RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS BANGU OUTUBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

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1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS BANGU OUTUBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021)

2 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos pacientes, sendo adultos (78,14%), pediátricos (23,36%), 277 assistência social (2,42%) e 549 odontológicos (4,80%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 369 pacientes, com um erro padrão de 14,43. Para um melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 364 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o de 401 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 80,38, no qual destaca-se um mínimo de 210 e um máximo de 551 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização. ANÁLISE ESTATÍSTICA Média 368,90 Erro padrão 14,43 Mediana 364 Moda 401 Desvio padrão 80,38 Variância da amostra 6461,02 Intervalo 341 Mínimo 210 Máximo 551 Soma Contagem 31 Tabela 1: Dados Estatisticos Os números apresentados estiveram acima das estimativas previstas para o referido mês, percebendo um aumento de 20,45 % no total de atendimentos mensal. TOTAL DE ATENDIMENTO NO MÊS INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

3 2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de 100% dos 15 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês. OS 10+ ATENDIDOS BAIRROS % Bangu 55,75% Padre Miguel 17,14% Senador Camará 11,24% Realengo 7,30% Santíssimo* 2,31% Campo Grande* 1,55% Vila Kennedy* 1,15% Senador Vasconcelos 0,29% Magalhães Bastos 0,33% Colégio* 0,14% Tabela 2: Relação de Bairros Na relação dos 10 bairros mais atendido possuem 4 bairros (Santíssimo, Campo Grande, Vila e Colégio), que não pertencem a área programática 5.1, onde somado eles totalizam 5,16% do atendimento dessa unidade. Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

4 No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram 63 atendimentos, para melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela: Município % Nova Iguaçu 42,86% Duque de Caxias 22,22% São João de Meriti 9,52% Nilópolis 6,35% Magé 6,35% Mangaratiba 3,17% Belford Roxo 1,59% Queimados 1,59% Rio Bonito 1,59% Outros 4,76% Tabela 3: Relação dos outros Municípios do Estado Na análise do perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os pacientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento: E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos, representando 26,84% do total de atendidos.segue abaixo o quadro: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

5 CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS Quantidade % I10 Hipertensão essencial (primária) 438 3,87% M791 Mialgia 404 3,57% J039 Amigdalite aguda não especificada 388 3,42% B349 Infecção viral não especificada 280 2,47% G442 Cefaleia tensional 274 2,42% J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum) 273 2,41% M545 Dor lombar baixa 272 2,40% R05 Tosse 263 2,32% A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 251 2,21% M796 Dor em membro 199 1,76% Tabela 4: Patologias mais atendidas Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda, analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a segunda alcançou o maior índice, seguido por quarta e terça. Segue abaixo a tabela: Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Tabela 5: Média de atendimento semanal A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a outubro/2013, apresentou o seguinte comportamento: UNIDADE GERENCIADA: UPA BANGU OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ATIVIDADES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % ATIVIDADES JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % 518 0% 518 0% PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % Tabela 6: Produção Assistencial A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização. Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de outubro, superamos os valores estimados em quases todas propostas, só não alcançamos o valor de 100% no acolhimento e classificação de risco, INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

6 porém os números se apresentaram mais elevados em comparação ao mês anterior. Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção. No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 43 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, conforme destacamos no quadro a seguir: DESTINO TOTAL HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHHWEITZER 17 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II 9 IECAC 3 HOSPITALESTADUAL SOUZA AGUIAR 2 HOSPITAL FERDERAL DOS SERVIDORES 2 HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA 1 SEMIU 1 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 1 PRONTO COR TIJUCAS 1 HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 1 HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA 1 HOSPITAL ESTADUAL EDUARDO RABELO 1 CEMERU SANTA CRUZ 1 HEMORRIO 1 HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS 1 Tabela 7: Destinos de remoções INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

