabelecimentos. CNAE DESCRIÇÃO DO CNAE 0899-1/99 Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente 1091-1/01 Fabricação de
Leia maisCompras agosto de 2006
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS,GUARDANAPOS
Leia maisMunicípio de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Leia maisPrefeitura Municipal de Colorado LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias Anexo V - Meta Fiscal da Despesa - Rol de Programas por Órgão/Unidade
Página: 1 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0101 Câmara Municipal Vereadores 0001 Execução da Ação Legislativa 201 Equipamento e Material Permanente 501 Manutenção da Camara de Municipal 1.485.000,00 16301
Leia maisNr. da Fornecedor Modalidade da Licitação Empenhos Originais Datas referente instrumento OC C.N.P.J. Objeto VALOR GLOBAL Emissão
Secretaria ou Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Unidade Administrativa Contratante: UNIDADES SUBORDINADAS 001787 NG INFO COM E SERV INFORM E EL DISPENSADA POR LIMITE 913/13 Dotação: 765 09.279.512/0001-03 CONSERTO
Leia maisCompras março de 2012
Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE PLUG
Leia maisEstado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratos e Aditivos - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XX da I.N.
Contrato - 4/2015 Orgão(s): 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 13.524.704/0001-05 Número da Modalidade do Processo Licitatório: 1/2015 Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais.
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
INSTITUTO NAPOLEON HILL DES. PESSOAL E EMPR. LTDA 10494420000125 20/12/2013 666/ 4 000000 02. 3.609,43 18.541.0176.2.101-3.3.90.39.99 REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PROJETO
Leia maisIndicadores Físico / Financeiro Produto Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira P GERAL UNIDADE 1, ,00
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES 001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES 001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES 001
Leia maisConsórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20170117001 13/01/2017 Aquisicao de generos 825.287,40 alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de
Leia maisPregão, Tomada de Preço, Leilão, Concorrência, Chamada Pública e Chamamento Público. PREGÃO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Pregão, Tomada de Preço, Leilão, Concorrência, Chamada Pública e Chamamento Público. Pregão 2016 PREGÃO 001-2016 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PREGÃO 002-2016 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO
Leia maisESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA ESTADO DO PARANÁ
FUNÇÃO: JUDICIÁRIA Defesa do interesse público APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção da Procuradoria Jurídica no processo judiciário ENCARGOS ESPECIAIS Encargos com precatórios e requisitórios FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
Leia maisJORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO Página 1 Edição Diária Nº 002/2019 De 04 de Janeiro de 2019. Página 2 Edição
Leia maisANO VI N 1465 Terça Feira 27 de Março de 2018
D E C R E T O Nº 205 DE 26 DE MARÇO DE 2018 CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul,
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903001.15 - FICHA 920 0/0 001.692.636/0001-04 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT,
Leia maisQuadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Seritinga Unidade: 01 - Corpo Legislativo Sub-Unidade: - Corpo Legislativo
Leia maisProdução Física - Subsetores Industriais Variação % em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
Abate e fabricação de produtos de carne 4,3-3,7-7,1-3,8 0,5 2,0-0,9 4,9-11,8 2,4 4,5 5,2 Abate de reses, exceto suínos 1,1-9,2-9,2-10,0-7,3-6,0-4,3 4,9-19,6-1,8 5,7 10,0 Abate de suínos, aves e outros
Leia maisProdução Física - Subsetores Industriais Variação % em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
Abate e fabricação de produtos de carne -3,7 4,3-3,7-7,1-3,8 0,5 2,0-0,9 4,9-11,8 2,4 5,0 Abate de reses, exceto suínos 0,1 1,1-9,2-9,2-10,0-7,3-6,0-4,3 4,9-19,6-1,8 6,9 Abate de suínos, aves e outros
