Divulgação de Resultados 2017
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- Maria Vitória Lage Dias
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1 Divulgação de Resultados 2017
2 2017 Estratégia de Realocação de Capital
3 2017 Profarma 2017 Foco em Rentabilidade 3 Realocação de capital Segmentos de melhores retornos Empresa em transformação Evolução da margem ebitda FOCO: ROIC E LUCRO LÍQUIDO 2018 Crescimento do mercado farma Redução da inflação Diluição de custos operacionais Queda acentuada taxa de juros
4 Verticalização Profarma Vantagens Histórico do Modelo Integrado Alocação de Capital 4 Menor Capital de Giro Agilidade no Supply Relevância para Fornecedores Capital de giro otimizado e ciclo de caixa 30 dias menor que média de outros players do varejo. Estrutura logística combinada permite acelerar a recuperação dos estoques em diversas regiões mais rapidamente. Poder de compra combinado entre atacado e varejo assegura preços competitivos. Otimização Tributária Mercado de Farmácias Sinergia de G&A Preços mais competitivos ao comprar de dentro do estado direto do atacado. Menor dependência de grandes redes no atacado e captura de mercado com taxas de crescimento maiores. CSC com as divisões do grupo (jurídico, fiscal, auditoria interna e DP). CD compartilhado com clientes do atacado 35 mil clientes atendidos nacionalmente.
5 ROIC POTENCIAL Profarma 2016 Profarma Estratégia de Histórico Realocação de Alocação Capital para Segmentos de Capital de Melhores Retornos 5 Evolução Capital Investido Grupo Profarma (R$ milhões) 13.4% 14.0% 14.3% 14.5% % 10.9% Farma Especialidades Varejo ROIC Potencial Consolidado Farma: 10,6% - média dos últimos 5 anos. Fórmula Capital Investido: PL + Dív. Líq. Especialidades: 12,6% - média dos últimos 5 anos para uma Mg Ebitda ajustada de 3,2%. Fórmula ROIC: NOPAT / Capital Investido Varejo: 19,2% - média dos 3 maiores players. Consolidado: ROIC resultante da aplicação do ROIC potencial por divisão aplicado ao Capital Investido de cada divisão.
6 Evolução Rede Rosário 6 Indicadores Financeiros Indicadores Operacionais (9,8) (6,3) (1,5) (0,2) Lucro Líquido Ajustado (R$ Milhões) Ebitda (R$ Milhões) Venda Média/Mês (R$ mil) Nível de Serviço (%) Clientes Atendidos (Qtd. mil) Ticket Médio (R$) Dez/16 Média mensal 4T17 Rosário Dez/16 Rosário Dez/17 Rosário Dez/17 d1000 varejo farma RJ
7 Desempenho Consolidado
8 2017 Profarma Principais Destaques Histórico Alocação de Capital 8 GRUPO PROFARMA CONSOLIDADO DISTRIBUIÇÃO FARMA Finalização do aumento de capital em março de 2018, que totalizou R$ 332,5 milhões. Crescimento de 47,5% na receita bruta da Divisão Varejo. Varejo representou cerca de 53% do lucro bruto consolidado, comparado a 41% em Inauguração do novo CD do Rio de Janeiro, projeto de R$ 35 milhões e de savings esperados na ordem de R$ 10 milhões/ano. Incremento de 8,4% em receita no segmento de clientes independentes, tendo acumulado 71% desde a entrada da Companhia no Varejo, em Evolução de 22,0% na categoria de higiene pessoal & cosméticos.
9 2017 Profarma Principais Destaques Histórico Alocação de Capital 9 ESPECIALIDADES Evolução de 5,5% nas vendas. Redução nas despesas operacionais de 1.0 p.p., saindo de 8,7% para 7,7%. Aumento de 18,8% nas vendas da categoria de vacinas. Recuo de 44,3% no prejuízo líquido, alcançando resultado positivo no 4T17. d1000 VAREJO FARMA RJ Venda loja/mês atingiu R$ 568,7 mil, 6,8% acima da média da ABRAFARMA. Redução nas despesas de lojas, de 30,0% para 27,6%. Incremento de 1.3 p.p. da margem de contribuição nas lojas versus 1S17, atingindo 9,2% no 2S17. REDE ROSÁRIO Venda média loja/mês cresceu 99,4% na comparação do 4T17 versus set/16, atingindo R$ 329,0 mil. Redução nas despesas de lojas, de 30,0% para 27,7%, na comparação do 4T17 com o dez/16. Evolução de 97,4% no Ebitda médio/mês do 4T17 comparado com o resultado de dez/16.