7 2.2 Indicadores de Desempenho A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Bangu neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III. O ítem satisfação dos usuários foi preenchido através do resultado da pesquisa realizada através de questionários. O questionário para avaliação da satisfação dos usuários foi respondido pela população atendida no mês. Neste mês obtivemos 90% que avaliaram atendimento como BOM ou MUITO BOM. Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão. Por conta disso, no campo relacionado a prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH estão zerados, fazendo com que a unidade não pontue. Ajustando manualmente esse equivoco a unidade fica com o total de 100 pontos e conceito A, e não 92 pontos como esta sinalizando a planilha (Anexo III). Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pela Enfermeira Graziela da Costa Lopes. Segue também os anexos (VIII, IX e X) com as atas das comissões de CCIPH, Prontuários e Óbitos. RELATÓRIO MENSAL CCIPH UPA: BANGU MÊS: OUTUBRO/2013 Atividades Realizadas: Enviadas as planilhas abaixo discriminadas para a Superintendência: Planilhas da Classificação de Risco com a estatística do mês; Planilhas de Doenças de Notificações Compulsórias ; Planilhas de acidentes biológicos; Planilhas de Antibióticos (controle interno dos pacientes internados); Planilhas de Controle de Culturas; Chek-list mensal; Planilha de PGRSS ; Atividades realizadas no mês de agosto INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

8 Realizadas visitas aos setores para supervisionar as rotinas de CCIPH estabelecidas na unidade; Orientada toda equipe de enfermagem quanto uso de EPI em todos os procedimentos realizados na unidade, com objetivo de minimizar acidentes; Supervisionada, diariamente, as lixeiras, troca de almotolias, organização de materiais esterilizados e as caixas de perfuro cortantes dos setores, sempre orientando a equipe o descarte correto dos resíduos ; Disponibilizado para toda equipe de enfermagem óculos de proteção individual, cumprindo as orientações da superintendência (CCIH) ; Cobrada a rotina de identificação de pacientes, acessos periféricos, profundos, sondas, troca de macro e micro nebulizadores ; Realizado orientações aos acompanhantes sobre a importância da organização dos pertences dos pacientes que se encontram internados; Foram realizadas novas orientações as equipes de enfermagem quanto ao atendimento de pacientes com suspeita de H1N1 segundo protocolo da SES ; 8/10 Participação no seminário de Risco sanitário de Multiresistentes em serviço de saúde ; 18/10 Participação em reunião realizada pela coordenação de enfermagem com toda equipe de enfermeiros da unidade para enfatizar as orientações prestadas ao paciente e concordância dos fluxos de atendimento ; Houve um acidente biológico, foram realizados todos os procedimentos conforme protocolo de acidente biológico e notificado junto ao SVS Waldir Franco ; Realizadas orientações quanto as precauções de acordo com as patologias ; Graziela da Costa Lopes Enfª CCIPH UPA Bangu COREN RJ: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

9 3 - RECURSOS FINANCEIROS Fluxo de Caixa Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 97,35% da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ ,92 para pagamento dos compromissos vencidos no mês. Unidade Gerenciada: UPA BANGU O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO FLUXO DE CAIXA outubro/2013 "Mês" A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR R$ ,73 RECEITAS Contrato de Gestão R$ - Receitas Financeiras R$ ,93 Outras Receitas R$ - B - TOTAL DE RECEITAS R$ ,93 DESPESAS C1 - PESSOAL R$ ,46 C2 - MATERIAL DE CONSUMO R$ ,81 C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,21 C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES R$ - C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS R$ ,44 C6 - DESPESAS BANCÁRIAS R$ 318,00 C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ ,01 C8 - INVESTIMENTOS R$ ,54 C - TOTAL DE DESPESAS R$ ,47 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ ,19 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ ,19 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados R$ - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ ,19 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

10 3.2 - Conciliação Bancária Unidade Gerenciada: UPA BANGU O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA outubro/2013 BANCO: Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/10/2013 até 31/10/2013 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2013 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,19 A3 - TOTAL ,19 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) ,19 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

