Reunião Pública. Apimec
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- Nicholas Castilhos Borja
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1 Reunião Pública Apimec
2 Grupo Profarma
3 Grupo Profarma R$ 6 bi de faturamento 4º maior comprador Farma clientes na Distribuição colaboradores 2,4 mi de consumidores/mês Parceiro estratégico
4 Estratégia de diversificação 6 aquisições em 7 anos ( ) R$ 620 milhões de investimento. DISTRIBUIÇÃO ESPECIALIDADES VAREJO PROMOVENDAS 57 anos 7 anos 5 anos 2 anos 2ª maior distribuidora nacional maior empresa 2ªdo setor privado 9º maior grupo de varejo em faturamento SERVIÇOS
5 Modelo integrado Realidade global Estados Unidos e Europa Walgreens Boots Alliance Alliance Boots AmerisourceBergen Europa McKesson Celesio LloydsFarmacia Peru e Colômbia InRetail Quimica Suiza China Sinopharm Group Finlândia Oriola-KD Rússia Protek Group Brasil Jorge Batista Drogarias Globo Brasil Dimed PanVel Farmácias Austrália e Nova Zelândia Ebos Group Brasil Drogacenter DrogãoSuper
6 Vantagens do modelo integrado A integração vertical traz à Profarma diversas oportunidades de maior criação de valor. Maximização da eficiência operacional Otimização do inventário Ampliação do mix de produtos Eficiência tributária Aumento do poder de negociação com fornecedores Melhoria do nível de serviço
7 Planejamento estratégico com Boston Consulting Group Ambições estratégicas da Distribuição e do Varejo para os próximos cinco anos Pesquisa de mercado para refinar proposição de valor das marcas do Varejo Definição da melhor experiência de compra, com base nos posicionamentos de cada marca do Varejo e nos segmentos de clientes da Distribuição Benefícios financeiros do modelo integrado validados 18 roadmaps
8 Principais realizações 2018 PRINCIPAIS 2019 DISTRIBUIÇÃO REALIZAÇÕES DISTRIBUIÇÃO Aumento da produtividade Recuperação de margens VAREJO Ramp up Rosário GRUPO Sinergias entre Distribuição e Varejo Aumento de capital R$ 333 milhões Capitalização e venda divisão Specialty Foco em melhorias no supply, com potencial de até 3 dias de redução de lead time / working capital Maior seletividade no mix de clientes com objetivo de maximizar o working capital VAREJO Consolidação dos resultados d1000 varejo farma Reformas, ampliações e trocas de pontos otimização de portfólio GRUPO Crescimento orgânico da Companhia Desenvolvimento da divisão Serviços
9 Resultados 3T18
10 Grupo Profarma Consolidado Receita Bruta* (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões e % Receita Líquida) Despesas Operacionais - SGA (R$ milhões e % Receita Líquida) 1.215, ,2 16,6% 173,3 15,5% 170,5 15,0% 156,3 13,8% 152,0 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18 * Excluindo vendas intercompany.
11 Grupo Profarma Consolidado Ebitda (R$ milhões e % Receita Líquida) Despesas Não Recorrentes (R$ milhões) Despesas Financeiras (R$ milhões e % Receita Líquida) 1,5% 2,1% 23,5 3T17 3T18* 3,1% 32,4 2,3% 15,8-6,4 25,2 3T17 3T18-23,1 3T17 3T18 * Planejamento estratégico e reestruturação de quadro
12 Grupo Profarma Consolidado Lucro Líquido (R$ milhões e % Receita Líquida) 3T17 3T18-1,2-7,5-0,1% -0,7% -12,2-1,2% Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda 8,1x 523,2 (R$ milhões) 6,0x 375,5 5,6x 3,0x* 394,0-35,3-3,4% 3T17 2T18 3T18 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado *Considerando Ebitda e ciclo de caixa normalizado.