Leia maisProdução Física - Subsetores Industriais Variação % em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
Abate e fabricação de produtos de carne 12,2-19,0-0,9-1,6 0,7-1,3 1,1-1,5-7,8 2,5 7,6-2,5 1,9 Abate de reses, exceto suínos 27,7-10,5 10,3 6,6 10,1 7,2 8,7 4,6-4,7 3,8 10,3-4,7-1,2 Abate de suínos, aves
Leia maisProdução Física - Subsetores Industriais Variação % em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
Abate e fabricação de produtos de carne -7,1-3,8 0,5 2,0-0,9 4,9-11,8 2,5 4,7 5,4 1,1 5,7 Abate de reses, exceto suínos -9,2-10,0-7,3-6,0-4,3 5,0-19,7-1,6 6,1 11,3 3,4 6,2 Abate de suínos, aves e outros
Leia maisWN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
Leia maisALTEROSA. 1997/1999- Aquisição de 2 tratores e máquinas agrícolas, beneficiando os produtores rurais de
ALTEROSA AGRICULTURA 1997/1999- Aquisição de 2 tratores e máquinas agrícolas, beneficiando os produtores rurais de comunidades como a São Bartolomeu. 2000- Outro benefício foi a aquisição de 1 retroescavadeira
Leia maisProdução Física - Subsetores Industriais Variação % em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
Abate e fabricação de produtos de carne 4,2 0,0 3,8-3,8-3,4 12,2-19,1 1,3-1,6 0,7-1,3 1,4-0,5 Abate de reses, exceto suínos 10,8 12,7 7,0-4,0 1,0 27,7-10,5 10,2 6,6 10,1 7,2 8,7 6,3 Abate de suínos, aves
Leia maisLEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE/SP DATA: 23/03/2018
APROXIMADAMENTE 400 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA 0001 SUCATEADOS, TAIS COMO: CPUS, MONITORES, TECLADOS, SCANNERS, IMPRESSORAS, APARELHOS TELEFÔNICOS E MAQUINA DE ESCREVER. (VENDA NAS R$ 1.000.000,00
Leia maisTOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
Leia maisEstado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - FONTE MUNICIPAL - de 01/06/2016 a 30/06/2016 Página : 1 Fonte: 0001 - LIVRE JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES 33903022000000 ORDEM 739/2016 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CENTRO
Leia maisORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EDITAL UNEB Nº 008/2016
ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EDITAL UNEB Nº 008/2016 Orientações para a Elaboração da Proposta Orçamentária do Edital 008/2016 para
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA 360,72 MEXEDOR DESCARTÁVEL PCT C/5000 UN. 50 2,99 49,50 P. A. 288.200
Leia mais5 - Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Rosário da Limeira Unidade: 01 - Secretaria da Câmara Sub-Unidade: 00 - Secretaria
Leia maisPARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS AVENIDA DOMINGOS SERTAO 1000
PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL Projeto de Lei: Dispoe sobre o Plano Plurianual para o periodo 2015/2018 A CAMARA MUNICIPAL decreta: Art. 1o. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadrienio 2015/2018
Leia mais647/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 8.876,01
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO 319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinarios do Tesouro 1370/2016-1
Leia maisDespesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
Leia maisAção-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano. Físicas (R$ 1) Página: 1 de 27 01/08/ :19
Página: 1 de 27 Programa: 2000 - Desenvolvimento do Turismo e Cultura 2.200 - Promoção da Festa de General Câmara SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER 2018 1,00 110.000,00 2019 1,00 110.000,00 2020
Leia maisBahia Segunda-feira 02 de março de 2009 Ano II N o 236 RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009
1 Ano II N o 236 Atos Administrativos PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009 Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à manutenção da merenda das Escolas Municipais
Leia maisEXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N PP
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N 046-2018-PP OBJETO: Contratação de serviços de lavagem e borracharia para frota de veículos próprios e locados desta Prefeitura Vigência dos
Leia maisDEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Leia maisVALOR NOTA FISCAL R$ FORNECEDOR nome da empresa e CNPJ. OBSERVAÇÃO (melhoria alcançada) OBJETO DA DESPESA (material adquirido) Nº NF DATA
