RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS ITABORAÍ MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

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1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS ITABORAÍ MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021)

2 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos pacientes, sendo adultos (68,12%), pediátricos (23,64%), assistência social 236 (2,79%) e 460 odontológicos (5,45%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 272,39 pacientes, com um erro padrão de 15,34. Para melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 262 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o 262 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 85,4, no qual destaca-se um mínimo de 86 e um máximo de 433 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização. ANÁLISE ESTATÍSTICA Média 272,39 Erro padrão 15,34 Mediana 262 Moda 262 Desvio padrão 85,39 Variância da amostra 7.292,25 Intervalo 347 Mínimo 86 Máximo 433 Soma Contagem 31 Tabela 1: Dados Estatisticos Os números apresentados estiveram próximos as médias estimadas para o referido mês, percebendo uma diminuição de 19,35% no atendimentos mensal. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

3 2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de 100% dos 19 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês. BAIRROS % Itaboraí 66,47% Itambi 7,70% Manilha 3,83% Marambaia 1,67% Santo Antônio 1,59% Venda das Pedras 1,57% Aldeia da Prata 1,36% Porto das Caixas 1,25% São Joaquim 1,23% Morada do Sol 0,93% Tabela 2: Relação de Bairros Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos: Acrescentamos o indicador de pacientes oriundos de outros municípios e tabelamos percentualmente os dez mais. Segue abaixo o quadro: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

4 Município % Itaboraí 93,42% São Gonçalo 3,97% Niterói 0,66% Guapimirim 0,51% Magé 0,46% Rio de Janeiro 0,21% Tanguá 0,15% Areal 0,09% Duque De Caxias 0,09% Cabo Frio 0,06% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os clientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento: E para uma melhor análise das patologias, inserimos o indicador dos dez mais diagnósticos atendidos. Segue abaixo o quadro: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

5 CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS QUANTIDADE B34.9 Infecção viral não especificada 731 A90 Dengue (dengue clássico) 573 J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum) 484 I10 Hipertensão essencial (primária) 396 J03.0 Amigdalite estreptocócica 267 K04.0 Pulpite 237 G44.2 Cefaleia tensional 209 N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada 203 R05 Tosse 193 J01.9 Sinusite aguda não especificada 171 Tabela 4: Patologias mais atendidas Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda, analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a segunda alcançou o maior índice, seguido por terça e quinta. Segue abaixo a tabela: Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Tabela 5: Média de atendimento semanal A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a maio/2013, apresentou o seguinte comportamento: OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO ATIVIDADES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 166-0% % % % % % ATIVIDADES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % 518 0% PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % Tabela 6: Produção Assistencial UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 Ao analisarmos o quadro acima observamos que os valores estimados em acolhimento, classificação de risco, atendimento médico adulto e criança e atendimento odontológico não foram atingidos, acreditamos que estes números estejam diretamente correlacionados a diminuição da demanda da unidade. Na dispensação de medicamentos, houve também uma diminuição, porém esta próximo da média da estimativa que atende a unidade. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

6 A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização. Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção. No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 33 remoções, sendo que em sua maioria foram para os Hospital Estadual Alberto Torres, conforme destacamos no quadro a seguir: DESTINO TOTAL Hospital Estadual Alberto Torres 13 Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro 4 CLIMEP (Hospital Menino De Deus) 4 Hospital Municipal Leal Junior 3 Hospital Albert Scweitzer 3 Hospital Do Servidor do Estado 2 Hospital Das Clínicas da Alameda 1 Hospital São Sebastião 1 Hospital Municipal Souza Aguiar 1 Casa de Saúde Santa Lúcia 1 Tabela 7: Destinos de remoções 2.2 Indicadores de Desempenho A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Itaboraí neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO II. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

7 O ítem satisfação dos usuários foi preenchido através do resultado da pesquisa realizada através do monitor de satisfação, instalado na recepção da unidade e questionários. O questionário para avaliação da satisfação dos usuários foi respondido pela população atendida no mês. Neste mês obtivemos 99% que avaliaram atendimento como BOM ou MUITO BOM. Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão. Por conta disso, no campo relacionado a prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH estão zerados, fazendo com que a unidade não pontue. Ajustando manualmente esse equivoco a unidade fica com o total de 100 pontos e conceito A, e não 92 pontos como esta sinalizando a planilha (Anexo III). Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pela Enfermeira Cleunice Dias Soares. RELATÓRIO MENSAL CCIPH Iniciado as atividades diárias com visita técnica a unidade, seguido de orientações. Acompanhamento do Acolhimento e das Classificações de Riscos. Ocorreu um acidente biológico no período, notificado a Vigilância Epidemiológica, e o profissional devidamente orientado, seguido o Protocolo e encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Maia- Botafogo, para avaliação médica e administração de Imunoglobulina, pois o mesmo relatou não ser imunizado contra Hepatite. Ressalto que foi funcionário de uma firma prestadora de serviço e solicitado ao responsável Sr. Fábio que realizasse o preenchimento de CAT. Também foram passadas orientações relacionadas ao esquema vacinal de seus contratados. Realizado os preenchimentos das Planilhas (Dengue, doenças de notificação compulsórias, controle de Multi-R, antibióticos e acidente biológico) e envio das mesmas a SES. Ficou acordado com a nova Coordenação da Vigilância Epidemiológica Sra. Márcia que as fichas do SINAN das Doenças Notificação Compulsórias e Dengue serão entregues todas as 3ª e 6ª feiras ao funcionário administrativo da mesma, impressas e com ofício. Foi admitida uma paciente com suspeita de Meningite Bacteriana em 16/05/13, a mesma permaneceu por 3 horas na Unidade, ficando em Isolamento respiratório e transferida para o Hospital Servidor do Estado. Feito notificação a Vigilância Epidemiológica do município e envio dos dados por e- mail a CCIH SES. Realizadas orientações as equipes de enfermagem da unidade quanto ao uso de máscara para preparo, diluição e procedimentos em todos os setores, prevenindo contaminação dos medicamentos e os profissionais a exposição ocupacionais. Recebido um CD da SES informando sobre as mudanças nas Planilhas e impressos para acidente biológico em 21/05/13. Atualizado os impressos, disponibilizado cópias na pasta e atualizo o POP. Comunicado a unidade sobre o local de referência - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA- BOTAFOGO-RJ - para os casos de avaliação da administração de imunoglobulina humana. INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