11 3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços. Observa-se que as despesas da competência outubro/13 líquida de outras receitas, e que correspondem a receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ ,72, superam em 15,8% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ ,98, destacando que estão contempladas todas as provisões. UNIDADE GERENCIADA: UPA BANGU setembro-13 O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 30/09/2013 A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR R$ - Receitas Operacionais R$ - Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) R$ ,72 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) R$ - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) R$ - Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) R$ - Sub-Total (1) R$ ,72 Resultado de Aplicação Financeira R$ ,15 Reembolso de Despesas -R$ ,61 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ R$ - Outras Receitas -R$ ,00 Sub-Total(2) -R$ ,46 B = Total das Receitas (1) + (2) R$ ,26 Despesas CUSTEIO R$ - Salários R$ ,72 Benefícios R$ 7.504,77 Encargos e Contribuições R$ ,21 Provisões (13º + Férias) R$ ,15 Outras Despesas de Pessoal R$ 893,51 Sub-Total (3) R$ ,44 Materiais de Consumo (4) R$ ,02 Serviços de Terceiros (5) R$ ,16 Serviços Públicos (6) R$ ,23 Tributárias/Financeiras (7) R$ 321,40 Outras Despesas Operacionais (8) R$ ,01 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) R$ ,26 Despesas INVESTIMENTO R$ - Equipamentos R$ - Móveis e Utensílios R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

12 3.4 - Despesas Realizadas Obras e Instalações R$ - Intangível (Direito e uso) R$ - Veículos R$ - D = Total Despesas Investimento R$ - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) R$ ,26 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) R$ - Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de Outubro/13. UNIDADE GERENCIADA: UPA BANGU O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO DESPESAS REALIZADAS outubro/2013 Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL R$ , SALARIO R$ , FOLHA NORMAL R$ , º SALÁRIO R$ FÉRIAS R$ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS R$ ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS R$ HORAS EXTRAS R$ OUTRAS VANTAGENS R$ BENEFÍCIOS R$ , VALE TRANSPORTE R$ , CESTA BÁSICA R$ CONVÊNIOS R$ VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ OUTROS BENEFÍCIOS R$ ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ , IRRF R$ , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ , RESCISÕES R$ , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 7.378, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS R$ PAGAMENTO DE RESIDENTES R$ OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ - 2 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.829,29 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

13 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.829, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO R$ 6.996, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 6.996, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$ FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ MATERIAL DE LIMPEZA R$ MATERIAL DE LIMPEZA R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL R$ , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ , GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos R$ , MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ , VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ , OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL R$ , REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ , SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

14 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R$ , LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LIMPEZA R$ , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R$ 7.952, SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , INTERNET R$ INTERNET R$ CURSOS R$ CURSOS R$ SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 4.292, SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 4.292, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS R$ , SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA R$ , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA R$ SEGUROS R$ SEGUROS R$ CONDOMÍNIO R$ CONDOMÍNIO R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE R$ REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ PEDÁGIO R$ PASSAGENS AÉREAS R$ PASSAGENS RODOVIÁRIAS R$ DESPESAS COM TÁXI R$ OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS R$ , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF R$ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ R$ , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

15 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ ISS R$ ISS R$ PIS/COFINS/CSLL R$ PIS/COFINS/CSLL R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IPTU R$ IPTU R$ IPVA R$ IPVA R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ - 5 SERVIÇOS PÚBLICOS R$ , ÁGUA R$ 1.465, ÁGUA R$ 1.465, ENERGIA ELÉTRICA R$ , ENERGIA ELÉTRICA R$ , GÁS R$ GÁS R$ TELEFONIA FIXA R$ 674, TELEFONIA FIXA R$ 674, TELEFONIA CELULAR R$ TELEFONIA CELULAR R$ TELEFONIA VIA RÁDIO R$ TELEFONIA VIA RÁDIO R$ CORREIO R$ CORREIO R$ - 6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 318, TARIFAS R$ 318, TARIFAS R$ 318, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ ,01 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

16 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , OUTRAS R$ OUTRAS R$ - 8 INVESTIMENTOS R$ 9.586, OBRAS E INSTALAÇÕES R$ OBRAS E INSTALAÇÕES R$ EQUIPAMENTOS R$ 9.586, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 9.586, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R$ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ MOBILIÁRIO R$ MOBILIÁRIO R$ VEÍCULOS R$ VEÍCULOS R$ AMBULÂNCIAS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ - TOTAL R$ ,47 4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO Aquisição de Bens Duráveis UNIDADE GERENCIADA: UPA BANGU OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS outubro/2013 N o Controle Patrimonial OS 20/24 20/25 Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo (1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. INVERSOR 220V (PARC. 3/3) TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO (PARC. 3/3) / / N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) /10/ , /10/ ,67 Motivo da Aquisição Setor de Destino INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

