RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

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1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

2 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos pacientes, sendo adultos (76,76%), pediátricos (20,22%), assistência social 57 (0,50%) e 289 odontológicos (2,52%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 381,87 pacientes, com um erro padrão de 16,05. Para melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 375,5 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o 333 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 87,91, no qual destaca-se um mínimo de 224 e um máximo de 565 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização. ANÁLISE ESTATÍSTICA Média 381,87 Erro padrão 16,05 Mediana 375,5 Moda 333 Desvio padrão 87,91 Variância da amostra 7727,57 Intervalo 341 Mínimo 224 Máximo 565 Soma Contagem 30 Tabela 1: Dados Estatisticos Os números apresentados estiveram dentro das estimativas previstas para o referido mês, percebendo uma diminuição de 3,62 % no atendimentos mensal. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 3/15

3 2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de 100% dos 14 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês. OS 10+ ATENDIDOS BAIRROS % Jardim Catarina 28,49% Santa Luzia 13,47% Vista Alegre 8,44% Laranjal 7,67% Guaxindiba 6,78% Monjolo 4,26% Pacheco 3,72% Santa Izabel 2,92% Marambaia 2,40% Lagoinha 2,09% Tabela 2: Relação de Bairros Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos: Acrescentamos o indicador de pacientes oriundos de outros municípios e tabelamos percentualmente os dez mais. Segue abaixo o quadro: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 4/15

4 Município % São Gonçalo 88,70% Itaboraí 9,15% Rio de Janeiro 0,77% Niterói 0,45% Nova Iguaçu 0,30% São João de Meriti 0,11% Belford Roxo 0,10% Duque de Caxias 0,09% Rio das Ostras 0,06% Petrópolis 0,05% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os clientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento: E para uma melhor análise das patologias, inserimos o indicador dos dez mais diagnósticos atendidos. Segue abaixo o quadro: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 5/15

5 CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS Quantidade B349 Infecção viral não especificada 1849 A90 Dengue (dengue clássico) 1025 I10 Hipertensão essencial (primária) 497 J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum) 453 M791 Mialgia 384 J039 Amigdalite aguda não especificada 374 N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 232 J108 Influenza com outras manifestações, devida a outro vírus da influenza 202 J159 Pneumonia bacteriana não especificada 201 G442 Cefaleia tensional 192 Tabela 4: Patologias mais atendidas Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda, analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a quinta alcançou o maior índice, seguido por terça e quarta. Segue abaixo a tabela Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Tabela 5: Média de atendimento semanal A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a abril/2013, apresentou o seguinte comportamento: Tabela 6: Produção Assistencial Ao analisarmos o quadro acima observamos que alcançamos os valores em quase todas as atividades propostas, somente no atendimento odontológico e na Dispensação de Medicamentos nas 24 horas não atingimos as estimativas. Na Dispensação de Medicamentos nas 24 horas, vale ressaltar que as estimativas foram elaboradas levando-se em conta as características populacionais e dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, IBGE e também aqueles coletados nas visitas técnicas por ocasião do processo seletivo. De fato, verificamos que as projeções decorrentes não se confirmaram na prática, provocando grandes distorções entre o previsto e o realizado. Essas informações provocaram uma variação alta dos mesmos. Ou seja, reconhecemos que a estimativa para este indicador foi super estimada, com o valor atual muito alto para as estatísticas diárias da unidade. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 6/15

6 A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização. Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de abril, só não alcançamos as metas nos indicadores antendimentos odontologico onde atingimos 56 % e na dispensação de medicamento nas 24 horas onde ficamos com 36%. Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção. No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 12 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Alberto Torres, conforme destacamos no quadro a seguir: DESTINO TOTAL Hospital Estadual Alberto Torres 4 Clinica Santa Lucia 2 Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro 1 Hospital Da Mulher 1 Hospital Albert Schweitzer 1 Hospital Das Clinicas De Niterói 1 Hospital Da Força Aérea Do Galeão 1 Hospital Estadual Azevedo Lima 1 Tabela 7: Destinos de remoções INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 7/15

