RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA OUTUBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

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1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA OUTUBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

2 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos pacientes, sendo adultos (72,27%), pediátricos (18,74%), 303 assistência social (3,08%) e 580 odontológicos (5,89%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 317 pacientes, com um erro padrão de 15,53. Para um melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 311 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o 311 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 86,51, no qual destaca-se um mínimo de 100 e um máximo de 474 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização. ANÁLISE ESTATÍSTICA Média 317,29 Erro padrão 15,53 Mediana 311 Moda 419 Desvio padrão 86,51 Variância da amostra 7484,94 Intervalo 374 Mínimo 100 Máximo 474 Soma 9836 Contagem 31 Tabela 1: Dados Estatisticos Os números apresentados estiveram acima das estimativas previstas para o referido mês, percebendo um aumento de 12,62% no atendimento mensal. TOTAL DE ATENDIMENTO NO MÊS INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 2/19

3 MÉDIA DE ATENDIMENTO DIÁRIO 2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial Neste mês tivemos dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de dos 14 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês. OS 10+ ATENDIDOS BAIRROS % Jardim Catarina 28,10% Santa Luzia 13,20% Vista Alegre 9,27% Laranjal 8,13% Guaxindiba 6,87% Monjolo 4,82% Pacheco 3,88% Marambaia 2,26% Santa Isabel 2,53% Sacramento 1,75% Tabela 2: Relação de Bairros INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 3/19

4 Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos: No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram atendimentos, para melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela: Município % Itaboraí 76,17% Rio de Janeiro 9,03% Niterói 5,77% Nova Iguaçu 3,18% Maricá 0,96% Belford Roxo 0,81% Duque de Caxias 0,81% São João de Meriti 0,59% Magé 0,37% Guapimirim 0,37% Outros 1,92% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os pacientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 4/19

5 Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento: E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos, representando 28% do total de atendidos.segue abaixo o quadro: CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS QUANTIDADE % I10 Hipertensão essencial (primária) 700 6,13% J039 Amigdalite aguda não especificada 508 4,45% B349 Infecção viral não especificada 289 2,53% R05 Tosse 279 2,44% A499 Infecção bacteriana não especificada 276 2,42% G442 Cefaléia tensional 256 2,24% N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 245 2,15% M791 Mialgia 217 1,90% K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificada 216 1,89% J019 Sinusite aguda não especificada 210 1,84% Tabela 4: Patologias mais atendidas Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda, analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a quarta alcançou o maior índice, seguido por domingo e segunda. Segue abaixo a tabela: Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Tabela 5: Média de atendimento semanal INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 5/19

6 A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a outubro/2013, apresentou o seguinte comportamento: ATIVIDADES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % EXAMES % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % ATIVIDADES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % 518 0% PROCEDIMENTO % % % % % EXAMES % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % Tabela 6: Produção Assistencial A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização. Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de setembro, superamos os valores estimados em quases todas propostas, só não alcançamos o valor de no acolhimento, atendimento de classificação de risco e atendimento médico adulto. Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção. No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 6/19

7 A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 27 remoções, sendo que em sua maioria foi para o Hospitais Estadual Alberto Torres, conforme destacamos no quadro a seguir: DESTINO TOTAL HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES (HEAT) 15 HOSPITAL ESTADUAL PREFEITO JOÃO BATISTA CAFFARO (HEPJBC) 4 CLIMEPE (MENINO DEUS) 2 HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS 2 CLINICA ALAMEDA 1 CLINICA SANTA PAULA 1 HOSPITAL DAS FREIRAS 1 IECAC 1 Tabela 7: Destinos de remoções 2.2 Indicadores de Desempenho A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Santa Luzia (São Gonçalo II) neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III. O ítem satisfação dos usuários foi preenchido através do resultado da pesquisa realizada através de questionários. O questionário para avaliação da satisfação dos usuários foi respondido pela população atendida no mês. Neste mês obtivemos 99,28% que avaliaram atendimento como BOM ou MUITO BOM. Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão. Por conta disso, no campo relacionado a prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH estão zerados, fazendo com que a unidade não pontue. Ajustando manualmente esse equivoco a unidade fica com o total de 100 pontos e conceito A, e não 92 pontos como esta sinalizando a planilha (Anexo III). Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pela Enfermeira Patricia Nascimento. Segue também os anexos (VIII, IX e X) com as atas das comissões de CCIPH, Prontuários e Óbitos. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 7/19