17 4.2 - Outros Investimentos. Não foram realizados outros investimentos no mês de outubro/13 UNIDADE GERENCIADA: UPA BANGU OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Outros Investimentos outubro/2013 Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) NÃO FORAM REALIZADOS OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 Milton Vieira Borges Filho Gerente de Prestação de Contas INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

18 ANEXOS INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /18

19 ANEXO I UNIDADE GERENCIADA: UPA BANGU OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ATIVIDADES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % ATIVIDADES JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % 518 0% 518 0% PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % %

20 ANEXO II UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento Bangu OS RESPONSÁVEL: Instituto dos Lagos Rio QUANTATIVO PROCEDIMENTOS E EXAMES outubro/2013 DESCRIÇÃO EXAMES FREQUÊNCIA SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 46 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 6 DOSAGEM DE AMILASE 249 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 262 DOSAGEM DE CÁLCIO 186 DOSAGEM DE CLORETO 1 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 15 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 16 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 16 DOSAGEM DE CREATININA 961 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 563 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP 558 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 5 DOSAGEM DE FERRITINA 0 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 0 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 4 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 4 DOSAGEM DE GLICOSE 959 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 4 DOSAGEM DE LIPASE 4 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 124 DOSAGEM DE POTÁSSIO 745 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAI E FRAÇÕES 138 DOSAGEM DE SÓDIO 740 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO 458 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP 547 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 18 DOSAGEM DE UREIA 971 ELETROFORESE DE PROTEINAS 0 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE 49 CONTAGEM DE PLAQUETAS 3 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) 188 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 188 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 5 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 1 HEMATOCRITO 5 HEMOGRAMA COMPLETO 2118 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 735 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 2 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 3 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 3 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 51 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 8 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 18 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 15 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 1

21 ANEXO II PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 8 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS 1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 18 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 18 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 16 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 0 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 1 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 0 DOSAGEM DE ESTRADIOL 3 DOSAGEM DE ESTRIOL 3 DOSAGEM DE ESTRONA 3 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 2 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 0 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 2 DOSAGEM DE PROGESTERONA 1 DOSAGEM DE PROLACTINA 1 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 3 DOSAGEM DE TIROXINA T4 8 DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 9 ANTIBIOGRAMA 41 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 0 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 48 CULTURA PARA BAAR 2 HEMOCULTURA 2 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 9 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO 9 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 0 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 42 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 2 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 15 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 192 RADIOGRAFIA PANORÂMICA 0 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 3 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 3 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 5 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR 10 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 0 RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 0 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 0 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 0 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 859 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 5 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 9 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 1 RADIOGRAFIA DE MÃO 23 RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 2 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 14 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) 11

22 ANEXO II RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 33 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 38 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 2 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 7 RADIOGRAFIA DE BACIA 11 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 7 RADIOGRAFIA DE COXA 6 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 14 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 0 RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE 27 RADIOGRAFIA DE PERNA 8 ELETROCARDIOGRAMA 428 TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 14 TOTAL DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BASICA (EXCETO MÉDICO) 0 CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 718 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA 0 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 880 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA 0 SONDAGEM GÁSTRICA 0 CAPEAMENTO PULPAR 2 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 2 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 3 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO 19 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO 23 PULPOTOMIA DENTARIA 0 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 12 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 6 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 0 DRENAGEM DE ABSCESSO 11 CURETAGEM PERIAPICAL 0 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 6 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 37 ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO 0 TRATAMENTO DE ALVEOLITE 2 ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OXIGENOTERAPIA 240 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 34 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 32 GLICEMIA CAPILAR 1250 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE 96 EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS 2 TOTAL