MÊS maio ANO 2014 PARCELA EJA - 1ª UNIDADE GESTORA APP DEPÓSITO 06/05/14 577,50 nome da empresa e CNPJ 16/06/14 89,80 13123 JNC Coria & Gonçalves Coria Pen drives (02 unidades) Armazenamento de dados de
Leia maisAquisição de combustíveis automotivos. PP005/ Serviço de fornecimento de refeição. PP011/2015-SRP - Aquisição de Veículos
Licitações - Tabela ID Número Processo: Tipo: Modalidade: Status: 103 0115007- Aquisição de combustíveis automotivos 104 0115009- PP005/ - Serviço de fornecimento de refeição 105 0203017- PP011/-SRP -
Leia maisMunicípio de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Leia maisLEI ORDINARIA n 950/2000 de 23 de Novembro de 2000 (Mural 23/11/2000)
LEI ORDINARIA n 950/2000 de 23 de Novembro de 2000 (Mural 23/11/2000) SUPLEMENTA RUBRICAS DA VIGENTE LEI ORÇAMENTÁRIA José Cardoso de Vargas, Prefeito Municipal de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do
Leia mais2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA EDITAL Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 TOMADA DE PREÇOS
2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 002 003 004 005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A (CONVÊNIO 711/2014) TAPA BURACO (COM FORNECINTO DE MATERIAL) AQUISIÇÃO DE POSTES DE
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO 43776517000180 07/11/2013 969/17 000000 05.300 740,01 10.301.0041.2.411-3.3.90.39.00 DISPENSADA SEM CONTRATO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO
Leia maisEDITAL DE LEILÃO N.º 01/2018
EDITAL DE LEILÃO N.º 01/2018 A PREFEITA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público que às 10h30min,
Leia maisEXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Ata de Registro de Preços n 001/2014
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços n 001/2014 Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Valor: R$ 109.535,00 Ata de Registro de Preços n 002/2014 Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO
Leia maisPrefeitura Municipal de Várzea Nova publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1576 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 039/2019, de 11 de Junho de 2019 - Aprova o Plano de Aplicação dos créditos decorrentes de Precatórios Oriundos de Diferenças
Leia maisAGRONÔMICA. Relatório do Movimento Econômico. Representatividade Setorial
Representatividade Setorial 1 AGRICULTURA, PECUARIA E SERVICOS RELACIONADOS 2 COMERCIO VAREJISTA 3 FABRICACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS 4 TELECOMUNICACOES 5 ATIVIDADES DE SERVICOS FINANCEIROS
Leia maisPrefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Quarta-feira Ano V Nº 1009 Prefeitura Municipal de Laje publica: Pregão Presencial 025/2017 - Objeto: Contratação de uma empresa para aquisição de Botijões de Gás P13 e Gás
Leia maisPrefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1500 Prefeitura Municipal de publica: Aditamento CT. n. 174/2017 Proc. Adm. n. 1720/17 Pregão Presencial n. 023/17 - Extrato de CT. Nº. 013/2018 Proc. Adm. Nº. 34/2018
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Agosto de 2011 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015 Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Página: 1/7 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 60.000,00 340.000,00 0,00 400.000,00 Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 60.000,00 340.000,00 0,00 400.000,00 04 Administração 60.000,00 340.000,00 400.000,00
Leia maisPrefeitura Municipal de Nordestina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 890 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 047/2016 da Dispensa de Licitação Nº 021/2016 - Contratado: Box da Regulagem Comercio e Serviços LTDA ME Termo
Leia maisPrefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1958 Prefeitura Municipal de publica: Decretos da Prefeitura Municipal de /BA Portarias de Nº 07, 20 e 22/2017 Portarias de Nº 18 e 21/2017 Aditamento dos Contratos
Leia maisDOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
Leia maisCENTRAL. 1 Enfermeiro do trabalho C.L.T. Américo Brasiliense Curso Técnico 3
Setor da Economia Qtde Vagas Ocupação Regime de Contratação Local de Trabalho Escolaridade Experiência (Em Meses) Comércio Açougueiro Américo Brasiliense Alfabetizado Enfermeiro do trabalho Américo Brasiliense