8 RELATÓRIO MENSAL CCIPH UPA: SG II Santa Luzia MÊS: OUTUBRO/2013 ATRIBUIÇÕES MENSAIS: * Planilhas mensais enviadas para a SES/CCIPH: Planilha de Doenças de Notificações Compulsórias; Planilha de Classificação de Risco com a estatística do mês; Planilha de Acidentes com Materiais Biológicos; Planilha de Antibioticoterapia; Planilha de Controle de Germes Multirresistentes; Chek-list e Relatório mensal. * Documentos enviados a Vigilância Epidemiológica do Município no mês: Fichas de Doenças de notificações compulsórias imediatas e semanais; ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO: Realizada visitação diária pela unidade para organização dos setores; Fiscalizado, rotineiramente, o uso de adornos, sapatos fechados e cabelos presos; Observadas as lixeiras em bom estado de uso, condições de limpeza dos setores, correta identificação de frascos abertos, soluções e etc.; Atualizado controle diário da temperatura e rotina de limpeza das geladeiras com medicações e amostras de sangue armazenado, no laboratório, farmácia e sala de medicação durante todo mês; Anexado em local visível na unidade a CRT- CCIPH emitida pelo COREN; Recebemos a visita da SOS-SES e fiscalização do C3; Identificados os carrinhos de transporte e armazenamento de roupas sujas; Estiveram presentes na unidade representantes da SES para fiscalização, no dia 15/10; INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 8/19

9 Esteve na unidade o monitor da SES, pontuando questões necessárias para o bom andamento da unidade; Concluída na unidade a desinsetização contra baratas, tratamento contra formigas e desratificação contra roedores no dia 11/10; Formuladas as identificações de troca de refil dos dispensadores de sabonete e álcool-gel; Organizada pasta de acidente com material biológico no dia 24/10; Atualizada as Ata da Comissão de Controle de Infecção Pré- Hospitalar nos dias 25 e 28/10; Recebido no dia 30/10 ofício circular da divisão de vigilância epidemiológica- SUSC para o curso de capacitação para coleta de amostra e manejo clínico para influenza H1N1; Realizado treinamento sobre Biossegurança e Acidente biológico com a equipe de enfermagem; Recebemos a fiscalização da SES na unidade; Ocorreu 01 acidente biológico na unidade no período de outubro. Patricia Nascimento Enfª CCIPH UPA Santa Luzia - SG II COREN RJ: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 9/19

10 3 - RECURSOS FINANCEIROS Fluxo de Caixa Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 102,65% da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ ,33, para pagamento dos compromissos vencidos no mês. Unidade Gerenciada: UPA SÃO GONÇALO II O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO FLUXO DE CAIXA outubro/2013 "Mês" A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR R$ ,08 RECEITAS Contrato de Gestão R$ - Receitas Financeiras R$ ,35 Outras Receitas R$ - B - TOTAL DE RECEITAS R$ ,35 DESPESAS C1 - PESSOAL R$ ,19 C2 - MATERIAL DE CONSUMO R$ ,07 C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,16 C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES R$ - C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS R$ ,36 C6 - DESPESAS BANCÁRIAS R$ 324,25 C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ ,00 C8 - INVESTIMENTOS R$ 713,88 C - TOTAL DE DESPESAS R$ ,91 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ ,52 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ ,52 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados R$ - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ ,52 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 10/19