23 ANEXO III OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Atividades UNIDADE GERENCIADA: UPA BANGU IND DESEMPENHO Qtde % Janeiro Fevereiro Março Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 0? 80%? 0? 80%? 0? 80%? Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento % 100% 0 100% 100% 0 Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 0 0 0? 100%?? 100%? Total de prontuários de usuários que vieram a óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0? 100%?? 100%? Total de prontuários de usuários com infecção Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 0 0 0? 90%?? 90%? Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro % 70% 10 89% 70% 10 Total de usuários registrados %??? 92% 100% 100% 100% 90% 70% 9??? Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera contados desde a chegada até o início do atendimento 100% 100% 9 100% 100% 9 para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera medido desde o acolhimento ao atendimento médico 100% 90% 9 100% 90% 9 para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para medido desde o acolhimento ao atendimento médico 100% 80% 9 80% 80% 0 atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde % 100% 80% 100% 90% 80% Taxa de transferência dos usuários Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de usuários atendidos que foram transferidos % 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos Total de profissionais médicos com cadastro no CNES ? 100%? 100% 100% 8 Total de médicos na Unidade % 73% 1% 100% 10 0 Total 47 Total 46 Total 47 Conceito C Conceito C Conceito C

24 ANEXO III Atividades Qtde % Abril Maio Junho Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde % 80% % 80% % 80% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento % 100% 0 100% 100% 0 Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito ? 100%? 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0? 100%?? 100%? Total de prontuários de usuários com infecção Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha ? 90%? 91% 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro % 70% 10 94% 70% 10 Total de usuários registrados % 100%? 95% 94% 100% 100% 100% 90% 70% 0 8? Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera contados desde a chegada até o início do atendimento 100% 100% 9 100% 100% 9 para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera medido desde o acolhimento ao atendimento médico 100% 90% 9 100% 90% 9 para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para medido desde o acolhimento ao atendimento médico 100% 80% 9 80% 80% 9 atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde % 100% 80% 100% 90% 80% Taxa de transferência dos usuários Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de usuários atendidos que foram transferidos % 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos Total de profissionais médicos com cadastro no CNES % 100% 8 100% 100% 8 Total de médicos na Unidade % 82% 1% 100% 10 0 Total 65 Total 83 Total 75 Conceito C Conceito B Conceito B

25 ANEXO III Julho/2013 Agosto/2013 Setembro/2013 Atividades Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde % 80% % 80% % 80% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento % 100% 9 100% 100% 9 Total de Atendimentos % 100% 9 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito % 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a óbito % 100% 8 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 0? 100%?? 100%? Total de prontuários de usuários com infecção 0 0 0? 100%? 5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha % 90% 10 94% 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha % 90% 10 6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro % 70% 10 95% 70% 10 Total de usuários registrados % 70% 10 7 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera contados desde a chegada até o início do atendimento 100% 100% 9 100% 100% 9 para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho % 100% 9 8 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera medido desde o acolhimento ao atendimento médico 100% 90% 9 100% 90% 9 para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo % 90% 9 9 Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para medido desde o acolhimento ao atendimento médico 80% 80% 9 80% 80% 9 atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde % 80% 9 10 Taxa de transferência dos usuários Total de usuários atendidos que foram transferidos % 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos % 1% Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES % 100% 8 100% 100% 8 Total de médicos na Unidade % 100% 8 Total 92 Total 92 Total 92 Conceito A Conceito A Conceito A

26 ANEXO III Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 Atividades Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde ,32% 80% 10? 80%?? 80%? Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos ,00% 100% 9? 100%?? 100%? 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 8 Total de prontuários de usuários que vieram a óbito 8 100,00% 100% 8? 100%?? 100%? 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 Total de prontuários de usuários com infecção 0? 100%?? 100%?? 100%? 5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 118 Total de prontuários das salas amarela e vermelha ,91% 90% 10? 90%?? 90%? 6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de usuários registrados ,63% 70% 10? 70%?? 70%? 7 Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo 5 minutos, Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera 8 contados desde a chegada até o início do atendimento para atendimento < 5 minutos Total de usuários classificados como Risco Vermelho 8 100,00% 100% 9? 100%?? 100%? 8 Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo 30 minutos, Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera 156 medido desde o acolhimento ao atendimento médico para atendimento 30 minutos Total de usuários classificados como Risco Amarelo ,00% 90% 9? 90%?? 90%? 9 Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo 50 minutos, Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para medido desde o acolhimento ao atendimento médico atendimento 50 minutos Total de usuários classificados como Risco Verde ,00% 80% 9? 80%?? 80%? 10 Taxa de transferência dos usuários Total de usuários atendidos que foram transferidos 43 Total de usuários atendidos ,38% 1% 10? 1%?? 1%? 11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 51 Total de médicos na Unidade ,00% 100% 8? 80%?? 80%? Total 92 Total 0 Total 0 Conceito A Conceito C Conceito C