13 Grupo Profarma Consolidado Participação da dívida de curto e longo prazo (%) 57,5% 42,5% Disponibilidades/dívida curto prazo (R$ milhões) 117,3% 78,5% 60,5% 55,8% 54,7% 37% 47% 47% 41% 249,4 264,0 250,6 251,3 63% 3T14 53% 3T15 53% 3T16 59% 3T17 3T18 162,1 138,2 139,3 159,6 108,0 197,3 Dívida longo prazo Dívida curto prazo 3T14 3T15 3T16 3T17 3T18 Dívida curto prazo Disponibilidade de caixa
14 Distribuição Farma Receita Bruta (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões e % Receita Líquida) Despesas Operacionais SGA* (R$ milhões e % Receita Líquida) 1.150,6 9,0% 8,7% 6,3% 5,5% 1.047,9 80,5 85,7 56,0 54,6 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18 *Excluindo despesas corporativas
15 Distribuição Farma Despesas Corporativas (R$ milhões e % Receita Líquida) Ebitda (R$ milhões e % Receita Líquida) 1,7% 1,9% 1,5% 1,8% 14,8 18,3* 17,7 13,1 3T17 3T18 3T17 3T18 *One-off de R$ 2,4 milhões.
16 Distribuição Farma Despesas Não Recorrentes (R$ milhões) Capex (R$ milhões) Ciclo de Caixa (dias) 32,4 32,4 32,1 26,7 30,4 30,9 11,5 17,7 4,5 2,9 3T17 3T18 9M16 9M17 9M18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
17 Varejo Receita Bruta e Mix Lojas Ativas (R$ milhões e %) Margem Bruta (% Receita Bruta) Despesas Operacionais - Lojas (% Receita Bruta) Vendas Totais 314,4 313,8 Vendas Mesmas Lojas 289,8 12% 17% 307,6 11% 17% Cresc. -2,6% 4,2% 29,5% 27,1% 22,4% 70,3 20,8% 64,8 35% 37% 12,7% 36% 35% 3,6% 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18 #226 lojas #204 lojas HB RX OTC Genérico
18 Varejo Margem de Contribuição Despesas Corporativas Ebitda Despesas Não Recorrentes (% Receita Bruta) (R$ milhões e % Receita Bruta) (R$ milhões e % Receita Bruta) (R$ milhões) 7,0% 6,5% 4,8% 15,1 4,6% 14,2 1,1% 3,5 1,6% 5,0 11,1 1,9 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18
19 Varejo Lucro Líquido (R$ milhões e % Receita Bruta) Capex (R$ milhões) Ciclo de Caixa (dias) 3T17 3T18 9,6-1,5 24,4 7,9-0,5% 6,1 20,9 31,9 31,3 32,5-15,1-4,8% 9M16 9M17 9M18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
20 Especialidades Receita Bruta (R$ milhões) Ebitda (R$ milhões e % Receita Líquida) Lucro Líquido (R$ milhões e % Receita Líquida) 233,9 330,1 2,3% 6,8 0,9% 2,6 0,4% 3T17 3T18 0,9-2,4-1,1% 3T17 3T18 3T17 3T18
21 Evolução varejo
22 Operação de varejo combinada Cobertura geográfica em número de Lojas
23 Posicionamento Público Região Posicionamentos das marcas \ Rio de Janeiro 45 anos Rio de Janeiro 62 anos Rio de Janeiro 65 anos DF, GO, MT e TO 43 anos Posicionamentos diferenciados Família Classes AB Ticket Médio: R$42 Mulheres Classe A+ Ticket Médio: R$ 63 Família Classes CD Ticket Médio: R$ 35 Família Classes AB Ticket Médio: R$ 56 Sem sobreposição geográfica Local com alta e baixa competitividade Mix clássico Local relevante Local com média competitividade Mix clássico + premium Premium Local popular Mix amplo - fortaleza HB / alta sensibilidade a preço Popular Local com alta e baixa competitividade Mix clássico Campeão regional Know-how de vendas complementares (classes A/B x C/D) Otimização de mix
24 Marcas Exclusivas
25 Marcas Exclusivas Presentes Maquiagem Beleza e Bem estar Proteção solar Vitaminas Suplemento alimentar Infantil Corpo e Banho Repelente Primeiros socorros Prestígio Prestígio / Massivo Nº21 Nº21 Nº21 Nº21 GONUTRI GONUTRI Nº21 Massivo POLIMIX POLIMIX BEM BASICO BEM BASICO BEM BASICO BEM BASICO
26 Marcas Exclusivas Resultados 37% crescimento YTD 40% 40% 40% 40% 37% 39% 41% 40% 41% 3,8% 3,4% 3,2% 3,4% 1,9 2,0 1,7 1,6 4,0% 2,1 3,6% 3,7% 3,6% 3,7% 1,9 2,0 2,0 1,9 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 Venda (mil reais) % autosserviço % Margem
