RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS ITABORAÍ FEVEREIRO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

Transcrição

1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS ITABORAÍ FEVEREIRO DE 2014 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021)

2 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos pacientes, sendo adultos (66,57), 1967 pediátricos (22,58%), 378 assistência social (4,34%) e 567 odontológicos (6,51%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 311 pacientes, com um erro padrão de 9,45. Para um melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 301 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o 346 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 50, no qual destaca-se um mínimo de 202 e um máximo de 390 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização. ANÁLISE ESTATÍSTICA Média 311 Erro padrão 9,45 Mediana 301 Moda 346 Desvio padrão 50 Variância da amostra 2500,22 Intervalo 188 Mínimo 202 Máximo 390 Soma 8710 Contagem 28 Tabela 1: Dados Estatisticos Os números apresentados estiveram acima da estimativa para o referido mês, percebendo uma redução de 16,5% no atendimento mensal. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

3 2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de 100% dos 19 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês. OS 10+ ATENDIDOS BAIRROS TOTAL % Itaboraí ,88% Itambi 501 6,01% Manilha 466 5,59% Marambaia 193 2,32% Santo Antônio 144 1,73% Venda das Pedras 112 1,34% São Joaquim 95 1,14% Apolo ,12% Porto de Caixas 90 1,08% Vila Brasil 84 1,01% Tabela 2: Relação de Bairros Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

4 No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram 839 atendimentos, para melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela: Município QTD % São Gonçalo ,95% Magé 88 10,49% Guapimirim 67 7,99% Niterói 56 6,67% Rio de Janeiro 40 4,77% Tangua 17 2,03% Duque de Caxias 12 1,43% Cabo Frio 11 1,31% Cachoeira de Macacu 4 0,48% Araruama 4 0,48% Outros 37 4,41% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os pacientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

5 E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos, representando 24,54% do total de atendidos.segue abaixo o quadro: CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS Quantidade % J039 Amigdalite aguda não especificada 312 3,40% I10 Hipertensão essencial (primária) 260 2,83% N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 255 2,78% G442 Cefaléia tensional 242 2,64% K040 Pulpite 222 2,42% A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 214 2,33% K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas 199 2,17% M545 Dor lombar baixa 198 2,16% J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum) 177 1,93% R05 Tosse 173 1,89% Tabela 4: Patologias mais atendidas Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda, analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a terça alcançou o maior índice, seguido por quinta e segunda. Segue abaixo a tabela: Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Tabela 5: Média de atendimento semanal A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de julho/2012 a fevereiro/2014, apresentou o seguinte comportamento: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

6 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO ATIVIDADES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % ATIVIDADES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % 300 0% 360 0% 360 0% 360 0% PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % Tabela 6: Produção Assistencial UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 JANEIRO/2014 FEVEREIRO/2014 MARÇO/14 ABRIL/2014 MAIO/2014 JUNHO/14 Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de Fevereiro, superamos os valores estimados em quase todas propostas. Ficamos abaixo de 100% somente no acolhimento. A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização. Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção. No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

7 A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 28 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Alberto Torres, conforme destacamos no quadro a seguir: DESTINO TOTAL HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES 13 MENINO DE DEUS 5 HSFA 2 H E P J B C 2 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES 1 HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS 1 HMSG 1 SANCORDIS 1 HOSPITAL DA LAGOA 1 HOSPITAL SÃO JOSÉ 1 Tabela 7: Destinos de remoções 2.2 Indicadores de Desempenho A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Itaboraí neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO II. O ítem satisfação dos usuários foi preenchido através do resultado da pesquisa realizada através do monitor de satisfação, instalado na recepção da unidade e questionários. O questionário para avaliação da satisfação dos usuários foi respondido pela população atendida no mês. Neste mês obtivemos 85% que avaliaram o atendimento como BOM ou MUITO BOM. Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão. Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pelo Enfermeiro Jorge Diego de Carvalho Alves. Segue também os anexos (VIII, IX e X) com as atas das comissões de CCIPH, Prontuários e Óbitos. RELATÓRIO MENSAL CCIPH UPA: ITABORAI MÊS: FEVEREIRO/2014 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