27

28

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35 Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0900) CNPJ/CPF: / End.: RUA FIGUEIREDO DE CAMARGO S/Nº--BANGU - CEP: Folha: Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 09/12/2013 Período: Outubro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS 1, , ,41 1, DISPONÍVEL - BANGÚ 1, , ,41 1, Bradesco ag 2809 c/c , , ,41 1, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLIC FINANC - BANGÚ , , , , Caderneta Poupança - Bangú , , , , ESTOQUES , , , , ESTOQUE UPA BANGU , , , , Est. Medic./Ins. Farmaceuticos , , , , Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor , , , , ADIANTAMENTOS A TERCEIROS , , , , ADIANTAMENTOS - BANGÚ , , , , Adiantamento Vale Transporte , , , , Upa Realengo 0, , ,94 0, CONTRATO DE GESTÃO 004/ ,19 0,00 0, , SUBVENÇÃO P/INVEST BANGU 0,00 0,00 0,00 0, Subv.p/Invest.A Receber Bangu ,00 0,00 0, , Subv.p/Invest.Recebida Bangu ,00 0,00 0, , SUBVENÇÃO P/CUSTEIO BANGU ,19 0,00 0, , Subv.p/Custeio A Receber Bangu ,70 0,00 0, , Subv.p/Custeio Recebida Bangu ,51 0,00 0, , IMOBILIZADO ,79 0,00 0, , ÁREA DE PROJETOS ,79 0,00 0, , IMOBILIZADO UPA BANGU ,79 0,00 0, , Maquinas e equipamentos ,79 0,00 0, ,79

36 Balancete Analítico (Valores em Reais) INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0900) CNPJ/CPF: / End.: RUA FIGUEIREDO DE CAMARGO S/Nº--BANGU - CEP: Folha: Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Emitido em: 09/12/2013 Período: Outubro de 2013 Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final PASSIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS , , , , CONTAS A PAGAR - BANGÚ , , , , Contrib. Confederativa a Pagar 0,00 0,00 528,84 528, Previd. Social a Pagar , , , , FGTS a Pagar , , , , IR Fonte a Pagar - cód , , , , PIS a Pagar 6.597, , , , Ordenados a Pagar , , , , Rescisões a Pagar 1.798, , , , AAE Metalpartes , , , , Agua e Seco 4.292, , , , BioXXI 9.265, , , , CSM , , , , Cientificalab , , , , DUOSYSTEM , , , , Easy Power 0,00 0,00 870,00 870, Eco ,82 0, , , HBS , , , , Inova , , , , JWS , , , , Libano , ,00 0,00 0, Meimar 9.652, ,00 0,00 0, Planisa 9.960, , , , Refrigera Rio 3.450, , , , S.T.T.R , , , , Serviços Prestados a Pagar ,77 0,00 0, , TX , , , , CSM 2.504, ,49 825,54 825, Caminhas 0,00 0,00 76,00 76, Castro e Castro 1.115, ,41 490,45 490, Especifarma , , , , Fornecedores a Pagar 7.400,00 0,00 0, , New Visual , , , , Nutrilev , , , , Refrigera Rio 1.396, , , , S.T.T.R , ,00 0,00 0, Sinal Vital 3.700, ,00 0,00 0, ISS de Terceiros a Pagar 8.161,66 0,00 0, , Pensão Alimentícia a Pagar 216,21 216,21 216,21 216, RPA a Pagar , , , , IRRF s/ RPA a Pagar 1.452,22 0,00 0, , Rateio Administrativo a Pagar , , , , Cedae a Pagar 1.465, ,62 108,59 108, Energia eletrica a Pagar , , , , Telefone a Pagar 674,42 674,42 434,21 434, PROVISÕES , , , , PROVISÃO DE FÉRIAS , , , , Prov. Férias Bangu , , , , PROVISÃO 13º SALÁRIO , , , , Prov. 13ºSal. Bangu , , , , PROVISÃO DE RESCISÃO , , , , Prov. rescisão Bangu , , , ,27