11 3.2 - Conciliação Bancária Unidade Gerenciada: UPA SÃO GONÇALO II O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA outubro/2013 BANCO: Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/10/2013 até 31/10/2013 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2013 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,52 A3 - TOTAL ,52 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) ,52 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 11/19

12 3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços. Observa-se que as despesas da competência Outubro/13 líquida de outras receitas, e que correspondem a receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ ,98, superam em 15,80% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ ,33, destacando que estão contempladas todas as provisões. UNIDADE GERENCIADA: SANTA LUZIA OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL outubro/2013 Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,98 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,98 Resultado de Aplicação Financeira ,35 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 450,00 Sub-Total(2) ,35 B = Total das Receitas (1) + (2) ,33 Despesas CUSTEIO Salários ,70 Benefícios 9.414,99 Encargos e Contribuições ,60 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,76 Provisões (13º + Férias) ,15 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) ,20 Materiais de Consumo (4) ,53 Serviços de Terceiros (5) ,26 Serviços Públicos (6) ,26 Tributárias/Financeiras (7) 324,25 Outras Despesas Operacionais (8) ,83 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,33 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 12/19

13 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,33 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0, Despesas Realizadas Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de Outubro/13. UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO DESPESAS REALIZADAS outubro/2013 Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL R$ , SALARIO R$ , FOLHA NORMAL R$ , º SALÁRIO R$ FÉRIAS R$ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS R$ ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS R$ HORAS EXTRAS R$ OUTRAS VANTAGENS R$ BENEFÍCIOS R$ , VALE TRANSPORTE R$ , CESTA BÁSICA R$ CONVÊNIOS R$ VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ OUTROS BENEFÍCIOS R$ ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ , IRRF R$ , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ , RESCISÕES R$ , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 7.036, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS R$ PAGAMENTO DE RESIDENTES R$ OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 13/19

14 2 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 2.378, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 2.378, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO R$ 9.814, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 9.814, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$ FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ MATERIAL DE LIMPEZA R$ MATERIAL DE LIMPEZA R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL R$ , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ , GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos R$ , MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ , VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ , OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL R$ , REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ , SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA R$ ,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 14/19

15 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R$ , LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LIMPEZA R$ , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R$ , SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , INTERNET R$ INTERNET R$ CURSOS R$ CURSOS R$ SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 4.903, SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 4.903, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS R$ , SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA R$ , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA R$ SEGUROS R$ SEGUROS R$ CONDOMÍNIO R$ CONDOMÍNIO R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE R$ REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ PEDÁGIO R$ PASSAGENS AÉREAS R$ PASSAGENS RODOVIÁRIAS R$ DESPESAS COM TÁXI R$ OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS R$ 54, SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 15/19

16 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ R$ 54, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ ISS R$ ISS R$ PIS/COFINS/CSLL R$ PIS/COFINS/CSLL R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IPTU R$ IPTU R$ IPVA R$ IPVA R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ - 5 SERVIÇOS PÚBLICOS R$ , ÁGUA R$ ÁGUA R$ ENERGIA ELÉTRICA R$ , ENERGIA ELÉTRICA R$ , GÁS R$ GÁS R$ TELEFONIA FIXA R$ 648, TELEFONIA FIXA R$ 648, TELEFONIA CELULAR R$ TELEFONIA CELULAR R$ TELEFONIA VIA RÁDIO R$ TELEFONIA VIA RÁDIO R$ CORREIO R$ CORREIO R$ - 6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 324, TARIFAS R$ 324, TARIFAS R$ 324, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 16/19

17 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , OUTRAS R$ OUTRAS R$ - 8 INVESTIMENTOS R$ OBRAS E INSTALAÇÕES R$ OBRAS E INSTALAÇÕES R$ EQUIPAMENTOS R$ EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R$ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ MOBILIÁRIO R$ MOBILIÁRIO R$ VEÍCULOS R$ VEÍCULOS R$ AMBULÂNCIAS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ - TOTAL R$ ,91 4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO Aquisição de Bens Duráveis UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS outubro/2013 N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo (1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 17/19

