Apresentação Institucional. 31 Maio 2018
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- Amadeu Fialho Miranda
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1 Apresentação Institucional 31 Maio
2 Há 30 Anos Desenvolvendo Marcas de Sucesso Breve Histórico Oferta pública de ações R$ 148 milhões Fundação da Empresa Aquisição de 84% Marcio Camargo e Marcelo Lima IPO Aquisição de 100% da Base Acionária Governança 25,7% 24,2% 21,7% 21,5% Conselho de Administração: Marcelo Lima (Presidente), Marcio Camargo (Vice Presidente), Patrice Etlin, Piero Minardi, Alexandre Fialho (independente) Novo mercado B3 desde ,0% Reuniões mensais de Conselho de Administração Marcelo Lima Marcio Camargo Warburg Pincus Advent Intenational Outros Comitê de Auditoria e Recursos humanos 2
3 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Histórico de Receita Líquida, EBITDA e Margem EBITDA (R$ Milhões) % 26% 21% 22% 27% 28% * 2017* 1T18 LTM Receita Líquida (R$ mm) EBTIDA (R$ mm) Margem EBITDA * O EBITDA dos anos de 2016 e 2017 foram ajustados por impactos não recorrentes de R$17 MM e R$ 72 MM ligados a provisões para reestruturação de lojas, fábricas e centros de distribuição bem como despesas extraordinárias ligadas a estas reestruturações 3
4 Marcas Complementares de Alto Padrão Composição do Faturamento (%) 42% 25% 17% 7% 6% 3% 1% Canais de Distribuição (% Varejo) 79% 53% 53% 65% 0% 0% 68% Número de Lojas Próprias (#) Ticket Médio (R$) n.d n.d. Preço Médio (R$) Informações referentes ao período LTM findo em 1T18. Apenas as informações sobre preço e ticket médio de Rosa Chá são relativas ao 1T18, refletindo o novo conceito e posicionamento da marca. 4
5 4,4% 4,2% 3,5% 3,2% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,6% 1,3% 1,3% 11,2% 10,4% 10,3% 10,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,7% 0,6% 22,6% 1,2% 8,7% 5,7% 5,5% 5,3% 4,5% 3,8% 3,9% 3,3% 3,0% 2,6% 1,5% 1,3% 1,4% 1,5% 0,9% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 42,8% Distribuição de Receita Distribuição da Receita Bruta do Varejo por Estado Distribuição da Receita Bruta por Operador de Shopping % Receita Bruta Varejo por estado % Receita Bruta por operador de shopping A distribuição da Receita Restoque (receita 2017) Bruta está alinhada com Restoque (receita 2017) PIB (dados 2011) o PIB Brasileiro As 3 maiores operadoras concentram menos de 50% das vendas da rede 34,0% 22,5% 13,4% 13,5% 11,8% 4,7% SP RJ MG PR DF RS PE SC BA GO CE AL MS RN ES PA PB MT AM SE MA PI TO Fonte: PIB: IBGE 2011 Distribuição da Receita Bruta do Atacado por Estado Iguatemi BR Malls Multiplan Loja de Rua Aliansce (+30 operadores) Distribuição da Receita Bruta do Atacado por Cliente % Receita Bruta Atacado (Lojas multimarcas) % Receita Bruta Atacado (Lojas multimarcas) Restoque (receita 2017) Restoque (receita 2017) SP SC PR MG RS MT GO RJ ES PA BA MS RO PE MA RN.... 5
6 Fornecedores e Produtos Base de Fornecedores Diversificada e Diferentes Meios de Sourcing Importado 24% Base de fornecedores diversificada (mais de fornecedores em 2017) O maior fornecedor representou 2,0% da compra de 2017, sendo os 10 maiores responsáveis por 12,6% do total 18% Fabricação própria Data base: % Nacional Importado: Principal meio de compra para produtos com menor fator fashion e itens de decoração de casa Fabricação própria: A Companhia possui 3 plantas industriais localizadas nos Estados de SC, PR e GO com capacidade para produção de camisas e calças de alto padrão Diversificação de Produtos % 20% 19% 17% 18% 15% 12% 13% 11% 17% 15% 14% 7% 6% 6% 6% 7% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 5% 6% 5% 5% 5% Malha Camisaria Jeans Acessórios Poliester Seda Tricot Alfaiataria Tecido plano Outros 6
7 Ciclo de Vendas do Varejo * Calendário de Coleções e Ciclo de Venda dos Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Inverno Verão Preview Lançamento Alto Inverno Liquidação Outlet Preview Lançamento Alto Verão Liquidação Outlet Margem Bruta ao Longo do Ciclo de Vendas Consumo Médio de Estoque por Etapa de Coleção * * 77,5% 57,4% Coleção 27,4% 23,3% Coleção Liquidação Outlets Liquidação Outlets 18,9% 53,8% * Exemplificação do ciclo de coleções do varejo utilizando como parâmetro a marca Le Lis Blanc em 2017, exceto pelas vendas em Outlet * * Média das coleções de 2014 a
