Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Lorena Carreiro Belo
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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS 1, , ,13 1, DISPONÍVEL - BANGÚ 1, , ,13 1, Bradesco ag 2809 c/c , , ,13 1, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLIC FINANC - BANGÚ , , , , Caderneta Poupança - Bangú , , , , ESTOQUES , , , , ESTOQUE UPA BANGU , , , , Est. Medic./Ins. Farmaceuticos , , , , Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor , , , , DESPESAS ANTECIPADAS 0, ,38 648, , Despesas Antecipadas 0, ,38 648, , Compreensivo Empresarial 0, ,38 648, , ADIANTAMENTOS A TERCEIROS , , , , ADIANTAMENTOS - BANGÚ , , , , Adiantamento de 13º Salário ,48 309, ,27 0, Adiantamento de Férias 0, , ,94 786, Adiantamento Vale Transporte , , , , Adiantamento de Salários 20,34 0,00 0,00 20, SUBVENÇÃO P/CUSTEIO A RECEBER ,35 0, ,92 0, SUBVENÇÃO P/INVEST BANGU 0,00 0,00 0,00 0, Subv.p/Invest.A Receber Bangu ,00 0,00 0, , Subv.p/Invest.Recebida Bangu ,00 0,00 0, , SUBVENÇÃO P/CUSTEIO BANGU ,35 0, ,92 0, Subv.p/Custeio A Receber Bangu ,70 0,00 0, , Subv.p/Custeio Recebida Bangu ,35 0, , , IMOBILIZADO ,79 278, ,79 0, ÁREA DE PROJETOS ,79 278,00 0, , IMOBILIZADO UPA BANGU ,79 278,00 0, , Maquinas e equipamentos ,79 278,00 0, , SUBV.P/INVESTIM.REALIZADA 0,00 0, , , IMOBILIZADO BANGU 0,00 0, , ,79
2 PASSIVO , , , , CIRCULANTE , , , , ÁREA DE PROJETOS , , , , CONTAS A PAGAR - BANGÚ , , , , Previd. Social a Pagar , , , , FGTS a Pagar , , , , IR Fonte a Pagar - cód , , , , PIS a Pagar 6.090, , , , Ordenados a Pagar , , , , Rescisões a Pagar 4.754, , , , º Salário a Pagar 0, , ,55 364, AAE Metalpartes , , , , Agua e Seco 4.221, , , , BioXXI 9.380, , , , CSM ,15 0, , , Cientificalab , , , , Easy Power 870,00 870,00 870,00 870, Eco , , , , HBS , , , , Inova , , , , JWS , , , , Planisa 9.960,00 0, , , Refrigera Rio 3.450, , , , S.T.T.R , , , , Serviços Prestados a Pagar , ,77 630,00 0, TX 4.778, , , , Caminhas 2.377, ,80 0,00 0, Castro e Castro 1.275, ,02 0,00 0, Domax 1.192, ,00 0,00 0, Especifarma , , , , Fast Toner 2.186, , , , Fornecedores a Pagar 7.400, ,00 0,00 0, New Visual 0,00 0, , , Nutrilev , , , , Porto Seguro 0, , , , Refrigera Rio 2.128,99 738,99 841, , Sinal Vital 1.200, , , , ISS de Terceiros a Pagar 8.161,66 0, , , Pensão Alimentícia a Pagar 268,40 484,61 484,61 268, RPA a Pagar , , , , Rateio Administrativo a Pagar , , , , Cedae a Pagar 2.147, , , , Energia eletrica a Pagar , , , , Telefone a Pagar 1.068, ,03 984,74 985, PROVISÕES , , , , PROVISÃO DE FÉRIAS , , , , Prov. Férias Bangu , , , , PROVISÃO 13º SALÁRIO , , ,07 0, Prov. 13ºSal. Bangu , , ,07 0, PROVISÃO DE RESCISÃO ,62 0, , , Prov. rescisão Bangu ,62 0, , , SUBV A REALIZAR , ,87 0, , SUBENÇÃO P/INVESTIMENTOS BANGU , ,79 0, ,21
3 Subv.p/Invest.A Realizar Bangu ,00 0,00 0, , Subv.p/Invest.Realizada Bangu 0, ,79 0, , SUBVENÇÃO P/CUSTEIO BANGU , ,08 0, , Sub.p/Custeio A Realizar Bangu ,70 0,00 0, , Subv.p/Custeio Realizada Bangu , ,08 0, ,12
4 RECEITAS ,85 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,85 0, , , RECEITAS COM PROJETOS ,04 0, , , REC. c/subvenção BANGÚ ,04 0, , , Repasse Rec. c/subv. Gov-RJ ,04 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,22 0, , , RECEITAS FINANC - BANGÚ ,22 0, , , Rend. s/cad.de Poupança Bangú ,22 0, , , OURAS RECEITAS OPERACIONAIS ,59 0, , , RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,59 0, , , Multa Art.480/CLT 2.134,59 0,00 0, , Aviso Previo Recebido ,00 0, , ,83
5 DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS - BANGÚ , , , , PESSOAL , , , , Salários , ,62 0, , º Salário , ,02 0, , Férias , ,16 0, , Gratificações e Adicionais , ,37 0, , Desp. c/vale Transporte , , , , FGTS , ,96 0, , Contrib Previdenciaria - INSS , ,18 0, , Rescisões , ,09 0, , FGTS Rescisões 89,33 0,00 0,00 89, PIS s/folha Pagamento , ,40 0, , Multa Art.479/CLT 893,51 0,00 0,00 893, Multa Art 477 CLT 6.375,00 0,00 0, , MATERIAL DE CONSUMO , , , , Desp. Mat.Escritório/Impressos ,54 0,00 0, , Desp. Material de Informatica , ,00 0, , Medic. e Insumos Farmaceuticos , ,35 0, , Desp. c/vestuário e Uniformes , ,20 0, , Manutenção e Conservação ,92 841,46 0, , Material Hosp.Med./Odont/Labor , , , , Desp. Mat. p/manut. Predial 825,54 0,00 0,00 825, SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , , Desp. serv. Laboratoriais , , , , Desp. c/fornec. de alimentação , ,20 0, , DUOSYSTEM ,00 0,00 0, , Eco , ,00 0, , Planisa , ,00 0, , Pro Rad 1.260,00 0,00 0, , Serviços Prestados P.Juridica ,42 630,00 0, , Despesas c/seguros 695,38 648,46 695,38 648, Desp. c/serv. de Limpeza , ,46 0, , Serviços Prestados P. Fisica , ,00 0, , Desp. c/ Locação de Ambulância , ,00 0, , Serv.Coleta Residuo Hospitalar , ,90 630, , Desp. Serv. c/ Manut. Predial , ,83 0, , Desp. Serv. Manut. em Geral , ,00 0, , Desp. Loc. Equip. em Geral ,00 0,00 0, , Desp. Loc. Equip. Informatica , ,82 0, , Desp.Loc.Cil.Gases Medicionais , ,00 0, , Desp. Serv.Segur. e Vigilância , ,08 0, , Desp. Serv. de Lavanderia , ,32 0, , Desp. c/serviços esterilização , , , , SERVIÇOS PUBLICOS , ,54 0, , Despesas Energia eletrica , ,86 0, , Despesas c/ Telefone 3.085,05 984,74 0, , Despesas c/água , ,94 0, , DESPESAS BANCARIAS 4.047,06 527,20 0, , Despesas c/ Tarifas 4.047,06 527,20 0, , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,35 0, , Rateio de Desp. Administrativa , ,35 0, ,97
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TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
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