18 4.2 - Outros Investimentos UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Outros Investimentos outubro/2013 Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) NÃO FORAM REALIZADOS OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 Milton Vieira Borges Filho Gerente de Prestação de contas INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 18/19

19 ANEXOS INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 19/19

20 ANEXO I UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA - SG II OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ATIVIDADES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % ATIVIDADES JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % 518 0% 518 0% PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % %

21 ANEXO II UNIDADE GERENCIADA: São Gonçalo II OS RESPONSÁVEL: Instituto dos Lagos Rio QUANTITATIVO PROCEDIMENTOS E EXAMES outubro/2013 DESCRIÇÃO EXAMES FREQUÊNCIA SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 0 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 30 DOSAGEM DE AMILASE 151 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 201 DOSAGEM DE CÁLCIO 166 DOSAGEM DE CLORETO 0 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 18 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 7 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 78 DOSAGEM DE CREATININA 782 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 637 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB 637 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 0 DOSAGEM DE FERRITINA 0 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 0 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 20 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 20 DOSAGEM DE GLICOSE 743 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 0 DOSAGEM DE LIPASE 34 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 135 DOSAGEM DE POTÁSSIO 654 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES 69 DOSAGEM DE SÓDIO 649 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO 331 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP 331 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 74 DOSAGEM DE UREIA 758 ELETROFORESE DE PROTEINAS 0 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE 18 CONTAGEM DE PLAQUETAS 0 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) 25 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 26 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 5 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 0 HEMATOCRITO 0 HEMOGRAMA COMPLETO 2197 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 1277 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 0 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 7 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 0 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 103 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 17 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0

22 ANEXO II PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 14 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 4 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 0 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 3 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 0 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 0 DOSAGEM DE ESTRADIOL 0 DOSAGEM DE ESTRIOL 0 DOSAGEM DE ESTRONA 0 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 0 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 0 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 0 DOSAGEM DE PROGESTERONA 0 DOSAGEM DE PROLACTINA 0 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 0 DOSAGEM DE TIROXINA T4 0 DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 0 ANTIBIOGRAMA 0 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 0 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 0 CULTURA PARA BAAR 0 HEMOCULTURA 0 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 19 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO 19 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 2 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 34 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 1 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 3 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 372 RADIOGRAFIA PANORÂMICA 0 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 7 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 1 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 1 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR 18 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) 1 RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 2 RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 9 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 0 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0

23 ANEXO II RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 12 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 986 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 6 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 10 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 4 RADIOGRAFIA DE MÃO 20 RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 3 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 5 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) 11 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 38 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 24 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 1 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 3 RADIOGRAFIA DE BACIA 7 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 1 RADIOGRAFIA DE COXA 2 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 29 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 0 RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE 20 RADIOGRAFIA DE PERNA 3 ELETROCARDIOGRAMA 316 TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 0 TOTAL DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BASICA (EXCETO MÉDICO) 0 CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 833 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA 24 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 814 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA 0 SONDAGEM GÁSTRICA 4 CAPEAMENTO PULPAR 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO 30 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO 22 PULPOTOMIA DENTARIA 7 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 0 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 0 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 0 DRENAGEM DE ABSCESSO 1 CURETAGEM PERIAPICAL 0 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 2 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 10 ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO 0 TRATAMENTO DE ALVEOLITE 0 ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 9599 OXIGENOTERAPIA 212

24 ANEXO II CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 15 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 16 GLICEMIA CAPILAR 2150 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE 33 EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS 119 TOTAL