27 5 anos de transformação \
28 5 anos em transformação
29 5 anos em transformação
30 5 anos em transformação
31 5 anos em transformação
32 5 anos em transformação
33 5 anos em transformação
34 5 anos em transformação
35 5 anos em transformação
36 5 anos em transformação
37 5 anos em transformação
38 5 anos em transformação
39 Plano de reformas Intervenções Crescimento 15% Faturamento médio pós-intervenções 25 Lojas De jan/16 a dez/17 61 Lojas De jan/18 a set/18 Investimento R$ 11,5MM De jan/16 a dez/17 Investimento R$ 6,9MM De jan/18 a set/18
40 Plano de reformas Intervenções Comunicação Visual Externa Loja Nova / Troca de Ponto Reformas e Ampliações Custo Total R$ - MM - Lojas R$ 3,3MM 8 Lojas R$ 8,2MM 17 Lojas R$ 11,5MM 25 Lojas R$ 0,5MM 39 Lojas R$ 2,1MM 3 Lojas R$ 4,3MM 19 Lojas R$ 6,9MM 61 Lojas jan/18 set/18 jan/18 set/18 jan/18 set/18 jan/18 set/18 Drogasmil Farmalife Tamoio Rosário
41 Evolução de venda média/loja após intervenção Reforma Ampliação º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês Após Reforma Antes da Reforma Após Ampliação Antes da Ampliação 15% Evolução de faturamento médio de 6 meses após reforma vs mesmo período do ano anterior 47% Evolução de faturamento médio de 6 meses após ampliação vs mesmo período do ano anterior
42 Divisão Varejo Crescimento lojas maduras vs mercado 18,8% 5,2% 3,5% 3,1% 5,2% 4,6% -1,0% -1,4% -3,2% -11,8% -7,8% -5,2% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 d1000 varejo farma Player #1 Player #3 Fonte: informações internas e Mercado
43 Evolução venda média/loja Em R$ milhares 91% 3T18 x Efeito Rosário T18 2T18 3T18
44 Performance da categoria Medicamentos Base % set/18 x jan/ jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18
45 Evolução YOY de produtos curva D do varejo 70% 57% 50% 33% 15% 16% 19% jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18-20% -9%
46 Nível de serviço +5.1pp Nível de Serviço set/18 x dez/17 greve dos caminhoneiros 95% 90% dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18
47 Estoque preparado para crescimento de vendas T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 d1000 (R$ MM) - Real d1000 (R$ MM) - Estimado d1000 (Dias) - Real d1000 (Dias) - Estimado
48 Ticket médio Em R$ 6% 3T18 x 1T17 42,62 40,30 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
49 Evolução de despesas corporativas 4,9% 4,4% 4,3% 6,2% 6,0% 5,5% 4,8% 5,2% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% 4,4% 4,0% 3,9% 9,5 9,0 8,6 18,8 18,6 17,5 15,1 15,514,1 14,8 14,6 14,2 13,9 13,8 13,8 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Despesas Corporativas (R$MM) Previsão Despesas Corporativas (R$MM) Despesa Corporativa / Receita (Moderate Case) Previsão Despesa Corporativa / Receita (Moderate Case) Raia com 259 lojas ,6% Drogasil com 256 lojas ,1%
50 Despesas lojas Em R$ milhões 26,1% 24,3% 22,4% 22,8% 22,5% 21,9% 22,1% 22,1% 20,5% 20,8% 19,6% 80,1 77,3 70,3 70,2 70,4 70,2 69,9 67,9 67,1 67,2 64,8 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Despesa de Loja - Real Despesa de Loja - Estimado Despesa de Loja / Receita % - Real Despesa de Loja / Receita % - Estimado
51 Otimização da plataforma de Lojas 28 Lojas MC negativas set/17 19 Lojas MC negativas set/18
52 Melhorias contínuas Padronização dos sistemas de Loja Consolidação de posicionamento por bandeira Otimização dos processos gerenciais das Lojas Evolução do portfólio de Lojas Relacionamento com a Propaganda Médica
53 Perguntas?
54 Obrigado
55 PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
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