8 Todos os casos suspeitos de dengue internados na Unidade foram notificados a todos as Vigilâncias em Saúde, colhido Sorologia para Dengue, Isolamento Viral ( LACEN), devidamente seguido o Protocolo da SES e solicitado vaga de transferência quando houveram indicação de tal conduta. Houve diminuição dos casos suspeita de Dengue, mas todas as equipes estão orientadas a seguir o protocolo da SES. Realizado treinamento das novas seringas (VANISH POINT) nos dias 27 á 31 de Maio/13. As quais estão de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela NR 32 (dispositivo de segurança ativado após uso),oferecido pela Empresa através da Enfª. Ingrid. Permanece a conduta de datar as sacolas para coleta dos resíduos, a qual tem apresentado resultado positivo na destinação final. Realizado orientações para o preenchimento correto das notificações de antimicrobiano, com a finalidade de obter todas as informações necessárias para a Planilha dos mesmos. Feito contato com serviço de DST do município, com a finalidade de definirmos fluxo para encaminhamentos dos casos de acidente biológico, violência sexual, entre outros. Assim que for possível estaremos implantando na unidade um local destinado como CANTINHO DA PREVENÇÃO onde serão disponibilizados informações aos usuários sobre as DST. Problemas identificados: As estantes de metais onde são acondicionados as Soluções ( Soro Fisiológico, Ringer Lactato e Glicosado) estão com as proteções laterais deficientes, o que justifica o uso de papéis para proteções, em aguardo. Feito a solicitação de compra de 01 termômetro (Externo) para a Geladeira que fica na Sala de Medicação, em aguardo. Atividades Realizadas Treinamento a equipe de enfermagem com tema Ética Profissional no período de 06 á 23 de Maio/13. Realizada Comemoração da 1ª Semana de Enfermagem- Tema: Cuidando de Quem Cuida, período: 13 á 20 de Maio/13. Cleunice Dias Soares Enfª CCIPH UPA Itaboraí COREN RJ: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

9 3 - RECURSOS FINANCEIROS Fluxo de Caixa Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 100,89% da parcela média anual de subvenções governamentais para pagamento dos compromissos vencidos no mês. UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO FLUXO DE CAIXA maio/2013 MAIO A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,56 RECEITAS Contrato de Gestão ,66 Receitas Financeiras 2.455,45 Outras Receitas 0,00 B - TOTAL DE RECEITAS ,11 DESPESAS Pessoal ,16 Material de Consumo ,23 Serviços de Terceiros ,50 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 Serviços Públicos ,12 Despesas Bancárias 378,40 Outras Despesas Operacionais ,34 Investimentos 1.256,27 C - TOTAL DE DESPESAS ,02 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,65 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,65 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,65 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

10 3.2 - Conciliação Bancária A partir da competência maio/2013 o relatório de Fluxo de Caixa passou a ser gerado em PDF através da Duosystem, e por este motivo o referido relatório passou a fazer parte do ANEXO VIII desta Prestação de Contas. UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA maio/2013 BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2809 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01 A 31/03/2013 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2013 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,65 A3 - TOTAL ,65 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) ,65 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

11 3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços. Observa-se que as despesas da competência mai/13 superam em 24,42% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais, destacando que estão contempladas todas as provisões. UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL maio/2013 Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,85 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,85 Resultado de Aplicação Financeira 2.455,45 Reembolso de Despesas 3.000,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas ,00 Sub-Total(2) ,45 B = Total das Receitas (1) + (2) ,30 Despesas CUSTEIO Salários ,77 Benefícios 9.210,67 Encargos e Contribuições ,19 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,96 Provisões (13º + Férias) ,54 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) ,13 Materiais de Consumo (4) ,29 Serviços de Terceiros (5) ,70 Serviços Públicos (6) ,26 Tributárias/Financeiras (7) 378,40 Outras Despesas Operacionais (8) ,52 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,30 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

12 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,30 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0, Despesas Realizadas A partir da competência maio/2013 o relatório de despesas realizadas passou a ser gerado em PDF através da Duosystem, e por este motivo o referido relatório passou a fazer parte do ANEXO IX desta Prestação de Contas. 4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO Aquisição de Bens Duráveis UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS maio/2013 N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo (1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS NO MÊS DE MAIO DE 2013 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

13 4.2 - Outros Investimentos UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Outros Investimentos maio/2013 Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) NÃO FORAM REALIZADOS OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS DE MAIO/2013 Fábio Andrade de Souza Diretor Administrativo e Financeiro INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

14 ANEXOS INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º / Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro Rio de Janeiro/ CEP: /020 TELEFAX n.º (021) /15

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