10 Consolidado Receita Bruta Consolidado Receita Bruta 10 Societário (R$ milhões) 1,7% -11,2% Varejo Crescimento de 47,5% nas vendas de 2017 em relação ao Distribuição Farma Sales to independent customers rose by 8.4%, leading to a total growth rate of 71% since the Company broke into the Retail market, in T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Distribuição Farma Varejo
11 Consolidado Ebitda e Margem Ebitda Ajustada e Margem (Ex-Rosário) Ebitda Ajustada 11 3,2% 3,0% Societário (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1,9% 1,8% 1,9% 2,2% 1,7% 1,5% 1,3% 1,5% 1,9% 1,5% 0,9% 0,9% T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Consolidado Ex-Rosário Distribuição Farma Varejo MEP* Especialidades * Método de Equivalência Patrimonial
12 Consolidado Abertura Variações Ebitda por e Margem Divisão 2017 vsebitda 2016 (Ex-Rosário) Ajustada 12 Societário (R$ milhões) 2016 Distribuição d1000 Rosário MEP 2017 Farma RJ Especialidades
13 Consolidado Capex e Endividamento 13 Capex (R$ milhões) Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda (R$ milhões) 6,1x 3,1x 4,0x 4,9x 2,7x 2,5x 424,4 397,8 353,2 397,1 395,6 326,0 Máquinas e Equipamentos TI Outros Capex T16 4T16 Obs: Dados Ex-Rosário. 1T17 2T17 3T17 4T17
14 Consolidado Lucro Líquido (Ex-Rosário) Lucro Líquido 14 Societário (R$ milhões e % da Receita Líquida) -1,2% 0,4% -0,2% -0,5% -0,1% 0,1% 0,2% -1,0% -2,7% -3,5% -2,6% -2,4% -3,4% -2,6% 16, T16 1T17 2T17 1,5 3T17 2,4 4T17 (7,6) (5,2) (1,4) (10,1) (49,0) (38,6) (27,1) (24,8) (35,3) (25,5) (112,7) Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado
15 Consolidado Abertura Variações Ebitda Lucro Líquido e Margem Ajustado 2017 Ebitda vs 2016 (R$ Ajustada milhões) 15 Distribuição 2016 D1000 RJ Especialidades Desp.Fin. Saldo Aquisição 2017
16 Anexos
17 Consolidado Receita Bruta Receita Bruta 17 Societário (R$ milhões) 1,7% -11,2% T16 1T17 2T17 3T17 4T17
18 Consolidado Lucro Bruto Consolidado Lucro Bruto 18 Societário (R$ milhões e % da Receita Líquida) 15,3% 17,1% 17,8% 17,1% 14,6% 16,6% 16,9% T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Distribuição Farma Varejo
19 Consolidado Despesas Operacionais Despesas SGA Operacionais SGA 19 Societário (R$ milhões e % da Receita Líquida) 12,4% 15,9% ,0% 16,1% 16,2% 16,2% 15,0% T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Distribuição Farma Varejo
20 Consolidado Ebitda e Margem Ebitda (Ex-Rosário) e Margem Ebitda Ajustada 20 3,2% 3,0% Societário (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1,9% 1,8% 1,9% 2,2% 1,7% 1,5% 1,3% 1,5% 1,9% 1,5% 0,9% 0,9% T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Consolidado Ex-Rosário Distribuição Farma Varejo MEP* Especialidades * Método de Equivalência Patrimonial