25 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Atividades UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA LUZIA - SG II IND. DESEMPENHO Qtde % Janeiro Fevereiro Março Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 0? 80%? 0? 80%? 0? 80%? Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 0 0 0???? Total de prontuários de usuários que vieram a óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0???? Total de prontuários de usuários com infecção Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 0 0 0? 90%?? 90%? Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro % 70% 10 70% 10 Total de usuários registrados ??? 91% 90% 70% 9??? Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo contados desde a chegada até o início do atendimento 9 9 de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico 90% 9 90% 9 espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico 80% 80% 0 80% 80% 0 espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde % 90% 80% Taxa de transferência dos usuários Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de usuários atendidos que foram transferidos % 1% 10 1% 1% 10 Total de usuários atendidos Total de profissionais médicos com cadastro no CNES ?? 8 Total de médicos na Unidade % 1% 10 8 Total 47 Total 55 Total 64 Conceito C Conceito C Conceito C Pontos

26 Atividades Qtde % Abril Maio Junho Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde % 80% % 80% % 80% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito ?? 8 Total de prontuários de usuários que vieram a óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0???? Total de prontuários de usuários com infecção Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha ? 90%? 98% 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro % 70% 10 88% 70% 10 Total de usuários registrados ? 99% 90% 90% 70% 9 8? Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo contados desde a chegada até o início do atendimento 9 9 de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico 90% 9 90% 9 espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico 80% 80% 9 80% 80% 9 espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde % 90% 80% Taxa de transferência dos usuários Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de usuários atendidos que foram transferidos % 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos Total de profissionais médicos com cadastro no CNES Total de médicos na Unidade % 1% 10 8 Total 74 Total 83 Total 92 Conceito B Conceito B Conceito A Pontos

27 Atividades Julho/2013 Agosto/2013 Setembro/2013 Meta Qtde % Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde % 80% % 80% % 80% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0???? Total de prontuários de usuários com infecção Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha % 90% 10 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro % 70% 10 91% 70% 10 Total de usuários registrados ? 92% 90% 70% 9 8? Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo contados desde a chegada até o início do atendimento 9 9 de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico 90% 9 90% 9 espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico 80% 80% 9 80% 80% 9 espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde % 90% 80% Taxa de transferência dos usuários Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de usuários atendidos que foram transferidos % 1% 10 1% 1% 10 Total de usuários atendidos Total de profissionais médicos com cadastro no CNES Total de médicos na Unidade % 1% 10 8 Total 92 Total 92 Total 92 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 Atividades Meta Qtde % Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde ,28% 80% 10? 80%?? 80%? Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos ,00% 9???? 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 19 Total de prontuários de usuários que vieram a óbito ,00% 8???? 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 Total de prontuários de usuários com infecção % 8???? 5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 188 Total de prontuários das salas amarela e vermelha ,00% 90% 10? 90%?? 90%? 6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de usuários registrados ,81% 70% 10? 70%?? 70%? 7 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo 36 contados desde a chegada até o início do atendimento de espera para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho ,00% 9???? 8 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico espera para atendimento 30 minutos ,00% 90% 9? 90%?? 90%?

28 espera para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de medido desde o acolhimento ao atendimento médico espera para atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde ,01% 80% 9? 80%?? 80%? 10 Taxa de transferência dos usuários Total de usuários atendidos que foram transferidos 27 Total de usuários atendidos ,26% 1% 10? 1%?? 1%? 11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 57 Total de médicos na Unidade ,00% 8? 80%?? 80%? Total 100 Total 0 Total 0 Conceito A Conceito C Conceito C