8 ATRIBUIÇÕES MENSAIS: Arquivadas as planilhas, abaixo discriminadas: Planilhas da Classificação de Risco com a estatística do mês; Planilhas de Doenças de Notificações Compulsórias; Planilhas de Antibióticos (controle interno dos pacientes internados); Planilhas de Controle de Culturas; Chek-list mensal. ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO: Iniciadas as atividades diárias com visita técnica na Unidade, seguido de orientações aos profissionais para o uso correto dos EPI s durante as atividades laborais; Supervisão da limpeza, produtos utilizados e revisão dos abrigos de resíduos; Atualizações dos informativos da unidade; Entregue à Vigilância Epidemiológica as fichas de SINAN de violência e Notificação Compulsória; Colhidos os swabs dos pacientes em observação por mais de 72h e entregues ao laboratório; Notificado à SES os resultados de swabs através do formulário FORMSUS; Supervisão dos profissionais quanto ao uso correto dos EPI s e ao tratamento dos pacientes em precaução de contato e respiratório; Orientações aos maqueiros para o uso correto dos EPI s e no manejo com coleta dos resíduos comuns e infectantes; Instruídos os maqueiros para a coleta de roupa suja no horário das 06:00 h; Orientação aos profissionais quanto a proibição do uso de substâncias pesticidas no interior da unidade; Proibição do uso de aparelhos de fones de ouvido e aparelho celular pelos profissionais da unidade durante a assistência aos usuários; Realizada a supervisão dos profissionais de enfermagem quanto ao uso de touca no preparo e administração de medicamentos em conformidade com a NR32; INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

9 Em conformidade com a SES, retirou-se todos os informativos adesivados do interior da Unidade; Reunido no dia 04 de Fevereiro, com os membros das Comissões de CRP, CRO, CCIPH, tendo como pauta a apresentação dos relatórios das respectivas comissões; No dia 04 de Fevereiro ocorreu um acidente biológico com técnica de enfermagem da Unidade, seguido Protocolo Pós Exposição, preenchimento do CAT e encaminhamento para a empresa Máxima Segurança do Trabalho; No dia 08 de Fevereiro ocorreu um acidente biológico com o médico da Unidade, seguido Protocolo Pós Exposição, preenchimento do CAT e encaminhamento para a empresa Máxima Segurança do Trabalho; Realizado Treinamento sobre Capacitação em serviço: Manejo Clínico da Dengue com o corpo de enfermagem e participantes entre 11 e 28 de Fevereiro/ 2014; Realizada coleta de amostra sanguinea dos funcionários para exame periódico entre 10 e 24 de Fevereiro/ 2014; No dia 24 de Fevereiro/ 2014 foi notificado à Vigilância Epidemiológica Municipal um aborto espontaneo incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia. Idade gestacional de aproximadamente 12 semanas. Mulher de idade fértil (22 anos). Feito curetagem parcial de placenta e transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAV. Att, JORGE DIOGO DE CARVALHO ALVES ENFERMEIRO CCIPH/ ED. PERMANENTE. UPA ITABORAÍ COREN - RJ Fábio Andrade de Souza Diretor Administrativo e Financeiro INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

10 3 - RECURSOS FINANCEIROS Fluxo de Caixa Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 96,94% da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ ,00, para pagamento dos compromissos vencidos no mês. Unidade Gerenciada: UPA ITABORAI O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO FLUXO DE CAIXA fevereiro/2014 fevereiro A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR R$ ,89 RECEITAS Contrato de Gestão R$ - Receitas Financeiras R$ ,85 Outras Receitas R$ - B - TOTAL DE RECEITAS R$ ,85 DESPESAS C1 - PESSOAL R$ ,91 C2 - MATERIAL DE CONSUMO R$ ,22 C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,77 C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES R$ - C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS R$ ,36 C6 - DESPESAS BANCÁRIAS R$ 326,60 C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ ,51 C8 - INVESTIMENTOS R$ - C - TOTAL DE DESPESAS R$ ,37 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ ,37 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ ,37 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados R$ - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ ,37 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