8 Base de Clientes * Relacionamento com Clientes Diversificação de Faixas Etárias Alta fidelidade da base de clientes no varejo Histograma da faixa etária dos clientes varejo Mais de 90% da base de compradores cadastrada Alto percentual de clientes recorrentes (Clientes com compra em anos anteriores) 20% % Recorrente nos últimos 12 meses % > 5 anos Primeira Loja Le Lis 91% 73% % Dudalina 62% 9% 2010 Bo.Bô 82% 47% 2009 John John 62% 13% % Rosa Chá 49% n.a Alta frequência de compras e visitas as lojas (e.g.: 20% do faturamento da Le Lis é composto por clientes com mais de 18 compras nos últimos 12 meses) 5% # Compras médio nos últimos 12 meses ** 20% 50% 70% Le Lis 18,16 9,49 6,49 Dudalina 6,07 3,38 2,55 Bo.Bô 16,67 8,74 5,63 John John 8,07 3,89 2,79 Rosa Chá 4,75 2,88 2,34 0% (Idade média de clientes) (47) (38) (43) (43) *Consideramos base de clientes ativos aqueles que efetuaram compras nos últimos 12 meses findos em 31/03/2018 ** A frequência de compras dos clientes está estratificada por marca e percentual acumulado de faturamento 8
9 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Estratégia e Indicadores Financeiros Retomada de Vendas, Rentabilidade e Lucro Evolução da Receita Líquida (R$ mm) Evolução Lucro bruto (R$ mm) Evolução EBITDA ajustado (R$ mm) Evolução Lucro líquido (R$ mm) 6,6% 7,0% 27,8% T16 LTM 1T17 LTM 1T18 LTM 1T16 LTM 1T17 LTM 1T18 LTM 1T16 LTM 1T17 LTM 1T18 LTM 1T16 LTM 1T17 LTM 1T18 LTM* * Lucro líquido do 4T17 ajustado (valores líquidos de IR): (R$ 545,6) milhões Ágio Dudalina, R$ 110,1 Impairment e R$ 34,9 milhões provisões e eventos não recorrentes Foco em Produtividade de Loja, Vendas a Preço Cheio, Maior Eficiência Fabril e de Overhead, Direcionando Despesas Para a Operação Receita Líquida varejo / m 2 Lucro Bruto (R$ mm) e Margem EBITDA (R$ mm) e Margem 9,0% 14,0% 18,4% ,9% 56,6% 64,1% ,4% 21,6% 25,4% 1T16 1T17 1T18 1T16 1T17 1T18 1T16 1T17 1T18 9
10 Fluxo de Caixa Operacional EBITDA Lucro Bruto Receita Líquida Geração de Caixa Altas Margens e Sólida Geração de Caixa Sazonalidade Trimestral da Geração de Caixa Livre (%) % da Receita Líquida Média Média 115% 59% 50% 50% 65% 68% 21% 24% 17% 36% 30% 33% 13% 23% 95% -18% -23% -31% 20% -52% Milhares 1T 2T 3T 4T 10
11 Geração de Caixa - Continuação % Composição Estoque em Custo % Variação de Estoque Histórica no 1º Trimestre (R$ Milhões) 31 de março de março 2018 Variação (R$ MM) Sazonalidade em relação ao 4T anterior 37,0% 33,6% 41,8% 30,4% 1T18A: Excluindo o impacto do recebimento de mercadoria de coleção futura (15,1% ou R$ 57 milhões), a variação de estoque do 1T18 estaria alinhada com anos anteriores 89 20,9% 21,2% 15,1% % 32 11% 12 4% 8% 11% Produto Acabado Col. Vigente Produto Acabado Col. Passada Matéria Prima e Produtos em Elaboração Produto Acabado Col. Futura 1T15 1T16 1T17 1T18 1T18A 11
12 Disclaimer Esta apresentação pode conter certas declarações e informações prospectivas a respeito da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ( Restoque ou Companhia ) que refletem a visão atual e/ou expectativas da mesma e de seus administradores relativamente ao seu desempenho, negócios e eventos futuros. Estas declarações e informações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores podem levar os resultados reais da Companhia a diferir de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos no presente material. Em nenhuma hipótese a Companhia, suas subsidiárias, afiliadas, conselheiros, diretores ou empregados serão responsáveis perante terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio tomada ou ação realizada com base nas declarações e informações prospectivas contidas nesta apresentação, inclusive por perdas e danos. Todas as declarações e informações prospectivas estão abrangidas integralmente pelo presente Aviso. Nos isentamos expressamente de qualquer obrigação de publicar atualizações ou revisões das declarações e informações prospectivas contidas nesta apresentação, seja em razão de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo. A abertura de novas lojas e o desempenho de vendas estão sujeitos a diversos fatores que podem levar a atrasos no cronograma de inaugurações e alterações nos projetos originais. Tais alterações podem ter um impacto relevante no nosso cronograma de inaugurações e no desempenho de nossas vendas. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. A presente apresentação e seu conteúdo são de propriedade da Companhia e não devem ser reproduzidos ou distribuídos de qualquer forma, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento da Restoque. 12
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