21 Consolidado Capex e Endividamento 21 Capex (R$ milhões) Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda (R$ milhões) 3,1x 2,7x 2,5x 4,0x 4,9x 5,9x 397,8 353,2 397,1 395,6 424,4 326,0 Máquinas e Equipamentos TI Outros Capex T16 4T16 Obs: Dados Ex-Rosário. 1T17 2T17 3T17 4T17
22 Distribuição Farma Principais Dados Financeiros 22 Dados Financeiros (R$ milhões e % da Receita Líquida) 4.201, , ,3 4T16 4T17 Receita Bruta (R$ milhões) 971,3 10,3 9,4 8,9 Margem Bruta (%) 9,1 7,6 8, T16 4T T16 4T T16 4T17 8,1 Desp. Op. SGA (%) 8,8 3,0 1,7 1,6 0,7 Margem Ebitda (%) Inauguração do novo CD do Rio de Janeiro, projeto de R$ 35 milhões e de savings esperados na ordem de R$ 10 milhões/ano; Incremento de 8,4% em receita no segmento de clientes independentes, tendo acumulado 71% desde a entrada da Companhia no Varejo, em 2013; Evolução de 22,0% na categoria de higiene pessoal & cosméticos
23 Especialidades Especialidades Principais Dados Financeiros 23 Dados Financeiros (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1.021,4 967,9 Evolução de 5,5% nas vendas Redução nas despesas 249,0 293,1 11,5 9,9 10,2 10,4 8,7 7,7 8,2 6,9 operacionais de 1.0 p.p., saindo de 8,7% para 7,7%. Aumento de 18,8% nas vendas da categoria de vacinas. nas vendas 2,0 1,1 2,6 2,5 Recuo de 44,3% no prejuízo líquido, alcançando resultado positivo no 4T T16 4T T16 4T T16 4T T16 4T17 Receita Bruta (R$ milhões) Margem Bruta (%) Desp. Op. SGA (%) Margem Ebitda (%)
24 Varejo Varejo Principais Dados Financeiros 24 Dados Financeiros (R$ milhões e % da Receita Líquida) Aumento de 12,3% no lucro bruto, que alcançou R$ 94,2 milhões e margem bruta de 10,5%; 801,3 794,8 Venda loja/mês atingiu R$ 568,7 mil, 6,8% acima da média 202,4 196,3 30,1 29,0 29,4 28,6 26,4 26,5 27,0 25,9 da ABRAFARMA Redução nas despesas de lojas, de 21,7% para 20,7%. 2,3 lojas versus 1S17, atingindo 1,2 Crescimento 9,2% de 6,3% no 2S17. nas vendas da categoria de genéricos T16 4T T16 4T T16 4T T16 4T17 Receita Bruta (R$ milhões) Margem Bruta (%) Desp. Op. SGA (%) 3,1 1,3 Margem Ebitda (%) Incremento de 1.3 p.p. da margem de contribuição nas
25 Varejo Principais Dados Operacionais 25 Crescimento de Vendas Total (%) Same Store Sales (%) SSS Lojas Maduras (%) -7,8 p.p. -5,2 p.p. -4,5 p.p. -1,6 p.p. -4,9 p.p. -1,5 p.p. 7,0% 2,2% 0,8% 1,5% 6,1% 1,6% 1,4% 1,4% 3,8% 5,0% 0,1% 0,9% 0,0% 2,2% -0,8% -2,3% -3,0% -1,8% -0,2% -3,0% -1,5% T16 1T17 2T17 3T17 4T T16 1T17 2T17 3T17 4T T16 1T17 2T17 3T17 4T17
26 Varejo Principais Dados Operacionais 26 Venda Média Lojas Mês (maduras) (R$ mil) Número de Lojas (unidades) Ticket Médio (R$) 579,8 568,7 580,1 561,0 569,8 579,0 565, , ,62 35,62 37,26 36,36 37,89 36,01-1,9% -2,6% -6,2% -6,2% 4,6% 7,5% T16 1T17 2T17 3T17 4T T16 1T17 2T17 3T17 4T T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1 aberturas 9 fechamentos 9 reformas 107 maduras
27
28 Max Fischer - CFO e IRO Beatriz Diez - GRI Tel.: 55 (21) ri@profarma.com.br
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