11 3.2 - Conciliação Bancária Unidade Gerenciada: UPA ITABORAI OS responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA fevereiro/2014 BANCO: Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/02/2014 até 28/02/2014 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2014 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,37 A3 - TOTAL ,37 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) ,37 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

12 3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços. Observa-se que as despesas da competência fevereiro/14 líquida de outras receitas, e que correspondem a receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ ,91, superam em 8,7% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R ,33 destacando que estão contempladas todas as provisões. UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ fevereiro/2014 OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,91 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,91 Resultado de Aplicação Financeira ,85 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas Sub-Total(2) ,85 B = Total das Receitas (1) + (2) ,76 Despesas CUSTEIO Salários ,05 Benefícios 8.369,99 Encargos e Contribuições ,23 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,14 Provisões (13º + Férias) ,95 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) ,36 Materiais de Consumo (4) ,14 Serviços de Terceiros (5) ,88 Serviços Públicos (6) ,02 Tributárias/Financeiras (7) 267,80 Outras Despesas Operacionais (8) ,56 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,76 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,76 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

13 3.4 - Despesas Realizadas Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de fevereiro/14. UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAI O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO DESPESAS REALIZADAS fevereiro/2014 Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL R$ , SALARIO R$ , FOLHA NORMAL R$ , º SALÁRIO R$ FÉRIAS R$ , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS R$ ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS R$ HORAS EXTRAS R$ OUTRAS VANTAGENS R$ BENEFÍCIOS R$ , VALE TRANSPORTE R$ , CESTA BÁSICA R$ CONVÊNIOS R$ VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ OUTROS BENEFÍCIOS R$ ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ , IRRF R$ , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ , RESCISÕES R$ , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 6.736, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS R$ PAGAMENTO DE RESIDENTES R$ OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 6.736,98 2 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 168, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 168, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 3.688, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 3.688, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO R$ 8.366, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 8.366, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$ FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ MATERIAL DE LIMPEZA R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

14 MATERIAL DE LIMPEZA R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL R$ , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ , GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos R$ , MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 2.736, REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL R$ 2.736, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ , SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R$ , LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LIMPEZA R$ , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R$ , SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , INTERNET R$ 1.500, INTERNET R$ 1.500, CURSOS R$ CURSOS R$ SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

15 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS R$ , SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA R$ , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA R$ SEGUROS R$ 1.406, SEGUROS R$ 1.406, CONDOMÍNIO R$ CONDOMÍNIO R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE R$ REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ PEDÁGIO R$ PASSAGENS AÉREAS R$ PASSAGENS RODOVIÁRIAS R$ DESPESAS COM TÁXI R$ OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS R$ , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ R$ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF R$ , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ ISS R$ ISS R$ PIS/COFINS/CSLL R$ PIS/COFINS/CSLL R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IPTU R$ IPTU R$ IPVA R$ IPVA R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ - 5 SERVIÇOS PÚBLICOS R$ , ÁGUA R$ 3.940, ÁGUA R$ 3.940,24 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

16 05.02 ENERGIA ELÉTRICA R$ , ENERGIA ELÉTRICA R$ , GÁS R$ GÁS R$ TELEFONIA FIXA R$ 594, TELEFONIA FIXA R$ 594, TELEFONIA CELULAR R$ 386, TELEFONIA CELULAR R$ 386, TELEFONIA VIA RÁDIO R$ TELEFONIA VIA RÁDIO R$ CORREIO R$ CORREIO R$ - 6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 326, TARIFAS R$ 326, TARIFAS R$ 326, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , OUTRAS R$ OUTRAS R$ - 8 INVESTIMENTOS R$ OBRAS E INSTALAÇÕES R$ OBRAS E INSTALAÇÕES R$ EQUIPAMENTOS R$ EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R$ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ MOBILIÁRIO R$ MOBILIÁRIO R$ VEÍCULOS R$ VEÍCULOS R$ AMBULÂNCIAS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ - TOTAL R$ ,37 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /16

17

18 ANEXOS O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021)

19 ANEXO I ATIVIDADES UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % ATIVIDADES JANEIRO/2014 FEVEREIRO/2014 MARÇO/14 ABRIL/2014 MAIO/2014 JUNHO/14 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % 300 0% 360 0% 360 0% 360 0% PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % %

20 ANEXO II UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO LAGOS RIO QUANTATIVO PROCEDIMENTOS E EXAMES fevereiro/2014 DESCRIÇÃO EXAMES FREQUÊNCIA SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 72 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO 7795 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 9 DOSAGEM DE AMILASE 149 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 145 DOSAGEM DE CÁLCIO 45 DOSAGEM DE CLORETO 0 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 0 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 0 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 2 DOSAGEM DE CREATININA 438 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 236 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP 244 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 0 DOSAGEM DE FERRITINA 0 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 0 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 44 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 43 DOSAGEM DE GLICOSE 395 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 0 DOSAGEM DE LIPASE 56 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 23 DOSAGEM DE POTÁSSIO 439 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAI E FRAÇÕES 38 DOSAGEM DE SÓDIO 439 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO 233 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP 233 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 2 DOSAGEM DE UREIA 434 ELETROFORESE DE PROTEINAS 0 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE 19 CONTAGEM DE PLAQUETAS 0 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) 15 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 15 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 12 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 0 HEMATOCRITO 0 HEMOGRAMA COMPLETO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 788 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 0 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 0 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 0 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 82 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 7 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0

21 ANEXO II PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 147 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 24 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 1470 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 151 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 0 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 0 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 0 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 0 DOSAGEM DE ESTRADIOL 0 DOSAGEM DE ESTRIOL 0 DOSAGEM DE ESTRONA 0 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 0 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 0 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 0 DOSAGEM DE PROGESTERONA 0 DOSAGEM DE PROLACTINA 0 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 0 DOSAGEM DE TIROXINA T4 0 DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 0 ANTIBIOGRAMA 0 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 0 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 0 CULTURA PARA BAAR 0 HEMOCULTURA 0 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 2 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO 2 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 13 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 57 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 0 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 174 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 11 RADIOGRAFIA PANORÂMICA 0 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 8 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 447 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 1 RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 5 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 1 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0

22 ANEXO II RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 73 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 452 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 8 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 1 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 3 RADIOGRAFIA DE MÃO 19 RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 9 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 0 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) 9 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 17 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 11 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 0 RADIOGRAFIA DE BACIA 4 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 0 RADIOGRAFIA DE COXA 5 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 14 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 0 RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE 22 RADIOGRAFIA DE PERNA 3 ELETROCARDIOGRAMA 268 TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 7 TOTAL 9439 DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BASICA (EXCETO MÉDICO) 0 CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 588 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA 0 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 593 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA 0 SONDAGEM GÁSTRICA 3 CAPEAMENTO PULPAR 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 2 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO 26 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO 29 PULPOTOMIA DENTARIA 49 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 11 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 2 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 0 DRENAGEM DE ABSCESSO 5 CURETAGEM PERIAPICAL 0 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 8 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 134 ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO 0 TRATAMENTO DE ALVEOLITE 0 ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OXIGENOTERAPIA 42

23 ANEXO II CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 21 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 17 GLICEMIA CAPILAR CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE 172 EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS 235 TOTAL 31374

24 ANEXO III OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Atividades UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ CRONOGRAMA/IND. DESEMPENHO Qtde % jan/14 fev/14 mar/14 Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde % 80% % 80% 10? 80%? Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento % 100% 9 Total de Atendimentos % 100% 0? 100%? 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito % 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a óbito % 100% 8? 100%? 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH % 8 Total de prontuários de usuários com infecção % 8? 100%? 5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha % 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha % 90% 10? 90%? 6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro % 70% 10 Total de usuários registrados % 70% 10? 70%? 7 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo contados desde a chegada até o início do atendimento 100% 100% 9 de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho % 100% 9? 100%? 8 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo medido desde o acolhimento ao atendimento médico 81% 90% 0 de espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo % 90% 0? 90%? 9 Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico 73% 80% 0 espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde % 80% 0? 80%? 10 Taxa de transferência dos usuários Total de usuários atendidos que foram transferidos ,13% 1% 10 Total de usuários atendidos % 1% 10? 1%? 11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES % 100% 8 Total de médicos na Unidade % 100% 8? 100%? Total 82 Total 73 Total 0 Conceito B Conceito B Conceito C Pontos