29

30

31

32 Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0880) CNPJ/CPF: / End.: AVENIDA BISPO DOM JOÃO DA MATA S/Nº--SANTA LUZIA - CEP: Folha: Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 06/12/2013 Período: Outubro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS 1, , ,91 1, DISPONÍVEL - SÃO GONÇALO II 1, , ,91 1, Bradesco ag 2809 c/c , , ,91 1, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLIC financ. SÃO GONÇALO II , , , , Cad. Poupança São Gonçalo II , , , , ESTOQUES , , , , ESTOQUE UPA SÃO GONÇALO II , , , , Est. Medic./Ins. Farmaceuticos , , , , Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor , , , , ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 7.407, , , , ADIANTAMENTOS - SÃO GONÇALO II 7.407, , , , Adiantamento Vale Transporte 7.407, , , , CONTRATO DE GESTÃO 004/ ,99 0,00 0, , SUBVENÇÃO P/INV SÃO GON II 0,00 0,00 0,00 0, Subv. p/inv a rec São Gon II ,00 0,00 0, , Sub. p/inv receb São Gon II ,00 0,00 0, , SUBVENÇÃO P/CUSTEIO SÃO GON II ,64 0,00 0, , Subv. p/cust a rec São Gon II ,63 0,00 0, , Subv. p/cust receb São Gon II ,64 0,00 0, , IMOBILIZADO 7.080,67 0,00 0, , ÁREA DE PROJETOS 7.080,67 0,00 0, , IMOBILIZADO UPA SÃO GONÇALO II 7.080,67 0,00 0, , Maquinas e equipamentos 6.366,79 0,00 0, , Móveis e Utensílios 713,88 0,00 0,00 713,88

33 Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0880) CNPJ/CPF: / End.: AVENIDA BISPO DOM JOÃO DA MATA S/Nº--SANTA LUZIA - CEP: Folha: Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 06/12/2013 Período: Outubro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final PASSIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS , , , , CONTAS A PAGAR SÃO GONÇALO II , , , , Contrib. Confederativa a Pagar 0,00 0,00 549,18 549, Previd. Social a Pagar , , , , FGTS a Pagar , , , , PIS a Pagar 6.917, , , , IR Fonte a Pagar - cód , , , , Ordenados a Pagar , , , , Rescisões a Pagar 5.623, , , , AAE Metalpartes , , , , ANATOMY , , , , Agua e Seco 4.154, , , , Arkitec , , , , Cavo , , , , DUOSYSTEM , , , , Easy Power 0,00 0, , , Eco ,82 0, , , HBS , , , , JWS , , , , Planisa 9.960, , , , Refrigera Rio 0,00 0, , , S.T.T.R , , , , Serviços Prestados a Pagar 3.354,53 0,00 0, , Shimadzu 3.990, , , , TX 689,00 689,00 689,00 689, Adriano Peixoto - ME 713,88 713,88 0,00 0, Caminhas 0,00 0,00 169,80 169, Castro e Castro 1.664, , , , Divino Sabor , , , , Especifarma , , , , Fast Toner 0,00 0, , , Fornecedores a Pagar 1.322,80 0,00 0, , New Visual 0,00 0, , , Refrigera Rio 0,00 0,00 664,70 664, INSS de Terceiros a Pagar 219,38 0,00 0,00 219, ISS de Terceiros a Pagar 1.220,00 0,00 0, , RPA a Pagar ,14 54, ,22 0, IRRF s/ RPA a Pagar 357,58 0,00 0,00 357, rateio administrativo a Pagar , , , , Energia Eletrica a Pagar , , , , Telefone a pagar 648,26 648,26 142,04 142, PROVISÕES , , , , PROVISÃO DE FÉRIAS , , , , Prov. Férias São Gonçalo II , , , , PROVISÃO 13º SALÁRIO , , , , Prov. 13ºSal. Sãp Gonçalo II , , , , PROVISÃO DE RESCISÃO , , , , Prov. Rescisão São Gonçalo II , , , , SUBV A REALIZAR , ,98 0, , SUBVENÇÃO P/INV SÃO GON II ,00 0,00 0, , Sub. p/inv a realiz São Gon II ,00 0,00 0, ,00

34 Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0880) CNPJ/CPF: / End.: AVENIDA BISPO DOM JOÃO DA MATA S/Nº--SANTA LUZIA - CEP: Folha: Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 06/12/2013 Período: Outubro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final SUBV P/CUST SÃO GON II , ,98 0, , Subv.p/cust a reali São Gon II ,96 0,00 0, , Sub. P/cust Realiz São Gon II , ,98 0, ,47