7 2.2 Indicadores de Desempenho A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Santa Luzia (São Gonçalo II) neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III. Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão. Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pela Enfermeira Patricia Nascimento. RELATÓRIO MENSAL CCIPH A unidade esteve muito lotada este mês, devido grande fluxo de pacientes com suspeita de dengue. Foi organizado um fluxograma padrão para essa demanda onde acolhemos de forma diferenciada com protocolo específico, encaminhando para a classificação de risco destacada para este atendimento. Na própria classificação está sendo colhido o sangue do paciente suspeito de dengue para organizar o fluxo. O paciente está sendo encaminhado para o consultório de atendimento exclusivo de casos suspeitos. Realizadas orientações a equipe para o uso adequado dos equipamentos de proteção individuais. Correta utilização do descarte dos resíduos. Identificação dos insumos dos armários, das medicações em gotas abertas, das soluções. Retirada dos objetos que estavam no armário em baixo das pias nos setores. Protocolo de coleta de Swab implantado na unidade. O procedimento de coleta está sendo protocolado em livro de registro que esta disponível para tal finalidade. E foi acordado com Laboratório que todos os resultados dos mesmos sejam entregues a CCIPH. Reservadas na unidade as amostras de sorologias positivas para dengue onde são recolhidas pela vigilância epidemiológica do município e levadas ao LACEN para análise. Realizados os preenchimentos das Planilhas de notificações compulsórias e envio das mesmas para SES. Também enviadas planilhas de ATB, acidente com material biológico, swab, classificação de risco e visitação da unidade a Vigilância Epidemiológica. Ressalto que ficou acordado que as fichas do SINAN de Dengue serão enviadas por a Vigilância Epidemiológica Municipal. Realizada uma relação de materiais e equipamentos que ainda estão em falta ou com deficiência na unidade e enviada a OSS pela Administração. Estamos na unidade com uma máscara cirúrgica modelo bico-de-pato para micro- partículas FTR 95, sendo utilizada como N 95. Solicitado para utilização na unidade a máscara indicada para pacientes com Bk que dispõe de todos os filtros exigidos. PATRICIA NASCIMENTO ENFª CCIPH UPA SANTA LUZIA - SG II COREN RJ: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 8/15

8 3 - RECURSOS FINANCEIROS Fluxo de Caixa Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 95,8% da parcela média anual de subvenções governamentais para pagamento dos compromissos vencidos no mês. UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO FLUXO DE CAIXA abril/2013 ABRIL A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,93 RECEITAS Contrato de Gestão ,33 Receitas Financeiras 6.863,74 Outras Receitas 0,00 B - TOTAL DE RECEITAS ,07 DESPESAS Pessoal ,84 Material de Consumo ,63 Serviços de Terceiros ,13 Taxas/Impostos/Contribuições 5.196,64 Serviços Públicos 0,00 Despesas Bancárias 611,20 Outras Despesas Operacionais ,81 Investimentos 1.066,26 C - TOTAL DE DESPESAS ,51 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,49 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,49 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,49 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 9/15

9 3.2 - Conciliação Bancária UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA abril/2013 BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2809 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01 A 30/04/2013 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2013 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,49 A3 - TOTAL ,49 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) , Demonstrativo Contábil Operacional Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços. Ressaltamos que em abril/2013 reclassificamos para conta própria o custo de material hospitalar med./odont./labor. contabilizado indevidamente nos meses anteriores dentro da conta de medicamentos e insumos farmacêuticos. Observa-se que as despesas da competência abril/13 superam em 16,3% o valor da receita média anual de subvenções governamentais, destacando que estão contempladas todas as provisões. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 10/15

10 UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL abril/2013 Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,89 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,89 Resultado de Aplicação Financeira 3.420,55 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas ,07 Sub-Total(2) ,62 B = Total das Receitas (1) + (2) ,51 Despesas CUSTEIO Salários ,32 Benefícios 8.455,09 Encargos e Contribuições ,69 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,26 Provisões (13º + Férias) ,11 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) ,47 Materiais de Consumo (4) ,91 Serviços de Terceiros (5) ,12 Serviços Públicos (6) 0,00 Tributárias/Financeiras (7) 611,20 Outras Despesas Operacionais (8) ,81 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,51 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,51 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 11/15

11 3.4 - Despesas Realizadas Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de abril/13. UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO DESPESAS REALIZADAS abril/2013 Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , BENEFÍCIOS , VALE TRANSPORTE , ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 6.051, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 956, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 956, MATERIAL DE INFORMÁTICA 0, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 1.673, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.673, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0, MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos , MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0, PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0, VESTUÁRIO E UNIFORMES 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL , REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 7.294, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 7.294, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 12/15

12 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVIÇOS LABORATORIAIS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL 0, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS , LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS , LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , INTERNET 0, INTERNET 0, CURSOS 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 6.788, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 6.788, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA , SEGUROS 0, CONDOMÍNIO 0, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ 0, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5.196, ISS 0, PIS/COFINS/CSLL 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IPTU 0, IPVA 0, TAXA DE INCÊNDIO 0, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5.196, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5.196,64 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 13/15

13 05.01 ÁGUA 0, ENERGIA ELÉTRICA 0, GÁS 0, TELEFONIA FIXA 0, TELEFONIA CELULAR 0, TELEFONIA VIA RÁDIO 0, CORREIO 0,00 6 DESPESAS BANCÁRIAS 611, TARIFAS 611, TARIFAS 611, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS 0,00 8 INVESTIMENTOS 1.066, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, EQUIPAMENTOS 1.066, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.066, MOBILIÁRIO 0, VEÍCULOS 0, OUTROS BENS DURÁVEIS 0,00 TOTAL ,51 4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO Aquisição de Bens Duráveis Não foram adquiridos bens duráveis no mês de abril/ Outros Investimentos Não foram realizados outros investimentos no mês de abril/13. Fábio Andrade de Souza Diretor Administrativo e Financeiro INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 14/15

14 ANEXOS INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 15/15

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