25 ANEXO III Atividades Qtde % abr/14 mai/14 jun/14 Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde? 80%?? 80%?? 80%? 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos? 100%?? 100%?? 100%? 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a óbito? 100%?? 100%?? 100%? 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH Total de prontuários de usuários com infecção? 100%?? 100%?? 100%? 5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha Total de prontuários das salas amarela e vermelha? 90%?? 90%?? 90%? 6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de usuários registrados? 70%?? 70%?? 70%? 7 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo contados desde a chegada até o início do atendimento de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho? 100%?? 100%?? 100%? 8 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo medido desde o acolhimento ao atendimento médico de espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo? 90%?? 90%?? 90%? 9 Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde? 80%?? 80%?? 80%? 10 Taxa de transferência dos usuários Total de usuários atendidos que foram transferidos Total de usuários atendidos? 1%?? 1%?? 1%? 11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES Total de médicos na Unidade? 100%?? 100%?? 100%? Total 0 Total 0 Total 0 Conceito C Conceito C Conceito C Pontos

26 ANEXO III Atividades Qtde % jul/14 ago/14 set/14 Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde? 80%?? 80%?? 80%? 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos? 100%?? 100%?? 100%? 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a óbito? 100%?? 100%?? 100%? 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH Total de prontuários de usuários com infecção? 100%?? 100%?? 100%? 5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha Total de prontuários das salas amarela e vermelha? 90%?? 90%?? 90%? 6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de usuários registrados? 70%?? 70%?? 70%? 7 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo contados desde a chegada até o início do atendimento de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho? 100%?? 100%?? 100%? 8 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo medido desde o acolhimento ao atendimento médico de espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo? 90%?? 90%?? 90%? 9 Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde? 80%?? 80%?? 80%? 10 Taxa de transferência dos usuários Total de usuários atendidos que foram transferidos Total de usuários atendidos? 1%?? 1%?? 1%? 11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES Total de médicos na Unidade? 100%?? 100%?? 100%? Total 0 Total 0 Total 0 Conceito C Conceito C Conceito C Pontos

27 ANEXO III out/14 nov/14 dez/14 Atividades Meta Qtde % Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde Total de usuários que foram pesquisados no período em análise? 80%?? 80%?? 80%? 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos? 100%?? 100%?? 100%? 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a óbito? 100%?? 100%?? 100%? 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH Total de prontuários de usuários com infecção? 100%?? 100%?? 100%? 5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha Total de prontuários das salas amarela e vermelha? 90%?? 90%?? 90%? 6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de usuários registrados? 70%?? 70%?? 70%? 7 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo contados desde a chegada até o início do atendimento de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho? 100%?? 100%?? 100%? 8 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo medido desde o acolhimento ao atendimento médico de espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo? 90%?? 90%?? 90%? 9 Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde? 80%?? 80%?? 80%? 10 Taxa de transferência dos usuários Total de usuários atendidos que foram transferidos Total de usuários atendidos? 1%?? 1%?? 1%? 11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES Total de médicos na Unidade? 100%?? 100%?? 100%? Total 0 Total 0 Total 0 Conceito C Conceito C Conceito C