Leia maisP L A C A D E I N A U G U R A Ç Ã O
P L A C A D E I N A U G U R A Ç Ã O 2 0 1 9 P L A C A D E I N A U G U R A Ç Ã O FORMATO (350 X 500 mm) Tamanho: 35x50cm Material: aço escovado Fixação: parafuso #20mm Letras gravadas por eletrocorrosão
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
PREGOEIRO MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL PARECER O PREGOEIRO MUNICIPAL DA,, sub assinada, após examinar as propostas apresentadas pelas empresas participantes da Licitação em forma de Pregão Presencial
Leia maisPrefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 315 Prefeitura Municipal de publica: Homologação Pregão Presencial Nº 074/2014 Objeto: contratação de empresa especializada para licenciamento de software para promoção
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
Leia maisSetor produtivo G03 - Borracha e Plástico. Contém estabelecimentos. DESCRIÇÃO DO CNAE /01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob
Setor produtivo G03 - Borracha e Plástico. Contém 1114186 estabelecimentos. CNAE DESCRIÇÃO DO CNAE 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas
Leia maisANO VI N 1561 Sexta Feira 4 de Janeiro de 2019
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N 964/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 163/2018 fornecimento de hospedagens visando atender servidores municipais durante a participação em cursos, palestras, oficinas de capacitação
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisJORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2018 Nos termos do relatório final apresentado
Leia maisDEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Leia maisUniversidade Federal da Fronteira Sul AGENDA DE COMPRAS 2017
Universidade Federal da Fronteira Sul AGENDA DE COMPRAS 2017 Universidade Federal da Fronteira Sul Agenda de Compras 2017 Reitor Jaime Giolo Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura Péricles Luiz Brustolin
Leia maisAmazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES
Página: 1/20 426 E 02/05 160.00 2.057,12 2.057,12 157.942,88 3861 28..0011 0001 2.007 84 4.6.90.71.00.00.00.00 12 - REC FEDERAL DO BRASIL / PARC SIMPL INSS 176 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação -ORDEM DE COMPRA 001/2013. Originário do PAD 003/13. Empresa COMÉRCIO
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E LAZER 05.05.12.365.005-33903900 - 00.01.0015-143 -Paulo da Silva Marques
Leia maisEXTRATO DE CONTRATO Nº: 009/2017. Elemento de
CONTRATO Nº: 009/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO CONTRATADO: GILFREDO ARAUJO DE OLIVEIRA. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARAA MANUTENÇÃO
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
Leia maisDotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DO POÇO BAHIA CNPJ: /
COMPRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 Fornecedor: Genilson Ribeiro Mota-Mota Construco. CNPJ: 00.332.859/0001-06 Histórico: Na aquisição das mercadorias destinadas a manutenção da iluminação pública. Valor:
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
PREFEITURA Orgão PREFEITURA 0 ESTANTE EM AÇO 09/03/2009 SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL Normal Conservado 290,00 1 ARMARIO ACO 2 PORTAS 02/01/2013 SECRETARIA DE SECRETARIA DE Normal Irrecuperável 1,00
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS - RS Av. Pedro Zamban, 1000 Centro CEP
Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos Edital de Leilão nº 001/2010 O Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos (RS) no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93
Leia maisRESUMO DE CONTRATO Nº 023/2017
RESUMO DE CONTRATO Nº 023/2017 Contratante: Prefeitura Municipal de Sátiro Dias, Contratada: EDUARDO ENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS. Valor Global: R$ 63.000,00. Contrato nº 023/2017, Vigência 01/02/2017 a
Leia maisMUNICÍPIO DE PRATA - MG - PLANO PLURIANUAL 2010/2013 ANEXO IV - DETALHAMENTO DAS AÇÕES
MUNICÍPIO DE PRATA - MG - PLANO PLURIANUAL 2010/2013 ANEXO IV - DETALHAMENTO DAS AÇÕES Programa: 0001 - Ação Legislativa Ação Manutenção das atividades da Camâra Municipal Aquisição de equipamentos de
Leia maisRELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
Leia mais