28

29

30

31

32 Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0882) CNPJ/CPF: / End.: Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: Folha: Município: ITABORAÍ UF: RJ Emitido em: 16/04/2014 Período: Fevereiro de 2014 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS 1, , ,37 1, DISPONÍVEL - ITABORAÍ 1, , ,37 1, Bradesco ag.2809 c/c , , ,37 1, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLIC FINANC. - ITABORAÍ , , , , Caderneta de Poupança Itaboraí , , , , ESTOQUES , , , , ESTOQUE UPA ITABORAÍ , , , , Est. Medic./Ins. Farmaceuticos , , , , Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor , , , , DESPESAS ANTECIPADAS 3.202,79 0,00 323, , DESPESAS ANTECIPADAS 3.202,79 0,00 323, , Compeensivo Empresarial 3.202,79 0,00 323, , ADIANTAMENTOS A TERCEIROS , , , , ADIANTAMENTOS UPAS ITABORAI , , , , Adiantamento de Férias , , , , Adiantamento Vale Transporte , , , , SUBVENÇÃO P/CUSTEIO A RECEBER ,25 0,00 0, , SUBVENÇÃO P/INVESTIM. ITABORAÍ 0,00 0,00 0,00 0, Subv. p/invest a rec Itaboraí ,00 0,00 0, , Subv. p/inv. recebida Itaboraí ,00 0,00 0, , SUBVENÇÃO P/CUSTEIO ITABORAÍ ,25 0,00 0, , Sub.p/cust recebida Itaboraí ,96 0,00 0, , Subvenção p/ custeio realizada ,21 0,00 0, , SUBV.P/CUSTEIO ITABORAI 1ºTA ,00 0,00 0, , Subvenção p/ Custeio a Receber ,00 0,00 0, , Subvenção p/custeio Recebida ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO 7.195,00 0,00 0, , ÁREA DE PROJETOS ,24 0,00 0, , IMOBILIZADO UPA ITABORAÍ ,24 0,00 0, , Móveis e Utensílios 9.411,48 0,00 0, , Outras Imobilizações ,46 0,00 0, , Outros Investimentos ,30 0,00 0, , SUBV.P/INVESTIM.REALIZADA ,24 0,00 0, , IMOBILIZADO ITABORAÍ ,24 0,00 0, ,24

33 Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0882) CNPJ/CPF: / End.: Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: Folha: Município: ITABORAÍ UF: RJ Emitido em: 16/04/2014 Período: Fevereiro de 2014 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final PASSIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS , , , , CONTAS A PAGAR - ITABORAÍ , , , , Contrib. Confederativa a Pagar 549,18 0,00 0,00 549, Previd. Social a Pagar , , , , FGTS a Pagar , , , , PIS a pagar 41, , ,01-272, IR Fonte a Pagar - cód , , , , Rescisões Trabalhistas a Pagar 1.361, , , , Balanceiro 213,05 213,05 0,00 0, Castro e Castro 589,49 0,00 0,00 589, Costa Rica 228,60 0,00 0,00 228, Dental na Web 189,00 189,00 0,00 0, Divino Sabor , , , , FIBRA 0,00 0,00 61,29 61, Fast Toner 3.688,00 0, , , Fornecedores 583,04 0,00 0,00 583, Lino Briote , , , , MM AMARAL 4.050,00 0,00 0, , NOVA PONTOCOM 168,06 168,06 0,00 0, Porto Seguro 2.110, ,76 0,00 703, Refrigera Rio 7.347, ,95 0, , S.T.T.R ,00 0,00 0, , Sinal Vital 0,00 0, , , junavini 0,00 0, , , Ordenados a Pagar , , , , IRRF s/ Serv. Prest. a Pagar 761,29 0,00 0,00 761, CSLL/PIS/Cofins -Ret.Lei ,42 0,00 0, , AAE Metalpartes , , , , ANATOMY , , , , Agua e Seco 7.212,92 0, , , Arkitec , , , , Caminhas 0,00 0,00 323,40 323, Cavo , , , , DUOSYSTEM 713,40 713,40 0,00 0, Easy Power 0, ,00 936,00-264, Eco , , , , Emergência Med Móv , , , , Fast Toner 0, ,00 0, , HBS , , , , MGSP ,00 0,00 0, , Metroflex 3.000, , , , Máxima Seg Trab 8.883,16 0,00 0, , Planisa , , , , Refrigera Rio , , , , S.T.T.R. 105,00 105, , , Shimadzu , , , , TX 689,00 0,00 689, , ISS Terceiros a Pagar ,18 0,00 0, , INSS de Terceiros a Pagar ,64 0,00 0, , º Salário a Pagar 1.540,99 0,00 0, , RPA a Pagar , , , , Telefone á Pagar 1.985, , , , Energia Elétrica á Pagar , , , , Cedae á Pagar 3.040, ,24 252,85-647, Rateio Administrativo a Pagar , , , , PROVISÕES , , , ,41